关于ISO质量管理体系的审核总结报告

一 审核前的准备

在现场审核前，各部门除了准备审核所需的产品样品外，还准备了以下文件：

（一）与受审过程、部门和区域有关的程序文件、作业指导书；

（二）对整个组织或多个部门都通用的文件(如质量手册、文件控制程序、检查表等)

（三）重要的外来文件（如质量管理体系标准、有关法律、规范等）

二 审核过程

20##年10月13日我司进行了推动ISO9000来的第三方审核，审核共计2天。本次第三方审核采取了集中式的审核方式，审核的范围包括：实际位置、组织单元、活动和过程及所覆盖的是其描述。首先是审核策划与启动；其次，审核准备各部门所需文件；再次，现场审核，各部门配合审核，跟踪验证；最后，公布审核发现，宣读不符合项报告。

三 审核结果

共发现以下几个次要不符合项，审核范围涉及质量体系运行全过程，审核情况如下：

四 情况分析及改善建议

结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：

（一）ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础。

（二）人力培训工作有待进一步加强。公司的质量方针和质量目标是每个员工的工作指南，要利用朝会等各种沟通形式使员工体认并成为企业文化的重要组成部分。

五 总结

从审核前各部门准备工作到审核结果来看，审核所准备的文件比较齐全，但是一些部门尚未完全熟悉ISO9000质量体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。这就是我们必须继续努力的地方。

值得表扬的是我们在技术研发领域做得比较好，这是其他企业所不具备的。电力技术特性较强，管理难度大，因此，我们需要兢兢业业，如履薄冰，时刻以ISO9000标准要求自己，才能保持来之不易的领先优势。

编写:                     审核:                                批准:                    

日期:    20##-10-17        日期:        20##-10-14                日期:                        

第二篇：质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告

编号：JL-M51-06

1.      审核目的：

对公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否基本建立，并符合ISO/TS16949:2002标准的要求，发现问题并予以纠正。

2.      审核范围：

ISO/TS16949：2002标准所要求的所有过程和涉及的所有部门、车间。对JFZ系列爪极、轴皮带轮、轴三种产品进行了过程审核。对JFZ2922和JFZ1914爪极进行了产品审核。

3.      审核准则：

ISO/TS16949：2002标准、公司的质量手册、程序文件等质量管理体系文件。

4.审核组成员：

审核组长：王华

审核员　：王鹏、孙涛、李红标、刘文卿

5.审核时间：    20##年11月9日--12日

 

6.审核概况：

审核组5人于11月9日至12日对公司各部门进行了为期4天的现场审核。

在4天的审核中，审核组检查了质量管理体系有关的各个部门，包括：最高管理者、品质保证部、工艺设备部、生产经营部、综合管理部、轴车间、爪极车间共七个部门。顾客的导向过程、支持过程、管理过程，共计34个过程进行了审核涵盖标准要求的所有条款。对爪极车间JFZ1929C爪极等的制造过程进行了审核，共审核了29道工序，发现不合格项11，已制定措施，过程符合率满足制造过程审核的要求。

通过审核，审核组发现：本厂的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO/TS16949：2002标准的要求建立和维持，但各部门日常管理细节方面做得还不足，需进一步完善与提高。

在审核中发现了 7个不合格项。另外有些可以立即改正的小问题，已在审核时向受审核部门提出，也请一并纠正。

审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，在一些部门发现不合格，并不意味

着这些部门做得不好，没发现或发现很少不合格，也不代表这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和质量管理体系文件的要求进行自查。

希望各部门重视审核中提出的不合格和问题，在采取措施时举一反三，从整体着手，系统地改进负责的过程，从而不断完善公司的质量管理体系。对此次审核中的不合格项要求在15日内完成整改。

7.审核结论：

审核组认为：本厂建立的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求，体系运行基本符合要求。但日常管理细节还需完善，各部门认真落实各项质量职能，做好协调与沟通、齐心协力，注意细节管理，为公司的质量体系运行水平再上一个台阶而共同努力。

8. 审核过程的7个不符合项已按要求的时间完成整改，效果由审核员验证。详见不符合报告。

报告人：王华 　　　　　     　　

日 期：2014.12.16