富村镇砂厂小学学生营养餐工作总结

学生营养改善计划是一项真正的民生工程、德政工程。我校自今年x月x日开展学生营养餐工程以来，非常重视学生营养餐管理工作，现对我校学生营养餐工作主要做法总结如下：

一、建立健全机构

我校始终把学生营养餐工作放在重点，学校成立了以校长为组长的学校营养餐工作领导小组和家长委员会。 领导小组职责：做好学生营养餐工作的领导、管理、宣传等工作，确保学生营养餐按时、足额享用。

家长委员会职责：负责对砂厂小学学生营养餐全程监督；负责协调学校与家长、学生之间的关系；向学校建议营养食谱的搭配；对营养餐供餐情况进行评估。

二、健全管理制度，制定工作职责

为了确保我校学生营养餐管理工作制度化、规范化，我校制定了各种具体的管理制度，并把食堂的各种规章制度上墙。制定营养餐相关管理人员岗位职责，并签订工作责任书及安全承诺书。把食品卫生安全杜绝在萌芽状态中，对不按有关规章制度执行的人员，严格责任追究。

三、强化“两个安全”工作

（一）是食品安全。“民以食为天、食以安为先”

1、学校严把食品采购关，采购时注意厂家的资质、食品的质量、有效期、保质期，并进行索证、索票，采购回来的食品经专职人员验收，并对生产产家、生产日期、保质期进行登记，杜绝“三无”食品进食堂。

2、严把食品储存关，储藏室配备必需的防盗、防火、防潮、防鼠设施，食品摆放整齐、规范合理。

3、严把加工关、安全检查关，对要进行加工的食品，值周教师每天早上到食堂对食品加工进行监督、检查，确保食品加工的卫生、安全，对牛奶等容易变质的食品，在分发过程中要求工作人员一定要认真，注意包装有无破损、有无渗漏、有无变质等现象；熟食加工一定要达到熟透。

4、严把取样关，值周教师按要求做好食品留样，做到食品留样48小时备检制，确保食品的安全。

5、严把食品食用关。我校实行营养餐工作人员陪餐制，经过陪餐人员食用无异常后，方可配发给学生食用。

二是资金安全。我校学生营养餐改善计划工作有专用账本，有专职人员管理，营养餐资金做到专款专用，专项核算，实现“0”利润操作，并在校内公示，接受监督，保证每一分钱都吃到孩子的嘴里。

四、做好宣传教育工作

为了使学生和家长知道这一惠民工程的重要意义，我校对各种管理人员做好培训工作。并通过黑板报、校园广播、升降旗集会等对学生进行宣传教育，同时学校也向学生做出保证，让他们吃到安全、卫生、营养、热乎、可口的食物。

五、做好档案管理工作

食堂专职管理人员和值周教师每天到食堂进行监督检查，并做好各种记录，对各种材料进行分类归档保存，留备检查。

六、做好信息公示工作

学校对各班级享受营养餐人数，每日食谱，营养餐食物采购清单（包括品种、单价、数量、总价到经手人、验货人、供货人、联系电话等详细记录），营养餐收支情况，实行信息上墙公示，接受学生和家长的监督。

回顾前期的学生营养餐工作，我校虽然得到上级部门的肯定和学生家长的好评，但是也还存在不足，比如说我校食堂面积小，食堂工人少，工作量大，部分营养食谱搭配不合理等。所以，在以后的工作中，我校要不断总结营改善过程中好的经验和血的教训，力争做到“安全有保证、营养有保障”。

富村镇砂厂小学

20xx年x月x日

第二篇：友谊小学学生营养餐工作总结

友谊小学经费管理制度

为了加强学校经费管理，杜绝资金流失，服务于教学第一线，特制定学校经费管理制度。

1、为了杜绝经费管理的混乱，服务于教学第一线，所有经费必须按规定上缴后勤部门统一管理，经审批后方可开支。

2、校财会人员每学期初必须搞好经费预算（包括督促各部门办好经费预算），严格按预算开支；每月定期召开财会人员会议，向领导汇报经费开支情况；每期向教师公布一次经费收支情况。

3、学校财会人员必须督促各班、各村小按规定时间收齐各种经费，按规定金额按时上交。

4、不按规定按时交清所收经费，按挪用公款对待，挪用时间超过六个月的，按贪污论处。对挪用公款者，除限期交清外，并处100---500元罚款和相应的处分。

5、不按时结清费用的，一经查实，除限期改正外，并处所结算经费总额10%---30%的罚款。

6、出纳收取现金必须由会计制票，出纳清点无误、签章后，#5@p方才有效；现金必须当日存入指定的银行。出纳日留周转金学校不超过500元。

7、现金、转帐支票、印鉴必须分开存放，分散管理。签发支票必须经主管部门负责人同意，经审核应付款项后方可签发。签发支票的同时必须做好银行帐。

8、学校购置各种物品，#5@p必须要有经手人、收货人签字，并写明所购物品用途（图书、工具书、实验用品等必须交管理人员登记），经校长审批后才能报销。村小购买单件上百元的物品，必须书面上报校，经批准后方可购买。

9、工作人员出差报销必须贴足与出差线路一致的票据，按标准填制报销单，经签字后在每周一、三、五报销。、

10、工作人员因公出差，所需出差费用过大需要向学校预支差旅费用，需凭会议通知经校长批准后预支。会议后回校必须按标准填制报销单位，贴足票据凭票报销。

11、财会人员必须加强业务学习，搞好自己本职工作做到帐表相符，日清月结，专款专用，收支明确。

12、开支必须公开、民主，在经费审批权限上由法人一支笔审批，开支1000元以内直接审批，1000元以上由行政讨论决定。

13、学校在经济交往中所收的劳务费（奖金除外）必须按时上交学校入帐，学校领导根据经办人员加班时间、贡献大小给予一定的补助或奖励。

14、必须严格执行单项经费开支100元的申报制度，申报交书面申请，经行政研究决定后，按辅导站通知精神执行。