20xx年上半年管理体系内部审核总结

一、审核目的：公司通过内部审核评价管理体系运行的符合性及有效性，为管理体系的持续改进提供依据。本次审核严格执行集团公司“卓越绩效”运行管理模式，更加规范了我司的项目管理。

二、审核范围：管理体系覆盖的产品、过程和服务；公司各部室、搅拌站。

三、审核依据：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准及集团公司下发的《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《建筑工程项目管理规范》以及其它有关文件或规定。

四、审核概况：

审核组对公司各个部室和搅拌站均进行了详细的审核。下面将审核情况做如下总结：

1、安全生产、技术质量方面：部门对搅拌站进行了多次全面的安全生产及文明施工检查，分别对搅拌站进行了检查，针对检查出的问题在部门的帮助、指导下督促整改，同时帮助项目部想办法、出主意，协助项目部解决问题，对屡查屡犯的问题对责任人在月度项目检查考核时给予处罚，同时对项目部在月度考核打分中扣分，在生产会、技术质量会议上通报批评，通过这些工作，增强了施工、质量管理人员及操作人员的责任心。

2、财务方面：财务运行基本正常，按《会计法》、《财务基础工作规范》及有关规定进行会计核算，无违章违纪行为。帐表设置齐全，内容记载完整，按时登记各种台帐。数据与有关部门数据一致，基本

能按合同规定付款，财务挂帐符合规定，根据国家会计制度统一规定的格式和要求，定期编制报表，且做到了数据真实、计算准确、项目齐全、内容完整。

3、综合办公室：综合办公室各项工作做的较好。比如：①、内外文件的收集；②各种会议、学习记录从计划申请到结果不详细；③文件收、发传阅记录齐全。

4、材供部：对项目部检查项，做的基本符合要求①物资采购计划；②物资供方预审表；③材料合格证台账；④现场收料日志；⑤材料三级明细账等。

5、经营方面：①砼供应合同签订时内容考虑的比较全面；②能按要求及时办理结算。

6、贯标方面：公司《管理制度汇编》己编制完成，并且对相关人员进行了发放。汇编文件主要包括四个部分的内容，第一部分为公司管理机构；第二部分收集国家现行法律法规、规程规范、行业标准；第三部分企业标准、企业工法、管理制度等；第四部分实施与运行控制管理。我司将在年底对汇编变更部分重新进行一次划改，并下发到相关人员。

五、审核结果：

审核组本次共检查了公司各个部室和搅拌站，各部室、搅拌站按审核后存在的问题进行整改，本次审核围绕项目管理为中心，按贯标要求进行管理检查。由于本次审核基于抽样检查，在管理体系运行中肯定存在其它不合格的问题，希望各部门、搅拌站自行排查，举一反

三进行整改，对照标准和体系文件的要求持续改进。

编 制：

审 批：

20xx年

月x日06

第二篇：20xx年质量体系内部审核总结

****年质量体系内部审核总结

依据GSP跟踪检查后整改情况公司质量领导小组对公司质量体系进行了内部审核，现将审核结果总结如下：

机构与人员：公司机构设置健全、设总经理、质量副总、质量管理部（质量管理部下设药品验收组与养护组）、采购部、销售部、财务部、人力行政部、储运部，设置合理。岗位人员资质符合GSP的要求。公司直接接触药品的相关人员每年进行健康检查，并有健康档案，对于体检不合格人员调其他岗位。各岗位人员针对跟踪检查和公司自查存在的情况进行了有针对性的培训，并经过考核合格后方能上岗。

质量职责：各部门人员贯彻公司制定的“质量第一，品牌第一、用户第一”方针，质量管理部履行对首营企业和首营品种进行审核，以保证公司供应商的合法性，购进药品质量符合要求，履行质量否决权，对国家有关信息进行收集整理，并传递到了相关部门，各项记录在整改后能够按照要求进行填写，履行岗位职责，在日常经营过程中严格按照GSP和药品管理法的要求进行运着。

硬件设施：公司仓储面积宽大，设施设备健全，仪器有千分之一分析天平、澄明度检测仪、标准比色液、快速水分检定仪、紫外荧光灯、水分测定仪、显微镜等，中药饮片标本柜；破坏顶棚已维修，墙壁已粉刷，计量器具及温湿度计定期进行了检定，预防措施完善，库存条件符合药品储存要求；门店设施设备复核要求，设有顾客意见薄、咨询服务台并公布监督电话。

储存与养护：仓库及门店条件符合药品的储存条件，能够保证药品的质量。仓库及门店按GSP要求分区，药品、非药品、中药材、中药饮片、易串味药品分库分区、分柜存放，各库区悬挂有明显标识，各柜药品与非药品，处方药与非处方药，易串味药品有明显标志；药品能够按照一般养护品种和重点养护品种进行养护，重点养护品种经审核后进行养护，近效期报表已按照要求以书面的形式打印装订。

购进与销售：严格对首营企业和首营品种进行审核，建立了首营企业盒首营品种及合格客户档案，所有购进药品有质量管理部人员参与经批准后购进，药品销售按连锁门店经营范围供货，处方药销售由患者提供经依法经过资格认定的执业医师开具的处方，再经驻店药师审核后调配；对于超剂量和有配伍禁忌的处方拒绝调配，保存处方备查。

出库复核：出库复核人员能够按照要求进行复核，确保出库产品合格，在运输工作中能够保证按照药品有关要求进行运输。

卫生：库房卫生按时清理，做到了无积尘、无杂物、无污染源，责任到人；门店拆零药品用药勺洁净，门店营业场所宽敞清洁。

存在问题：各部门仍应加强有关知识的培训，以进一步提升岗位操作技能。

**********有限公司

****年x月x日