按年度计划十一月份我们对我站的工作举行内审,首先我们成立了内审小组,编写了检查表,做好一切准备工作后,十一月x日进行了首次会议,内审小组按照《20xx年度质量体系审核计划》和《质量体系内审实施计划》的规定对我站所有的设施和环境以及各部门、要素所涉及的所有范围进行了现场审核。本次内审贯穿了评审准则的十九个要素在实验室内部的实施情况,涉及到实验室领导层、检测一室、检测二室、业务室、档案室、样品室、现场检测室、防水材料室、涂料室。在两天的时间内,审核组在各部门配合下,按审核计划安排,分别到部门、现场,听取介绍、采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的记录 方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。
从审查的总体情况来看,领导层重视质量管理工作,质量意识较强,能够从质量体系策划、组织机构设立、人力资源培训等方面作出合理的判断。各个检测室能够围绕管理体系文件的要求,运转正常。
审核组发现的不合格项已向受审部门负责人指明,并由他们确认,审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共查出不符合项15项。其中:涉及部门管理层0项,业务室3项,检测室10项,档案室2项;
不符合项的性质分类:体系性不符合0项,实施性不符合12项,效果性不符合3项。
在实施性不符合和效果性不符合两个方面存在问题。一是在执行程序上不够严格,实施时记录保存不完整,实施不彻底;二是在质量活动中缺少记录,得不到很好的证明程序执行的运行质量。
出现如此多的问题的原因在哪里呢?我认为是试验员养成了试验做完就完事的习惯,对认证及质量体系运行的认识不够,思想没有转变,再就是人员还是比较紧张,平时监督力度不够,有好多问题是试验员本身能解决的,但试验员本身放不开手脚。
总之,此次内审是比较成功的,虽然时间很短,但我们是严格按照内审流程,一步一步进行的。在小组成员的齐心协力配合下,我们做的比较圆满。但还有好多不足之处,比如会前准备工作做的不够充分,一些具体细节考虑的不够周到等。
第二篇:内审总结
内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级;
②《检测设备管理规定》提升为二级;
③《不合格品控制规定》提升为二级;
④《纠正预防管理规定》提升为二级;
2、《进货检验报告》细化
① “检验项目”细化到每个检验点;
② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性(填写对应的编号);
③ “检验结果”与检验项目相对应,填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等); ④ “合格率”意义何在?是否因合格率判断起是否接收;
3、《纠正预防措施实施报告》细化
分出采取纠正预防措施及完成时间计划
4、顾客返回品的纠正预防
顾客返回品(返修品)对问题点进行逐一纠正预防分析。
方法:①根据问题的异常内容分析归属部门;
②质量召集相关部门对客诉进行检讨会;
③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施;
④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估;
⑤分析有效,填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字;
⑥正本归档于质量备查,同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。
5、设备监视和测量
因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检,但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如(频谱仪内校办法等)。