销售部20xx年度工作总结和20xx年度计划

报告人：***经理

尊敬的各位领导、各位同事：

新年好！

首先，向各位领导和同事表示真诚的感谢，“吃水不忘打井人”，销售部门工作上取得的任何成绩，和公司的关怀及各位同事的努力支持分不开，失去了后方的支撑和推动，前方的销售工作寸步难行。 现在我把本年度销售工作、存在问题及解决思路向领导和同志们进行简要的汇报：

一、年度工作回顾：

在过去的销售年度中，主要做了以下工作：

（一） 销售业绩总结：

（二） 进行了各种方案促销活动：

新品展销会，家具的寄卖、置换，买红木家具送家居配饰及喜迎新春古典家具展销等活动方案，回报新老客户，这里我们每一个部门及同事都做了大量的宣传和努力工作。

（三） 进行了多种宣传拓展渠道：

今年，我们尝试了电话营销、小区的拓展、各类活动的参加、会所的开发、网络的建设推广等等，有做得不成功的，也有取得了一定效果的。

（四） 营销体系初步形成：

根据营销工作的具体内容和工作流程，我们开始实施根据自身的特点建立适合华艺自己的道路。今后的主要工作放在：

几个卖场的统一营销管理

家装、软装设计师的攻关

网络的建设宣传推广

关系客户的跟踪维护

二、存在的问题及解决思路：

问题总是和工作形影不分，成绩微不足道，但问题需要认证总结、反思和探讨，问题解决的过程，将是我们不断发展和前进的过程。

（一） 我们的销售服务理念不够：

一名优秀的销售人员，不仅要具备丰富的专业知识和销售技巧，更重要的是要有优质的服务态度，所以我们要把“做好服务”放在第一位上。做出华艺自己的特色出来，让客人体会到我们的服务与众不同。

（二） 尚未建立起富有活力和战斗力的营销团队：

市场如战场，想要在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须建立一支有着共同的目标、有激情、有战斗力、有凝聚力的营销团队。 这些都要每天不断地通过培训、学习获得。

（三） 市场宣传力度不足，品牌号召力有待加强：

营销分为营和销，即市场的宣传和销售两部分，宣传要尝试多种

渠道，找出适合我们自己的宣传渠道，并且要持之以恒的坚持下去，不能间断性的临时抱火脚。

网络是现代信息化传播最快、最广的媒体，如何占有网络市场占有一席之地，也是明年我们要重点考虑的一部分。

（四） 质量和客户服务需要进一步完善：

在客户购买我们产品，我们应该以服务者的心态，向客户提供最优质的产品和最卓越的服务，确实做到处处为客户着想。

20xx年，我们要完成客户管理系统（CRM）的升级，提升客服人员的专业服务标准，努力做到“一单成交，终身朋友”，使我们公司的服务得到更多客户的好评。

以上几点将是我们下一个销售年度需要解决的主要问题，我相信，只要有各位领导、同事的支持和帮助，一切问题将迎刃而解。

龙年即将到来，在这新的一年里，我和我的团队将服从公司大局，听从领导安排，潜心挖掘市场，用心服务客户，一定要取得更好的业绩。

最后，真诚的祝愿华艺公司的明天更辉煌，祝愿大家新春快乐，阖家幸福，大吉大利。

谢谢大家！

第二篇：工作总结

工作总结
这个季度，除了每个月例行的帐目及报缴税工作外，还做了公司营业范围的 增项（即增加进口贸易的经营权）和新公司名称的核准（虽然具体名称还没有核 下来，但申办新公司的前期工作都已经做好了准备） 。在经营范围变更的同时， 还对税务、质监局进行了变更，在海关、商务厅及外汇局都备了案。 还有就是把今年所有的销售合同进行了整理归档，每一个合同的执行文件 （包括：销售合同、进货合同、付款通知单、付款凭证、#5@p开具申请单、开票 明细及售后服务通知单）都装订在册，存档待查。 在整理合同期间，我发现了公司现行工作流程中的一些不足，如： 一、 财务不能及时掌握销售合同，对合同的执行情况、合同的成本无法控制

（有些合同财务还没有，但是就已经开始采购了） 。财务工作是靠数字来讲 话的，没有准确的数字，财务就是睁眼瞎，对公司的资金情况无法核算。签 于此原因，我做了一个销售通知表（见后附页） ，希望同仁能够予以配合， 按要求把表格的各项内容填写清楚，协助我们做好工作。 二、 公司会对同一单位的不同项目签订分项合同，现在我们的付款通知单上

只有购货单位，没有项目名称，不便于财务对各合同资金占用情况的统计。 这就要求商务在做付款通知单的时候把各项目的名称标注清楚。在原有付款 通知单的基础上，我改进了一下。以备参考（见附表） 。 三、 我觉得试剂与设备应当分开，专人负责。在 1-9月的合同当中，试剂的

合同特别乱，因为销售合同和进货不是一个人经办的，所以给我的一种感觉 就是，做销售合同的不知道订货的情况。不利于合同的执行。 四、 应当专设库管员，对公司购进与销售的商品严格管理。我们现在虽然大

多数合同都是随进随出，货物直接到客户手里还好说。但是有些发到我公司 的商品却没专人管理，以至于公司存放有哪个单位的哪些货都没人清楚。所 以我觉得对发在我公司的商品应当建立库存商品明细帐，对商品的入库出库 情况进行管理。再者经营时间长了，不免会有订错货，多订货或者是换货等 情况出现。我在整理合同中就发现有订错货的现象，虽然已经补订了，但是 先前订错的商品却不知道在什么地方，还有丢货补订的商品和换回来的商品 这些公司都没有登记备案，财务也没有接到通知，这个成本怎么算，我很茫 然。财务是一项很严谨的工作，财务的帐目都是有凭有据的，不可能根据某 个人的一句话就做帐。所以觉得这一块在公司经营中是一个漏洞，该怎样补 救，我现在还没有好的办法，希望公司领导能够考虑我的建

议，尽快解决。 五、 开票问题：开票问题我已经不只一次的提过了，但是总是有这样那样的

情况。从七月份开始，哈希给我们所开的#5@p内容全部成为了哈希试剂和哈 希测试仪，这和我们所签的合同标有的具体名称就有了出入。而且哈希的发 票每次不是按我们的订单数量和金额开具，而是一批一批的开过来，开票时 间距我们付款时间又比较长，很不方便我们财务对库存回票的控制。如果可 以，我觉得商务是不是可以和哈希公司协调一下，能否根据订单开票。 六、 公司付款的流程我觉得有点别扭，据我以前的经验是，如果需要订货付

款，一般都是由商务做付款申请单，销售人员签字，销售经理审核（确认此 笔业务的真实性） ，财务负责人签字（同意付款） ，到财务付款（财务见到有 财务负责人签字的申请单直接付款） 。可是现在咱们公司是财务先审合同， 我觉得有点不太合适。如果有销售合同的还好说，财务可以核实一下这个付 款是不是真实有效，但是没有合同的，财务根本不知道是怎么回事，所以我

觉得这一块应该调整一下，使其严谨顺畅。 七、 对于公司营业成本的控制和明年的预算，我还没来得及具体做，现在只

参考着工具书做了一个出差申请单（见附表） ，其他的下次再谈。 另：公司的经营是一环套一环的，每个环节都有他的重要性，每个环节的意 义都不径相同，有的环节可以省有的环节却不能省。我们每个员工对节约开支， 精简人员都应该有一个正确的认识，不能因为一个“忙”字就省略了不该省略的 东西，该走的程序也不走了，这样当时看起来好象我们的办事效率还很高，但是 这样的不按章办事会给后期的工作带来很大我麻烦。我觉得，好的管理制度固然 重要，但严格执行也是必不可少的环节。管理是管理，人情是人情，不能混为一 团。只有严格按章办事，我们才可以少走弯路，提高办事效率。

附表：

销 售 通 知 表
年月日

合同签订日期 合 同 编 号 供 需 方 方

项 目 名 称 合 同 金 额 合同预算成本 预算毛利 % 合同签收记录 1 2 3
年月日年月日年月日

其

他

接交人

销售经理(签字)
年月日

销售人（签字）
年月日

制表人（签字）
年月日

备

注

出差申请单

部门名称： 姓 名

填表日期： 随同人员

年

月

日

交通工具 出差时间 出差路线 出差事由 出差联系方式 暂支差旅费 自年月日至年月日止,共日

出差期间工作代理事 宜安排
接交人签字:

部门经理意见 财务经理意见 主管领导意见 其 他

年年年

月日月日月日

年

月日

申请人:

填表说明:此表用于对外地出差事

项的申报.并由本人填写,员工由部门审批, 部门经理由主管领导审批.此申批表同借款单一同交到财务,与财务办理借支差 旅费事宜.

付款通知单
通知时间 ： 合 同 编 号 用 户 名 称 合同项目名称 购入合同信息 收 款 单 位 开 户 银 行 帐 号 ￥ ￥ 大写： 大写： 合同总计金额 付 款 金 额 付 款 方 式 设备清单： 名称 规格、型号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 联 系 人 联系电话 供 货 期年月日时 销售合同信息 签约人 合同签订日期年月日通知编号： #

总 计 备注：

采购员：

部门经理：

财务经理：

财务审核：

填表说明:如果是每一次付款且没有付款信息明细.收款单位开户银行和帐号必须详细填写.