***医院优化服务流程工作总结

20xx年，我院我院紧紧围绕医院管理年活动整改暨等级医院复查验收工作开展活动，成立了院长为组长，副院长为副组长，各职能、临床科室负责人为成员的“三好一满意”活动领导小组。突出提升医疗服务水平，增强医疗质量安全，积极开展先进科室创建活动，不断提升服务水平，优化服务流程。

一、改善服务态度

坚持以人为本，牢固树立“以病人为中心、服务第一、质量第一”的理念，切实增强服务意识，改善服务态度，优化服务流程，提升服务水平，努力为患者提供全程优质温馨的服务。学先进，转变服务理念。我院积极开展优质护理工作，得到了患者及社会的广泛好评。我院护理部多次召开优质护理培训，使护士从根本上转变服务理念，由被动护理转为主动护理，走进病房，主动了解病人需求，改变护患关系。

二、优化医院环境和医疗服务流程，提高医疗服务质量。

坚持“以病人为中心”的服务理念，积极推进改善医疗服务的各项措施。一是重点抓好我院门诊、收费、药房等窗口，简化就医手续，缩短病人等候时间，在门诊设置“一站式”便民服务中心，开展便民门诊服务，为前来就诊的病友提供免费饮用水、咨询等工作；二是设立电话预约诊疗服务，设立了两部预约电话，24小时接听预约诊疗；三是积极倡导服务文明用语，坚决杜绝服务禁语，严禁生、冷、硬、顶、推现象，增强人文关怀意识，大力倡导人性化服务。

三、坚持院务公开、便民信息公开制度，方便群众就诊寻医。

我院实行公开透明服务，并通过各种渠道提供我院科室布局、科室特色、服务流程等医疗服务信息，方便群众就医选择，定期在大厅滚动显示屏上公开医药费用信息，提高收费公开透明度，使群众看病就医明白消费。

第二篇：优化服务流程的惠民工作总结

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二020xx年我院以**********为指导，全面落实科学发展观，按照三好一满意工作的要求,以持续改进和提高医疗服务质量，优化服务流程，强化医疗服务质量管理，提高医疗机构诊疗技术和诊疗水平，构建和谐的医患关系，现将优化服务流程的惠民工作总结如下：

一、合理安排门急诊服务工作，优化门急诊服务流程。

1、近年来，我院多渠道并举，在逐步提高医疗技术和质量的同时，坚持以人为本，以病人为中心的服务理念，采取了一系列便民措施，为患者提供了优美舒适的就医环境，不断提高了服务档次。如：在医院醒目处设科室分布示意图，就医导向标识牌和警示牌，户外活动区亭台喷泉花草树木四季常青，门诊输液大厅改造为宾馆式布局，提供宾馆式服务，空调、电视、电热水器、饮水机等一应俱全，妇科门诊、围保门诊重新装饰一新，实行个体就诊，保护隐私，营造了温馨舒适的就医环境。急诊科设置醒目标识牌，院内设急救车通道，方便病人就医。医务人员实行文明行医、礼貌行医，着装整洁，行为规范，继续实行病人选择医生制度，公示医务人员基本情况，供病人选择。

2、为进一步为病人提供优质服务，我们新建了婴儿洗浴间，透明的玻璃、舒适的室内环境，温馨的装饰，为婴幼儿提供了更加人性化的服务。扩建了孕产妇理疗室，加强了室内软环境的改善，使孕产妇能在更加舒适的环境中开展治疗。扩建了门诊孕妇候诊室，室内沙发、电视一应俱全，孕妇普遍反映，***院的围产门诊最温馨。扩建了药库，增加药品品种，方便病人取药。

2、急诊留观病人24小时内均能收治入院，检验科设置符合

标准，检查项目急诊20余种，2小时内均能作出报告，平诊约200余项，大部分能在24小时内作出报告。

3、坚持首诊负责，导诊、分诊制度，对门诊重点科室如儿科门诊、妇科门诊、影像科等安排专门人员进行分诊，合理安排病人，做好导医导诊，为老、弱、残等患者提供全程服务，实施门诊医师调配制度及门诊弹性工作制度，在高峰时段合理安排医务人员，有效消除“三长一短”现象。

3、急诊坚持“三先三后”，开通绿色通道，抢救病人率达100%，就诊过程征求、尊重患者意愿。

二、改善出入院服务工作情况

1、修订患者转院、转科工作制度，修订入院、出院服务管理制度和标准，改善入院、出院服务流程，方便患者。

2、为患者办理入院、出院手续提供个性化服务和帮助。做好入院、出院患者的指示、引导工作，入、出院事项实行门诊交代或床边交代。急诊入院患者实行病人由急诊科诊疗过渡入院或直接进入科室抢救与办理入院同步方式。

3、加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者相关信息，为患者提供连续医疗服务。对于转科病员要做到内部精细化管理。

4、对转院、住院诊疗提供预约，逐步实现转院诊疗服务从床边到床边，从社区到床边的标准化连续服务。做好入出院手续办理及结算时间预约安排，避免病人等候。

5、加强出院患者健康教育和重要患者随访预约管理，提高患者健康知识水平和对出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

6、投入十万余元改造洗衣房，新添置了洗衣机、甩干机、烘干机、烫平机等设备，改善了病人的住院条件，改变了人们对

妇、产、儿科病房脏、乱、差的印象，宾馆化的服务受到患者热烈欢迎，每个科室每间病房及咨询台设置了饮水机，保证病人24小时的饮用水；

五、为患者提供方便快捷检查结果查询服务情况

医院辅助检查科室24小时值班制，随时为病人提供方便快捷的各项检查及检查结果。病区按时发送“一日清单”，患者知情率达100%，随时接受病人监督，人性化的诚信服务切实让患者感受到了本院的温馨、舒适、便捷。同时我院还采取缩短平均住院日等途径减少医疗费用，确保患者花钱少、看好病，受到广大患者的普遍欢迎。

**********院

二020xx年元月x日

第三篇：核算工作流程总结

核算岗位日常主要工作内容

主管岗位：

一、 报表出具分析

1，

2，

3，

4，

5，

6，

7， 检查当月账务处理是否经过审核，相关计提分录是否入账。 检查相关调整分录入账是否正确，有无新增删减科目。 账务处理完毕后结转损益并结账，出具财务报表及合并报表。 将出具的报表发送给税务岗位，及时报税操作。 发送财务报表、合并报表及月度经营统计情况给总部及股东。 发送财务报表给资金主管报送银行资料。 根据财务报表出具公司财务状况分析，如经营情况分析、预算执行情况分

析等。

8，

9，月底根据成本预测测算当月利润情况。 将测算利润已快报形式发送总部。

10， 根据测算利润在月底出具当月预计经营情况分析。

11， 根据上月财务报表在月底出具上月实际经营情况分析。

12， 每月1号左右进行SAP结账操作，开启当月账期。

13， 账期开启后通知各车间、仓库及销售采购等部门，进行订单新建及入库操

作。

二、预算

1， 收集各部门车间预算基础数据（表格形式）。

2， 根据各部门预算数据汇总整理公司年度预算。

3， 将汇总的年度预算发送总部及公司领导。

4， 将领导反馈的修改意见将预算数据进行修改。

5， 将无修改意见的预算作为定稿版定稿。

6， 将定稿版预算拆分各车间及部门，并发送至各车间部门主管领导。 7， 将定稿版预算作为下年度企业经营管理的标准。

8， 将每月预算执行情况予以分析，并出具书面分析结果。

9， 将预算执行结果反馈给公司领导，作为车间绩效考核依据。

成本核算岗位流程

一、账务处理

1， 每月督促其他岗位尽快完成原材料入库、工资，折旧、其它制造费用等账

务处理。

2，

3，

4， 待以上账务处理完毕后，归集人工、折旧及其它制造费用。 待生产月报出具后，归集原辅材料及水电汽消耗费用及产品产量。 将归集的消耗和日常费用带入成本计算表，结合原辅料加权单价及主副产

品产量计算当月产品单位成本。

5， 将原辅料消耗费用录入金蝶，并检查原辅料库存是否与生产月报库存一致，

发现问题及时修正，看是否需要调整成本计算。

6，

7， 单位成本计算经主管确认无误后，再将产品入库成本结转分录录入金蝶。 通知应收岗位，根据当月销售情况结转产品销售成本。

二、成本分析

1， 根据成本计算表制作简洁的成本构成表。

2， 根据成本构成表将当月成本数据与生产相近月份成本及标准成本数据进

行比较。

3， 制作成本分析表格，全面分析影响成本变化的因素，并最为成本分析的

材料。

4， 分析主要原辅料单耗、单价变动差异及影响因素。

5， 分析水电汽单耗、单价变动差异及影响因素。

6， 分析人工、折旧及其它制造费用变动差异及影响因素。

7， 将上述分析的部分数据当做月初成本分析会的材料。

8， 根据分析结果制作单耗或单位成本变动图示，直观展示成本或单耗变化。 9， 进行成本还原，可按上述步骤分析还原后的成本变动差异。

10， 根据比较分析的较大波动的单耗或费用支出，向车间提出建议，对于可

控部分予以节能降耗，缩减支出或或提高产量。

三、成本预测

1， 根据预测生产数据，归集原辅料、水电汽消耗及产品产量数据。

2， 根据生产相近月份的人工、折旧及其它制造费用预估费用。

3， 根据归集的数据通过成本计算表计算出预测产品单位成本。

4， 根据预测的单位成本预测产品销售出库单价，进而预测出销售成本。

固定资产岗位流程：

一、账务处理及管理

1，

2， 根据采购凭证相关内容确认采购物资是否纳入固定资产核算。 将应纳入固定资产核算的区分类别并在金蝶固定资产模块中新建固定资

产卡片。

3，

4，

5，

6，

7，

8， 新建后查询新建是否正确，提交审核人审核。 新建无误并经审核后在固定资产模块凭证管理中自动生成固定资产凭证。 查询新建固定资产是否全部生成凭证。 待凭证全部生成后在固定资产模块期末处理中计提折旧。 将折旧凭证中未指定核算部门的全部修改部门核算，部门为公用。 将总账固定资产及累计折旧科目与固定资产模块固定资产和累计折旧以

及净值核对，看是否一致。

9， 若不一致，查找原因，给予修正。

10， 若一致，在固定资产期末处理中做固定资产结账操作。

11， 加强固定资产的新增及报废、处置监管。

12， 根据固资处置报告给予相应账务处理。

二、在建转固

1， 归集在建工程各项投入，包括工程投入、设备投入、材料投入、人工、利

息及费用投入等。

2， 归集在建工程产出，包括试生产费用各项材料领用及销售收入等。 3， 根据投入产出的差额分摊归入相应固定资产。

4， 将利息和其它费用分摊归入相应固定资产。

5， 将固定资产录入金蝶卡片。

应付岗位流程：

一、账务处理

1， 审核工程、设备及原料采购报销#5@p。

2， 将审核后的#5@p区分SAP线上或线下。

3， 对于SAP线上#5@p需在SAP中过账线上#5@p的预制凭证（事务码MIRO）， 若审核发现预制凭证错误，退回采购部门修改，再提交审核，直至预制凭证过账。

4， 对于线下#5@p直接录入金蝶软件入账。

5， 每月初在确认上月SAP预制凭证已全部过账、SAP仓库已全部收货，SAP 领用出库单据全部录完后（需与成品仓库、备件仓库、安全生产部沟通），将SAP线上凭证引出（事务码ZFI007），然后将引出数据中的材料暂估入库凭证、线上来票凭证录入金蝶。

6， 线上引出凭证金蝶录入完毕后，将线上引出凭证归类汇总，归集出维材及 备件领用凭证并录入金蝶。

7， 将已录入金蝶的各材料入库数量及安全生产部出具的生产月报入库量核 对，并检查金蝶原材料入库单价在较近采购月份是否波动较大。

8， 对于有问题的入库数量，联系安全生产部查找原因及时通知仓库修改。 9， 对于有问题的单价，是否为入账录入错误。若不是，联系采购部确认是否正常。

10, 联系成本岗位，在成本核算完成后，检查金蝶账面原材料库存是否与生产月报一致，如不一致，查找原因，及时通知成本岗位是否修改成本核算数据。 11, 将第4步中录入金蝶的线下凭证手工录入SAP，保持金蝶与SAP同步。

二、应付对账

1，每月下旬检查上月供应商应付款余额。

2，检查为自身原因，联系银行出纳，核对问题账务。

3，检查为外部原因，联系采购人员，与供应商对账。