审计工作总结

审计工作总结

**年，我局紧紧围绕区委区政府和上级审计机关工作中心，以群众路线教育实践活动为契机，以树立崭新的审计形象为目标，以重抓管理提高审计绩效为抓手，用“四性”、“五要”贯穿审计工作的始终，全身心、全方位地履行好审计法定职责。全年共完成审计项目95项，查出违纪违规金额15754万元。核减政府投资工程造价12051万元。区委区政府根据审计建议出台了《关于进一步加强和改进审计工作的意见》。

一、围绕中心，着力履行审计监督职责

在项目实施中，紧紧围绕党委政府和上级审计机关工作中心，以监督检查财政、财务收支的真实性、合法、效益为基础，着力反映公共资金使用情况和绩效情况。

（一）把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点

围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求，坚持以规范预算管理、提高财政资金使用绩效为目标，以预算执行为主线，以财政支出为重点，共投入78人次，组织了33个审计组，完成了区本级（财政、地税）预算执行情况和其他财政收支审计、乡镇财政决算审计8个、部门预算执行情况审计12个、部门财务收支审计7个。共查出主要问题金额3703万元。

（二）改进方法，政府投资审计迈出新步伐

为进一步提高政府投资资金使用绩效，加强对重点部门和重点乡镇实施的重大政府投资项目和重点民生资金的跟踪审计和决算审计。审计中，在理念与方法上不断加以更新和改进的基础上，以规范社会中介机构参与政府性投资项目服务程序，科学实施政府性投资项目审计管理，明确政府性投资项目审计经费渠道，严格社会中介机构参与政府性投资项目审计考核为重点，以在区招投标中心建立社会化中介服务机构库为抓手，以所聘用的社会中介服务机构均由审计、监察、建设单位一起定期或不定期地随机摇号产生为手段，大胆创新全力打破墨守城规，不思进取，特权等思想的束缚，全力推进执法水平的提升，全力打造精品工程。共实施政府投资工程审计68项，审计投资总额71803万元，节约财政性资金12051万元，平均核减率为16.78%。较去年同期，审计项目增加28个，审计投资额增加38188万元，多节约财政资金6420万元。

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南溪县南溪镇土地整理项目

竣工验收报告

工程名称：南溪县南溪镇土地整理项目

建设单位： 南溪县国土资源局

法定代表人：

项目负责人：

1

一、项目概况

南溪县南溪镇土地整理项目位于南溪县南溪镇石鹅村、古永村、松柏村、石坎村、茶树村、莲花村，批复项目建设总规模1771.78万元，项目建设期为1年,主要建设任务有:

1、平整土地

平田整地14854.05亩。

2、农田水利

砌护支渠3条，长11km；

砌护农渠5条，长8.5km；

治理支沟14条，长6.9km；

治理斗沟4条，长5.1km；

治理农沟25条，长8.1km；

3、田间道路

田间道12条，长5.7km；

生产路3条，长2.6km；

二、项目实施准备情况

根据国土资源部对项目的批复，项目承担单位根据项目批复，组织项目管理人员对批复的项目设计和预算进行熟悉并实地进行踏勘。依据批复资金，组织设计单位对预算进行调整并审核确定。由设计单位向项目承担单位进行设计交底，针对项目设计存在的问题同设计单位对项目设计的工程量进行了实地核查，为项目招标和实施工作打好基础。

按照《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》（以 2

下简称《办法》）有关规定，依据“中华人民共和国招投标法”、九部委“工程建设项目施工招投标办法”进行了项目招标工作。项目承担单位制定了招标工作方案，并报请南溪县国土资源局同意后，按照工作方案要求，提出了土地开发整理项目施工招标报表、建设工程施工招标申请表、工程施工招标评委会组成申报表、工程施工招标标底编制申请表四个申请报表请南溪县国土资源局批准。根据南溪县国土资源局的批准，委托中国华西工程设计建设有限公司作为项目招标代理人承担项目招标工作。招标工作严格按照南溪县国土资源局批准的工作方案和报件，进行了报名资格预审、组织现场察勘、召开标前答疑会、标前资格复审、召开开标大会、组成评标委员会、评标、确定中标单位。由厅纪检监察、项目承担单位派专人，监督招标代理机构编制标底。《关于对20xx年国家投资土地开发整理项目招标进行全程监督的请示》，整个招投标工作由南溪县国土资源局监察室全程进行监督，公证人员对资格复审、开标会及评标工作进行公正。20xx年6月，委托中国华西工程设计建设有限公司作为该项目监理单位，并签订了监理合同。

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我国西部某场二连等6个连队

土地整治（节水灌溉）项目

初步验收报告

    

            西部某场土地整治项目初步验收组

                   20##年 9 月 28 日

一、            初步验收工作情况

1、     参加验收有关单位

 项目初步验收工作由我国项目实施管理领导小组主持，项目办公室（西部某场）具体承办。参加验收的单位有师、团项目实施领导小组成员 、监理单位、质量监督单位、设计单位、施工单位、实施单位和其他有关单位。

2、     验收组成员

 项目初步验收工作组组长由师项目领导小组组长       担任。验收工作组分综合资料组、工程质量组、财务组、组成成员名单为国土局       、水利局        、审计局       、农业局         、监察局       、财务局         、发改委        、设计院         、质量安全监督站          、国土局         。

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柘城县农村土地突出问题专项治理自查

情 况 汇 报

为纠正损害农民群众土地权益的突出问题，贯彻落实农村土地法律法规和政策，根据柘政办?20xx?59号文件精神，我县认真对照农村土地法律、法规和政策规定，柘城县积极开展了农村土地突出问题专项治理工作，并进行了认真排查，现将我县农村土地突出问题专项治理自查情况汇报如下：

一、高度重视，明确任务，落实责任

根据省、市有关农村土地突出问题专项治理工作文件精神，我县县委、政府高度重视，把该项工作列入了重要议事日程，为加强对此项工作的领导，县政府成立了由县长张家明任组长，县农业局、国土资源局、监察局、民政局、政府纠风办、信访局、财政局参加的柘城县农村土地突出问题专项治理工作领导小组，领导组下设办公室，农业局局长兼任办公室主任，负责全县农村土地突出问题专项治理日常工作。县乡都建立了主要负责人亲自抓、分管领导具体抓、相关部门领导配合抓的领导分工责任制，实行分区包片抓点，责任到人、任务到人，集中时间、集中力量，切实抓好土地突出问题专项治理工作。同时，县政府办公室下发了《关于印发柘城县开展农村土地突出问题专项治理工作方案的通知》（柘政办?20xx?59号），并及时召开了农村土地突出问题专项治理工作会议，主抓此项工作的副县长在县电视台发表了《关于在全县开展农村土地突出问题专项治理工作的电视讲话》，并要求各乡镇、各相关部门密切配合，认真做好农村土地突出问题专

项治理工作。全县各乡镇都非常重视，积极行动，通过召开会议，张贴标语等形式，扎实做好宣传工作，引导广大农村干部群众学习相关法律政策。

二、法律法规政策贯彻落实情况

（一）积极宣传《农村土地承包法》、《土地管理法》

《农村土地承包法》正式实施后，我县迅速行动，开展了声势浩大的宣传教育活动。分管农业的副县长发表了电视讲话，县农业局局长在县电视台举行答记者问，并制作《农民之友》电视专题栏目3期，播出24期次，由于该栏目生动活泼，通俗易懂，农民朋友非常喜闻乐看，收到了良好的宣传效果。同时，我县利用3.15维权日、三八妇女节等，积极做好《农村土地承包法》宣传，在县城中原大街中段、春水路等主要街道设立4个咨询台，接受群众咨询2340人次。此外县农业局印发《农村土地承包法知识问答》宣传材料10000多份，共出动宣传车21辆次，到全县各乡镇巡回宣传，把群众应知、应会的内容真正送到了基层，宣传的广度和深度都达到了预期目的。

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审计实训报告

学号： 班级：xxxxxxxxxxxxx

姓名： xxxxxx

日期：

目录

一、 学习日记……………………………………………2

二、 审计学习总结………………………………………6

三、 管理建议书………………………………………..9

四、 审计准则学习体会…………………………………11

学习日记

xxxx年x月xx日

本周开始我们开始为期两周的审计实训课程，实验项目是对陶院某个部门进行调研，记

录并描述其内部控制，分析其存在的问题，并提出管理建议，并形成2000字以上的管理建

议书。（时间x月xx日、xx日、xx日、xx日）。

首次被要求完成审计实训，我们对其了解并不多，课堂中学习的知识还不能熟练地运用

到实训之中。所以我决定在实训开始的第一天制定好两周的实训计划，让审计实训的目标更

加明确，方便两周时间的安排。

首先，要确定好部门，老师要求对学校其中一处机构进行调研，开始真是没有概念，以

为只有盈利性企业，在老师的提醒下学工处、图书馆等都是可调研的对象的时候，让我们茅

塞顿开。其次是联系好所要进行调研的部门，在我们较为紧凑的时间下，再不干扰有关部门

工作的情况下进行。之后则应该是对审计准则的学习和审计基本知识的回顾，以便于审计活

动的开展。然后，对审计部门的内部控制和环境进行了解，最后提出自己意见，形成管理意

见书。

好的开始是成功的一半，今天的工作虽然没有什么实质的进展，但是确定了一个发展的

大致方向和较为完善的概念，会对我们以后工作事半功倍的进行打下良好的基础，相信为期

两周的审计实训在自己的努力下顺利的进行。

Xxxxxxx年xx月xx日

今天我把我的调研对象锁定为xxxxxxxxxx的设备处，在调研之前做了一些准备工

作，收集一些基本资料，在本校的官方网页上对设备处进行一些简单的了解，网址链接为： http://wwwxxxxxxxxxxxx/index.htm

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关于XXX土地整理项目工程建设领域

突出问题专项排查的情况总结

根据《关于XXX工程建设领域突出问题专项排查整顿行动月实施方案的通知》（XX治工办?20xx?X号）的要求，我分局对照检查范围和内容认真开展了自查，现将自查情况报告如下：

一、自查范围：

按XX治工办?20xx?X号文件中明确的排查整顿范围，我分局从XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日期间立项、在建和竣工的政府投资项目进行排查，涉及的土地整理项目有XX个，分别是XX镇、XX乡、XX乡、XX镇X个省投资项目前期实施阶段及XX镇、XX乡、XX镇、XX镇、XX乡、XX镇X个竣工项目。

二、自查重点：

1、土地整理项目被省政府列为民生工程重点项目，是我省的重大惠民项目，项目的选址、论证、审核均较为慎重，项目立项报批严格依照审批权限逐级上报审批，项目实施中涉及变更的按照规定进行了变更审批。通过自查，我XX区土地整理项目建设决策依法合规，不存在违规审批、擅自调整投资计划、未批先建、决策失误造成重大损失等问题。

2、土地整理项目在比选设计单位、招标代理机构、工程监理和施工招标中，严格按照相关政策法规规定的程序和步骤进行，招投标活动规范有序，通过自查，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等问题的发生。

3、上述项目在实施中，不但有项目工程监理人员进行质和量的把关，区政府和我分局还抽派业务精、素质硬的人员进行从始至终的现场跟踪管理，项目建设均严格坚持“金土地工程”规定项目位置、建设规模、新增耕地和投资额四不变的原则进行管理和实施。竣工的X个项目工程均已通过省、市验收，其中XX等X个项目由省国土资源厅颁发了新增耕地证书，XX项目已报送相关资料给审计单位正在组织审计。通过自查，上述X个省投资项目的前期比选工作严格按程序操作，未发生违规违纪情况。X个竣工项目实施管理到位和工程质量达标，没有发生工程转包分包行为、擅自改变建设规模和内容、监理不到位、工程质量低劣和安全生产领导责任制不落实等问题。

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陕西尚华会计师事务所有限公司

审计总结

一、 审计基本情况

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、 被审计单位名称： 地址： 企业性质： 经营范围： 企业营业执照号： 法定代表人： 审计截止日资产总额： 注册资本： 委托单位名称：

10、 使用单位名称：

11、 报告用途：

二、 审计目的、审计范围及审计策略

1、

2、

3、 审计目的： 审计期间及审计范围： 审计策略：

3-1.对企业整体进行了解、判断其风险性；

3-2.对审计范围内财务报表项目及相关项目进行抽查审计； 3-3.对资产进行盘点；

3-4.对往来账进行函证；

3-5.对各科目进行实质性测试。

三、 审计计划工作执行情况 1、

2、 已经按照审计计划执行了审计程序； 已对该公司出具审计报告；

四、 其他事项

1、 审计报告意见：

2、 签字注册会计师：

项目经理（签字）： XXX年XXX月XXX日

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