第三章：质量管理部月度工作计划制定管理办法

1.目的

为了提高质量管理部的工作效率，增强质量管理部工作的主动性，使质量管理部工作有条不紊的进行，特制定本管理办法，同时月度计划的工作进度和质量作为月度绩效的考核标准。

2.范围

2.1适用于质量保证QA所有人员。

2.2适用于质量控制QC各检验岗位人员、文件专员、样品及标准品岗位人员。

3.职责

质量管理部人员需按照此管理办法每月制定月度工作计划，并按计划进行实施，质量管理部各级负责人监督、跟踪计划执行情况。

4.程序

4.1工作计划的制定

每月月底质量管理部人员需制定月度工作计划，计划依据各自岗位工作内容及阶段性重点开展的工作制定，计划制定的标准遵循SMART原则。 ? S—specific目标一定要明确，不可含糊。

? M—measurable制定目标一定是可度量的。

? attainable目标一定是可以实现的。

? R—rusult based目标应是结果导向型的。

? T—time based执行、完成是有时效性的。

4.2工作计划制定的内容

各级人员工作计划的制定依据各自岗位职责、公司及部门年度计划、部门阶

段性重点开展的工作制定，遵循5W2H原则。

? W：WHY，为什么？为什么要这么做？理由何在？原因是什么？ ? W：WHAT，是什么？目的是什么？做什么工作？

? W：WHERE，何处？在哪里做？从哪里入手？

? W：WHEN，何时？什么时间完成？什么时机最适宜？

? W：WHO，谁？由谁来承担？谁来完成？谁负责？

? H：HOW，怎样做？怎么做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？ ? H：HOW MUCH，多少？做到什么程度？数量如何？质量水平如何？费

用产出如何？

4.3工作计划的审核

4.3.1质量管理部经理每月将制定的月度计划交由质量总监审核。

4.3.2质量保证QA负责人及质量控制QC负责人将制定的月度工作计划提交质量管理部经理审核。

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 工作总结

部门：封装品质部

工作评价时段：    2013   年  9 月

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一、xx年XX月工作情况：

主要工作内容（重点说明跟进项目的总数 12 个，分别是：赤岗领事馆外交服务管理大楼项目、xxxx市综合卫生大楼项目、芭蕾舞团小剧场工程、xxxx区少年宫工程、xxxx省审计厅、xxxx省质量技术监督局办公大楼工程、xxxx烟草物流配送中心工程等等。成单 0 个，丢单 0 个。目前跟进项目数量，风管面积 20xx0 平方米，具体分析等方面）

本月上半月主要是了解公司和产品，寻找有价值的客户资源。并去xxxx成功开发代理商1家，当月代理商就在xxxx跟进亚运会的场管项目。另在拜访客户的前期，有些资源客户一但开工，（例如：xxxx丰田汽车厂房扩能工程），风管基本上已由甲方指定好，即成交率较底。另关于商住楼的项目，因受金融危机的影响，很多地产公司被迫停工，故关于商住楼的项目跟进时受到一定影响。

下半月主要是跟进关于xxxx年亚运会的市政必建项目，其中大多数已开工，但有些定于xxxx年x月份开工，如：赤岗领事馆外交服务管理大楼项目、xxxx省审计厅、xxxx省质量技术监督局办公大楼工程等等，年底先建立关系，在上半月拜访客户前遇到最大的难题是：有些客户如已动工，不是很难接受公司的付款方式就是基本已定好，甲方认为风管是假冒产品就不能用，而是价格问题和安装方面，因此12月份会将经历放在亚运会前必建的项目上。

另在xxxx年xxxx亚运会的场管项目上已确人找到甲方代建局肖局长，在跟进中，预计在xxxx年初可成单，年底在配合代理商做大量攻关。

二、成单项目分析和丢单项目情况分析，如何改进和提高。 本月最大的问题是：工程信息方面会出现变化，临时变固的占大多数，虽不影响信心，但会影响效率。因此需改进与提高的地方是：与跑设计院的同事共同分享工程信息，在确定工期前业务员马上跟进，因此可提高工程跟进的质量。因在很多建筑方面，很多工程的甲方需指定，故甲方只会相信设计院的推荐，如少数是因甲方个人问题和资金等方面问题才会自己选择风管。

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工作总结

部门：质控科

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质量管理部20xx年x月份工作总结

一、方针目标指标完成情况

1、本月未发生轻伤及其以上人身事故；

2、未发生重大及其以上非伤亡事故；

3、未发生重大产品质量事故；

二、各项工作的开展情况

1、完成了一车间20批菌粉，8批制剂，二车间37批制剂，五车间14批制剂以及四车间、三车间的生产监控、成品检验以及相关原辅包材的检查验收工作；

2、对动物的相关资料进行了准备，并接受了山西省动物中心对我公司动物楼的年检工作；

3、山西省食品药品监督管理局20xx年对我公司所有抽检的样品进行了汇总，整理了相关资料进行了上报；

4、编制了20xx年目标责任书。根据不同层次人员应完成的工作目标不同，对主任、部长级、班组级、组员级等层层人员20xx年目标责任书的内容进行了编制，并组织进行了签订；

5、根据《关于开展安全生产隐患排查的通知》文件要求，组织相关人员对全公司内危化品库、锅炉房、车间现场等关键部位进行了检查，对检查出的问题下发了隐患排查表，并要求在规定时间内整改；

6、按计划完成了相关产品的留样考察；

7、回复了部分品种的市场抽样。

三、三违、领导下现场情况

一月（12月x日—1月x日）共查处“三违”90人次，其中

一车间12人次，二车间17人次、三车间7人次、四车间8人次、五车间15人次、动力车间5人次、物供部1人次、质量部4人次、生产部2人次、销售部11人次、综合办4人次、纯水部4人次、计财部1人次。

一月（12月x日—1月x日）领导干部深入现场严格按规定进行考核，共计148次。

四、下月主要工作：

1、继续完成新车间GMP认证的相关工作；

2、继续做好对各车间的安全监管工作；

3、继续做好节前、节中及节后的隐患排查工作；

4、上月现场检查问题的整改情况进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。继续做好公司的安全监管工作。

质量管理部

20xx年x月

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五月份工作总结

五月份不知不觉悄然过去 ，在这段时间里，通过公司领导和同事的支持与合配下，我渐渐适应了新的工作生活环境，逐渐融入源丰大家庭。同时也初步掌握了自己的本职工作，以及各部门的运作流程；熟悉产品结构，逐步了解加工设备及工艺流程。同时在工作中也发现一些问题，现对五月份工作和问题总结如下：

一、五月份完成工作

1、4月x日，完成公司质量体系文件《质量手册》和《程序文件》的发布，标志我公司TS16949质量体系贯标运行进入第二阶段——正式运行阶段。在这个阶段中，全公司每一相关部门要不断完善质量纪录，整理统计相关各部门工作/过程绩效指标，为下一步公司内审打下基础。

2、在综合管理部的配合下，利用接近半月时间，针对各部门缺乏TS16949质量管理体系知识和有效工作手段，组织本公司后勤管理人员进行体系文件的培训。主要使基层管理人员了解公司质量目标，质量方针，并在希望在得到日常工作中贯彻；结合各部门实际工作着重讲解部门职责和工作流程，以及各部门工作过程需要留下的质量纪录和工作接口，并要求形成闭环管理。提高整体质量意识和广大基层管理者的质量管理水平。

3、根据贯标推进计划要求，完善/设计/制作公司质量记录表格，完善质量纪录清单。总共160余个质量纪录表格（文件），除8种需要油印外，其余全部下发到位。六月份各部门在实际工作中逐步按照标准要求/程序文件规定工作流程采用表格记录，杜绝以前工作靠口头传达，后续无跟踪验证缺陷。必能使公司各项工作得到升。

4、指导各部门按照TS16949质量管理体系完善本部门质量记录。督促各部门指定体系运行专员，负责本部门体系运工作，协助部门领导完善部门工作。形成

例会制度，每周定期检查公司体系运行状况，并在小组例会通报激励；同时安排下步工作。希望通过这样活动加快公司贯标工作进程，推动管理提升。

二、存在不足和发现问题

1、产品不合格率居高不下：建议改善对策如下

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