开展政府采购工作自查报告

成都市卫生局计财处：

根据成都市卫生局关于开展政府采购重点检查工作的通知。医院立即组织相关部门进行自查，现将自查报告汇报如下：

一、 政府采购预算编制情况：医院每年根据上一年度实际采购量制定本年度的采购计划。

二、 政府采购预算执行情况

我院自20xx年x月x日至今，采购上网药品占比例90％以上（20xx年为90.74％、20xx年为94.38％），自主采购药品为10％以下，主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药及脑外科用药，对非挂网药品一律不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的38.2％远低于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的二级甲等医疗机构不得高于45％；药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部采购金额的比例远远低于25％，约6％左右；采购便宜药比率为6％左右，略低于《实施细则》规定的二级甲等医院8％的规定，主要原因是便宜药品价格低廉且用量不大，在整个药品采购金额中所占比重相对较小，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的使用尽早达到8％目标；上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，每月平均采购降价药品200多种占总采购品种50％以上，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；在药品回款方面，做到月月回款，每两月为一回款周期；药品挂网采购严格按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上药品阳光采购积分上报中，实事求是，上报数据真是，积分每月均在100分以上；在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自担任组长，纪检督查党委审计财务等部门参加药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

…… …… 余下全文

吴中区政府采购执行情况自查自纠报告

我区自政府采购推行以来，在各级领导的正确领导下，在各行政事业单位的支持下，在政府采购工作者的共同努力下，围绕“依法采购”的宗旨，秉承“健全机制、扩面提质”的方针，不断开创我区政府采购的新局面，在实践中发现问题，解决问题。

在接到市财政局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知后，我局立即会同区监察局、审计局，成立了“苏州市吴中区政府采购执行情况专项检查领导小组”，负责全区专项检查工作的组织领导和部署，并联合转发了?苏州市财政局、苏州市监察局、苏州市审计局关于层转?财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知?的通知?（吴财购字?2008?1号），并于5月27日召集区内各部门一级预算单位以及镇（街道、区）的80多位的政府采购专管员或财务人员，召开了我区政府采购执行情况专项检查的布置会，会上财政局、监督局、审计局的各位领导详细阐述了此次检查的重要性和紧迫性，动员广大的区级机关事业单位和镇（街道、区）统一思想，狠抓落实，高度重视自查自纠表格的填报、汇总和上报工作，及时准确地将数据上报至区政府采购执行情况专项小组。

下面将我区2006及20xx年政府采购执行自查自纠情况汇报如下：

一、采购规模不断扩大，采购范围有待拓宽。

我区的政府采购规模从推行的那一年起，逐年上升，尤以06、07年为盛。20xx年和20xx年，是我区政府采购规模飞跃的两年。20xx年的采购规模首次过亿，达到1.20亿，比上年增长103.47％，而20xx年更是一跃上升为3.72个亿，比06年增长了208.12%。从采购范围上说，虽然也日趋多元，进入政府采购的视野的项目也越来越多，但是还有一些采购目录下的项目未能被纳入我区政府采购的范围。

货物类采购一直处于我区政府采购的核心主导地位，这种格局直到07年7月1日政府性工程项目实行政府采购才被打破。06年货物类采购规模为9682.34万元，占当年采购总规模的80.37％；07年货物类采购规模为15971.72万元，占当年总规模的43.03%。相较于工程类和服务类，货物类的采购种类较多、范围也较广，政府采购目录内、限额以上的货物基本实行了政府采购。

…… …… 余下全文

关于崇川区政府采购代理机构考核的自查报告

—****工程项目管理有限公司

20##年6月至20##年8月间，我公司在**市**区政府采购中心的指导下，接受**市**区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计   项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下：

（一）执行法律法规情况

我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司代理的**市**区行政区域内的   项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

（二）政府采购范围。

我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作。

（三）政府采购方式

我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

（四）政府采购程序

在**市**区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

（五）政府采购文件编制情况

在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受**市**区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

（六）基础工作情况

我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。

代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

（七）代理机构内部监督管理制度。

我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

…… …… 余下全文

翠峰小学政府采购

自查报告

为贯彻落实政府采购领域治理商业贿赂专项工作，切实开展好我校专项检查工作，按照《江川县财政局治理商业贿赂专项工作实施方案》的统一部署和要求，结合我校实际情况，针对政府采购活动中容易发生商业贿赂的主要环节和岗位进行自查：

一、自查的主要环节包括：

（1）编制采购文件环节；（2）采购信息公布；（3）供应商登记、资格预审；（4）标前专家抽取及其保密工作；（5）采购评审环节。

二、  采购数据统计情况：

从20##年6月至20##年10月，我校共进行了6次采购，采购预算总金额8.315万元，实际采购金额8.015万元，节约财政资金3000元，平均节约率为3.6％。

二、政府采购评审专家的抽取：

采购中心指定一名工作人员在开标前24小时内负责邀请有关专家评委并组织评标、谈判委员会（小组），对邀请的专家评委情况严格保密。从20##年6月开始，我校严格按照《江川县财政局政府采购评标委员会管理暂行办法》的要求，采用全县统一评标项目进行公开采购，不存在学校工作人员人为操纵。

三、预防商业贿赂采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

1、严把商业贿赂防线，制定我校防范和治理商业贿赂的长效机制。一是弱化学校采购人员权力。校长不参加评标，标前不审核评委组成人员名单。二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取已往受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。增强廉政是政府及学校采购生命线的意识，把开展治理商业贿赂专项工作作为今年党风廉政建设和反腐工作的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作。在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能要贯穿和充分体现今后政府集中采购工作始终和落实在具体采购活动中。

…… …… 余下全文

广东省地质科学研究所

政府采购工作自查自纠情况报告

为进一步贯彻落实《政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《省纪委、省监察厅关于政府采购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定》等有关规定，提高财政资金使用效果，促进廉政建设，根据粤地办[2010]200号文件精神，我所对政府采购执行情况认真进行了自查。现将具体情况报告如下：

一、采购数据统计情况

截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额25.79万元，实际采购金额25.79万元。

二、自查自纠结果

对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。

全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的事件。

三、预防问题发生采取的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制

1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强 自觉抵制商业贿赂的意识。

1

2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的 意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。

3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制

1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。

…… …… 余下全文

政府采购招标代理机构考核

自查报告

山东卓远宏图招标有限公司

20##年11月23日

目    录

一、考核工作方案自查报告. 2

二、20##年山东省政府采购社会代理机构自查考核表. 4

三、20##年山东省政府采购社会代理机构执业情况表. 5

四、企业基本信息表. 6

五、公司内部管理制度. 7

六、公司资质证件. 29

七、租赁合同. 29

八、公司工作人员. 29

考核工作方案自查报告

××市财政局:

    我公司于20##年10月2日接到关于印发《山东省20##年政府采购社会代理机构考核工作方案》的通知，立即组织人员传达、学习文件精神，研究贯彻落实措施。大家一致认为本次招标代理机构的专项检查对进一步强化工程项目招标代理机构的管理，规范市场行为，建立良好的市场秩序，不断提高其工作质量和服务水平，具有重要的意义。一定要认真学习领会，结合实际，抓好贯彻落实。通过本次检查的三个阶段以及检查内容和要求，可以发现工作中存在的问题与不足，并在各级领导的指导下进行解决，有利于公司提高管理与服务水平，有利于公司今后业务的开拓与发展，有利于提高企业核心竞争力。我公司按照规定内容认真开展自查工作，发现不足，找出原因，切实整改，不断提高工作质量和服务水平。

山东卓远宏图招标有限公司于20##年7月取得了山东省财政厅颁发的政府采购招标代理乙级资质。公司下设招标技术部、业务部、财务部和办公室四个部门，实行总经理负责制。我公司自20##年9月1日至20##年8月31日，共代理政府采购招标项目5个，代理项目中标金额     万元，节约资金     %。

1.自查工作开展情况：公司接到关于印发《山东省20##年政府采购社会代理机构考核工作方案》的通知后，组织全体工作人员开会讨论，制订检查流程，会后成立了以总经理为组长，技术经济负责人为副组长的检查小组，针对资格条件、市场行为、工作质量、工作业绩开展深入细致的自查工作。第一步，由技术经济负责人以代理过的项目为轴线，来检查代理工作的质量和业绩。第二步，通过检查找出问题，然后由公司经理及检查小组全体成员对市场行为和资格条件进行复核，是否满足法律、法规的规定。第三步，召开专题会议，将查出的问题汇总，分析原因，制订整改措施并加以落实。

…… …… 余下全文

采购中心廉政风险

自查报告

采购中心是政务局下属一个业务部门。其主要工作职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国政府采购法》及配套法律、法规、分析全县采购市场发展形势。

2、组织、协调、监督全县政府采购工作。

3、受理涉及政府采购工作中的举报和投诉，协调解决政府采购活动中发生的矛盾和纠纷，配合纪检监察部门查处采购活动中的各种违法纪行为。

4、发布政府采购工作信息。

根据其工作职责及本中心工作性质，我中心总结了工作风险点：

1、采购方式审批的风险。没有严格执行政府采购的法律、法规和相关规定。

2、在政府采购中，放松自我约束，向采购单位提额外要求。

3、在政府采购验收中，接受礼品、现金和有价证券等。

为了预防和控制不良行为的出现，我中心重点抓了两项工作；

1、认真学习党的各项方针政策和党风廉政建设的有关规定，组织开展党风廉政专题教育。

2、定期分析本科室党风廉政状况，及时以现苗头、倾向性问题，有针对性地做好防范，提高本科室内干部拒腐防变能力。

在狠抓两项工作的同时，中心着重采取了三项措施：

1、严格依法依规进行政府采购过程中相关文件的审核备案，对违法、违规的条款要及时与采购办进行沟通，要求其给予纠正。

2、严格按政府采购原则和程序办事，依法、依规进行监督。

3、严格遵守党员领导干部廉洁自率的有关规定，不向任何个人和单位伸手。

经过八九月的进一步推进风险岗位廉能管理，采购中心工作取得了一定的成绩：

1、建立健全的程序严密，制约有效的运行机制，有效促进了惩防体系建设和《条例》的落实。

2、创新反腐倡廉工作方法，深化预防腐败制度建设，加大了治本力度。

3、优化党风廉政建设工作格局，通过廉政风险防范管理工作的开展，进一步强化了关键岗位人员的责任意识和廉洁从政意识，使每位党员干部和职工对本岗位的工作职责岗位职责和廉政风险有了更加清醒的认识，切实提高抵御风险的能力。

…… …… 余下全文