20xx年质量体系自查报告

根据出口玩具生产企业质量许可证的审核要求，结合新的标准，结合本企业实际情况，我们在20xx年10月20日，对车间工序、关键岗位进行了内部质量的全面核查，总的情况是好的，质量管理体系运行正常并发挥了重要的督察作用。各项工艺标准得到了全面缝纫贯彻执行，现场管理逐步达到了规范化的要求，产品质量稳步提升，质量意识以深入人心并变为全体员工的自觉行动。

检查内容：整个质量手册.程序文件覆盖的全部内容以及质量体系的运作情况.

检查方式：查看生产过程的相关记录，查看执行工艺文件的情况，查看现场管理情况，抽查产品质量.

存在的主要问题是：部分工作现场还需要进一步整理，产品的分类标识还需要进一步细化，关键岗位的记录还需要进一步完整，主要检测设备和仪器的保养使用还需要规范，原材料仓库没有设置不合格材料存放处。

针对上述问题，我们已经召开了有关方面负责人的会议，专题分析了问题原因，提出了改进措施，并落实专人限期整改。

通过这次内部审核，我们认为，根据一些新的标准，需要加强检验人员的学习培训，严格按照进口国的标准进行产品质量的把关，强化和突出产品一致性的标准，对产品的放行严格制度程序，不符合品坚决不能流入下道工序，更不能放行出厂，要严肃制度纪律，确保产品的质量。

20xx年10月20日

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小汽车维修中心20xx年度质量管理体系

工作自检自查报告

20xx年,我们以集团公司质量方针“确保优质安全、竭力履行承诺、不断改进创新、增强顾客满意”为宗旨，严格执行集团公司的质量方针和各项质量目标，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册和质量管理体系的要求运行，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使大部分顾客的要求得到满足，按计划基本完成了集团公司下达的质量目标，有力地实现了质量管理体系的有效执行和持续改进。

一、20xx年度质量目标完成情况

我们根据集团公司总的质量方针，结合维修企业的实际制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现集团公司的质量方针和的质量目标，维修中心各部门、办组组围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价，制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，协调各部门的质量管理工作，各部门职责明确，沟通有序。

（一）20xx年我们基本上实现了年初提出的质量目标,：

1、职工因工千人重伤率为零；

2、职工因工千人死亡率为零；

3、火灾责任事故发生率为零；

4、经济合同履约率100%；

5、顾客意见处理率100%；

6、关键岗位人员持证上岗率100%；

7、在用工、卡、量具合格率100%；

8、库存货物完好率不低于99%；

9、各类货物帐、卡、实物符合率不低于99%

10、顾客满意率不低于100%；

11、汽车竣工返修率不高于4%；

12、各级车辆维修停厂车天不超过规定时限；

13、二级维护一次上线检测合格率96%。

（二）客户满意度调查：

1、通过部分客户电话回访及满意度调查，客户满意度为100%；

2、客户投诉为0；

（三）设施、设备管理：

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南通金牛机械制造有限公司质量管理体系自查报告

从质量管理体系运行十个月至今，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册及程序文件的要求运行，公司质量管理体系运行是有效的，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使顾客的要求得到满足，有力地实现了质量管理体系的持续改进。

我们制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，各部门围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价。我们制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，组织编写了质量手册、25个程序文件、44个作业文件，设计质量记录表格105种，受控外来文件67个，保证了文件的适宜性，并由管理者代表指导协调各部门的质量管理工作，各部门职现明确，沟通有序。

20xx年我们基本上实现了年初提出的质量目标,产品质量稳步提高,以顾客为关注焦点的思想得到进一步明确。从去年12月份以来，没有发生顾客严重投诉，也没有出现违反法律、法规的情况。顾客满意率为95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交验合格率99.9%，原因是：部分零件光洁度达不到图纸要求、部分零件尺寸超差；产成品是一次交验时清洁度不够，交货时间紧，部分产品涂装未干就发货。在保持API SPEC质量管理体系有效运行方面，我们已于8月对公司质量管理体系涉及的所有部门进行一次集中式内部审核；同时制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，有力地实现了质量管理体系的持续改进。在理化试验方面，加强理化设备的维护保养，按规定要求完成各类理化试验工作（超声波探伤试验、磁粉探伤试验、机械性能

试验、化学分析、），确保了锻件、钢材、铸件、等质量。

加强计量管理，我们制定了相应的规章制度，根据生产需要添置部分计量器具，有计划地有步骤地对全厂计量器具实行周期检定；同时，请如东县技术质量监督局人员来公司对计量器具周检、修理；游标卡尺、深度尺、齿厚卡尺、万能角尺等送检，确保了量值传递的准确性。

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烟台西港防波堤防波堤二期工程

质量检查自查报告

项目部在收到建设集团下发的〔20xx〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目,我部重进行了认真的检查、排查工作，具体如下:

1、 质量管理体系建立情况

树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。并对20xx年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。

2、 质检员配备及持证上岗情况

项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。进行岗位职责制。质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

3、 工程实体质量、质量通病治理措施落实情况

防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要。沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强质量控制，项目部进行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、

和易性差。

找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：

1）控制原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，控制砼的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

2）控制施工过程。砼浇筑过程中，分层厚度控制在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工单位试验员，三者在砼浇筑期间必须时刻沟通，以保证砼质量。

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企业质量体系考核自查情况报告

一 、 本次申请注册产品名称和报告适用范围

申请注册产品名称：定制式固定义齿、定制式活动义齿

二、企业质量管理职责

1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。

企业管理人员职责、权限和沟通条件，有规定管理、执行、验证岗位工作人员的职责。

2企业的管理者代表是：甘焕平。

3、能否提供企业质量体系组织结构图。

质量手册（WYC-qm01），组织机构图设置6个部门。

4、企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。 有收集保存与生产、经营有关的法规、行政规章、产品标准等，基本齐全。

5、企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。 企业法人代表或管理者代表经过了ISO13485及YY/T0287标准的培训。

三、设计控制

1、企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。

定制式义齿是委托加工产品，不存在设计与开发。

2、是否进行了风险分析。

有对产品进行风险分析。

3、是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单）。

企业有程序文件、生产流程的作业指导书、注册产品标准、技术报告。

四、采购控制

1、是否建立并保持控制采购的形成文件和程序。

按程序文件《采购管理程序》。

2、是否建立了注册产品主要采购内容清单，并是否建立合格的合作供方名单。 有采购清单，列出了材料的名称、规格型号。有确定合格供方名单。

3、该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。

产品采购资料基本齐全，有收集供方及产品相关资料。

五、过程控制

1、是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制

文件或作业指导书。

有制定生产管理程序，有确定关键过程和特殊过程（工序）。

2、该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。

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医疗器械生产企业质量管理体系自查报告

报告年份：     年度

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德保县烟草专卖局（营销部）

质量管理体系建设与运行自查报告

市局（公司）：

为进一步推进质量管理体系建设工作，进一步落实质量管理体系建设工作的各项任务，确保德保烟草质量管理体系建设工作按照市局（公司）的整体部署扎实组织开展，根据市局（公司）《关于组织开展上半年质量管理体系建设日常检查的通知》（百烟计?2011?56号）要求，我局（营销部）于8月17-18日组织各部门内审员开展上半年质量管理体系建设日常检查，现将自查情况报告如下：

一、学习培训情况

年初，我局（营销部）经过汇总各部门的培训需求计划，印发了局（营销部）《20xx年培训计划》（百烟人[2011]1号），此外，为了加强对专卖人员的培训，还印发了《德保县烟草专卖局20xx年专卖管理员技能培训工作方案》（德烟专[2011]3号）。在培训计划、培训方案实施过程中，除烟叶系统的培训能严格按照9.1.29培训管理工作流程实施培训外，其他部门均存在存少《调查表》、《培训总结、评估报告》等记录。

二、文件执行情况

（一）开展体系文件执行率自查情况

经查，我局（营销部）上半年能按照百色市烟草专卖局（公司）关于印发《百色市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件执行率检查办法（试行）》的通知（百烟计?2010?63号）的文件要求开展相关工作。一是根据市局（公司）下发的《质量目标》，印发《20xx年质量目标》（德烟计?2011?2号），将市局（公司）下达给我局（营销部）的质量目标分解到各部门，明确责任。二是在3月份和6月份组织各部门内审员进行了质量管理体系文件执行情况自查，并认真填写《质量管理体系文件执行情况自查表》。及时将发现的问题进行整改。

（二）体系文件适应性情况

在开展体系文件执行情况自查的过程中，我局（营销部）共发现6个流程与当前工作实际情况不符合。

1、9.1.19办公用品低值易耗品管理流程中，办公用品出入库量较大，不需形成办公用品台帐。建议修改成除办公用品外的低值易耗品才需登记入台帐，以便入少日常工作量。

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