**集团

合同管理及履行情况专项检查报告

为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于20##年3月26日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：

一、检查情况：

根据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下：

1、合同管理制度及流程规范情况

**集团自20XX年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。

2、合同签订履行情况

20XX年至20XX年**集团合同签订履行情况如下表：

3、合同履行风险防范情况

**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同管理情况

**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。

二、存在问题

**集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题：

1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；

2、法律顾问的法律书面意见比较少；

3、合同相对方的资质审查比较少；

4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；

5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；

三、完善建议

针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善建议：

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“四项整治”活动自查总结报告

3月份，公司上下深入开展了以“五个平安、五个文明大整治，吃拿卡要大整治，20条禁令大整治，职工不满意的事大整治”为主题的“四项整治”活动。在此期间，我轮以此次大整治为契机，以此次四项整治为依据，在船舶上下展开了一次轰轰烈烈的自我排查，互相讨论，互相进步的大整改活动。

月初，随着公司文件的下发，及集团例会精神的传达，我们船的大整治活动也随之开始了。在开始之前，我们按照公司要求，首先根据我们本船特点，制定了详细的整治内容，及各项措施，并明确规定了此次整治的各项步骤及达到的效果。船长及轮机长分别在工作例会上对此次大整治作了动员讲话，并特别强调，“四项整治”活动，是事关港口和轮驳公司长盛不衰、长治久安的核心，是树好风气、带硬队伍，创造“十二五”发展辉煌的必然要求，是立足当前，夺取首季“开门红”、半年“双过半”和全年“满堂红”的关键，全船上下务必高度重视，提高认识，落实责任，全面落实“四项整治”的各项要求。

通过前段时间“我说这五年”活动的展开并结合此次千名员工大培训的学习，我们多次利用211学习时间，及例会时间人人谈体会，谈感触，切实使员工感触到自己与港口就是一个利益共同体，港口强盛了，我们的日子也就红火了，港口长盛不衰，我们的生活才能越来越红火！

通过“2.7”事故和西联元月份“五个平安”信息教训，以“我的安全是什么、我的责任是什么”为主题，人人针对自己的岗位展开排查，明确责任，相互监督，并通过以往的一些事故案例的学习深刻反省自己的工作态度，提高安全意识，从根本上做到知风险、会安全。

对于船上手持角磨机等事故易发生的工属具，全船人员对于其安全操作规程都要求熟记，对于劳保用品的穿戴等屡教不改的老问题船上通过此次整治将会严肃考核。并通过讨论结合实际，列出习惯性违章的表现、不安全因素和设备设施安全隐患清单，警示员工认真防范，确保安全。坚决做到全面排查不留死角、及时整治不留后患，确保“四不伤害”。

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下金厂乡中心小学关于20xx年秋季

学期治理教育乱收费自查自检报告

根据麻栗坡县教育局文件《麻教发【2013】183号文件》的要求，对照检查范围和内容，我校对20xx年秋季开学以来治理教育乱收费规范教育收费工作，进行认真自查自检，现将自查情况汇报如下。

一、抓组织领导，促工作责任落实

成立了以冷永光校长任组长，关开奎主任任副组长，各班班主任为成员的领导小组。为使治理乱收费现象工作落到实处，学校把此次自查自检工作作为深入推进治理教育乱收费工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际、周密部署，有计划、有步骤地做好自查和专项检查工作。

二、抓学习宣传，促良好氛围营造

为切实推进乱收费治理工作，营造良好的工作氛围，我校召开了全体教师会，学习了《麻教发【2013】183号文件》、《文教监【2013】11号文件》两个文件及《教师职业道德规范》、《教育法》、《教师法》，领会了精神，提高了思想认识，增强了治理教育收费的责任感，使规范办学行为、治理教育乱收费工作深入到每个教师心中。通过学习宣传提高了广大教师对整顿不规范办学行为紧迫性、重要性的认识，通过学习宣传赢得了广大教师的理解和支持，通过学习宣传求得了社会、家长、学生和媒体的关心和监督，通过学习宣传提高了广大教师依法治教、依法治学的意识，通过学习宣传推动了集中整顿活动的顺利开展。

三、抓查、纠、改，促治理工作实效

我校依据县教育局治理教育乱收费规范教育收费工作的检查内容，对学校工作进行自查。在自查的基础上，分析原因，制定强有力的改进措施，促使学校办学和教师从业行为的规范化。

1、我校在规范中小学服务性收费和代收费工作方面，严格按照国家有关规定、上级文件规定的收费项目和标准执行。没有擅自设立收费项目、提高收费标准和扩大收费范围现象发生。

2、扎实推进政务、校务、收费公开，做到公开透明。学校在校园醒目位置设立“校务公示栏”，通过公示，加强公示内容的动态管理，让学生家长在收费前了解收费项目、收费标准、收费依据以及收费范围、减免政策。

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山西右玉玉龙煤业有限公司

关于开展矿井瓦斯防治专项检查 工作安排落实情况汇报材料

尊敬的各位领导、专家大家好：

首先我代表玉龙煤业全体干部职工对各位来矿莅临指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢，下面我就公司兼并重组整合项目转入生产情况和开展矿井瓦斯防治专项检查工作安排落实情况向各位做一简要汇报

一、矿井基本情况

山西右玉玉龙煤业有限公司矿井位于右玉县城东南30km的元堡子镇辛屯村南,行政区划隶属于元堡子镇管辖。交通方便，有简易公路直通右玉—山阴公路。东南距同蒲铁路岱岳站30km。

20xx年8月17日山西省煤矿兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发[2009]18号文件批准将原山西右玉南阳坡西煤业有限公司和山西吐儿水煤业有限公司进行了整合，整合后经省工商局核准企业更名为山西右玉玉龙煤业有限公司，矿井行政区划为朔州市右玉县元堡镇，全矿在册职工783人，法定代表人为边江，企业股权结构：集团公司为51% 张月胜49%，井田面积为5.5593m2，保有储量6870万吨，生产规模120万吨/年，核定生产能力150万吨/年，矿井服务年限为15.1年。依据20xx年瓦斯等级鉴定结果，矿井绝对瓦斯涌出量为

1.77m3/min,相对瓦斯涌出量为0.72m3/t为瓦斯矿井，批准开采9#—11#煤层，矿井现开采煤层为9#煤层厚度10—12m,属工业用煤，煤尘具有

爆炸性和自燃发火倾向性，矿井设计涌水量为1800—2000m/d,实际涌水量为272—275m/d,水文地质类型划分报等级为中等，20xx年原煤产出量为96.87万吨，掘进进尺770米，销售收入13561万元，销售利润为零，上交税费2841.3万元，安全投入1435.578万元，20xx年被山西省煤炭工业厅评为质量标准化一级矿井，矿井井田开拓为斜井开拓，井下生产系统为一个回采工作面，两个掘进工作面，采掘均实现了综采、综掘作业，采煤方法为走向长臂，采煤工艺为综合机械化采煤，巷道支护方式为锚杆配合锚网支护，矿井的通风方式中央并列式，通风方法为抽出式，矿井安装两台FBCDZ-NO23型防爆对旋轴流式主要通风机，电机功率2×185kW，一台运转，一台备用。综采工作面采用U型通风方式，工作面配风量1140m3/min，掘进工作面采用FBDNO6.0

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春节后安全自查自检报告

为了迎接新的一年，安全生产任务，真正贯彻落实安全生产方针的原则，20xx年x月14~17日由项目部主要负责人亲自带队指挥，所有管理人员，专业技术人员参加，对施工现场进行全面安全自查自检，包括塔吊、施工电梯、临时用电、外脚手架、“三宝”、 “四口”以及临边防护等进行全面有针对性的自查自检。

一、19#楼塔吊的检查：

20xx年x月x日由总工长谢崇甫带队，成员：张全新、樊国良、王 鲁、徐智广、何立京、仙亚龙、郭 涛、李 吉等，对塔吊正常运行可能存在的隐患进行排查，塔吊司机是否持证上岗，塔吊的钢丝绳是否有断丝现象，塔吊的限位装置是否可靠有效，各紧固螺栓是否松动，各润滑部位是否缺油、或有无异常声音，是否需要保养、维修，通过自查自检、试运行，未发现严重隐患，对所有螺栓，重新紧固局部添加润滑油，确保在开工后，塔吊能安全正常运行。

二、施工电梯的安全自查、自检：

7#楼、12#楼、13#楼、17#楼、19#楼、23#楼、24#楼施工电梯的检查，20xx年x月x日由李靖基亲自带队指挥，成员：韩 浩、徐智广、常 乐、付大军、樊国良、王 鲁、张全新、谢崇甫、何立京、仙亚龙、巩永民等对施工电梯正常

运行可能存在的隐患进行排查，电梯操作人员是否持证上岗，是否合法有效，限位装置是否可靠有效，运行当中是否平稳，有无抖动现象，或有异响。固定螺栓是否有松动现象，润滑部位是否缺油，通过检查和试运行，未发现严重隐患。对个别电梯发现局部小问题，立即进行了维修和保养，可以确保开工后，电梯安全的正常运行。

三、施工现场临时用电的自查、自检：

20xx年x月x日由谢崇甫带队，成员：仙亚龙、巩永民、何立京、王鲁、张全新等对现场临时用电进行了自查、自检。从配电室到各楼的所有配电箱，进行排查，各线路是否畅通有效，二级箱、三级箱所有漏电保护器，是否安全有效。电缆线有无破损漏电现象。各配电箱的门锁是否齐全有效，灭火器是否有效。对检查不符合安全要求的开关和漏电保护器，立刻进行了更换。对有些线路又重新进行调整，以及破损的电缆进行了包扎和维修，一定要确保开工时用电安全可靠。

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“庸懒散软浮躁疲怨”自查整改报告

根据“重质量 提效率”活动要求，对照“庸懒散软浮躁疲怨”机关八大顽症，结合自身岗位职责，认真进行了自我剖析，找出自身存在的问题，分析问题存在的原因，并明确整改目标，确定了努力方向。现就本人自查情况汇报如下：

一、存在主要问题

1、业务学习方面，作为一名办公室人员，虽然掌握了基本业务，业务不够精，但没有主动深入学习业务知识，将其与所学知识进行有机结合，尤其是在写作上不能做到独立创新。

2、精神状态方面，工作缺乏激情，容易产生懒散情绪；有时遇到工作繁多，工作出现问题一时找不到出路，会比较浮躁；不能积极履行职责，工作比较拖拉，得过且过。工作中满足于现状，不思进取的情况时有发生。

3、工作作风方面，工作缺乏主动性、创造性，有时存在对领导要求的事情被动应付的现象，不求质量，同时工作也存在一定程度上的依赖性。

二、问题存在的原因

一是自认为掌握基本的业务就已足够，没有必要学习业务知识，因而在实际工作中遇到新问题、困难时不能及时想办法去解决；写作上缺乏专业性的指导、学习、研究，缺乏独立性和钻研精神。 二是没有清晰的工作目标，定位不够准确，造成心理上存在一些懒散、浮躁情绪；仅满足现有的知识结构和水平，在现有水平上

停滞不前，工作效率不够高。

三是自身责任心不够强，工作上有时比较被动，为完成任务而完成任务，缺乏主动意识；不研究新问题、新政策；工作标准要求不够高，质量不够高。

三、整改措施

针对自身存在的问题，我认真制定了整改措施，明确整改目标，确定了今后的努力方向：

1、加强政治理论学习，努力提高自身素质。平时主动学习理论政策，利用闲暇时间通过多种渠道加强业务学习，拓宽知识面，做到勤学勤问，勤写勤改；联系工作实际，达到学以致用的目的；不断用新知识、新理念、新思想武装自己的头脑，增强自身能力，提高业务水平，尤其是文字写作的能力。

2、严格要求自己，努力克服松懈心里和懒散、浮躁情绪，制定详细合理的个人工作计划，不断提高完善知识结构，及时认真完成各项工作任务。

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自查结果报告

为了进一步加强和改进项目不安全工作，切实保障各班职工的生命财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际情况，对施工现场面临自然次生灾害的预防及处理规范、硬件措施进行了严格细致的检查。

项目部坚持“安全第一，预防为主”的原则，建立了值班制度，密切关注气象部门通过电视、广播、报刊等媒体大风、暴雨预警信号。

1、 防雷：塔机、配电箱用电规范，于汛期前做好防患与未然，

配电箱采用项制符合要求；塔机强度，避雷设施已于7月29日与塔机公司做好沟通与整改。建筑砌体自然及人工防雷标准符合施工技术要求。

2、 防雨：施工现场及周围排水系统较为通畅，。各个工作棚里

的机械设备、配电箱上方设有专用棚，雨天影响不大。 不足：现场东部低洼处较多，对排水设施使用产生影响。现场水

泥地下雨时易产生积水过路电缆认真检查力度不够，不能确保防水抗雨能力。

3、 防风：能够采取提前告知，如有预报通知专人，撤离施工

现场及各工作棚、塔机。现场安全帽佩戴情况良好，能够防止大风时高出坠落的杂物对职工产生致命损伤。

不足：由于汛期天气变化无常，大风时不能对零星材料、模板进

行临时加固。条件有限，大风时职工安全地带较小。

4、 防高温:能够密切关注天气情况，根据天气状况合理调整各

施工班组工作时间，施工现场配备足够茶水（绿豆汤）。能够避开中午高温工作时间（上午11：00~下午2:30）不做业。负责人控制加班加点，减轻劳动强度，急救箱防暑设备及药品较为齐全。

负责人：

历城区唐王镇周家村1#住宅楼项目部 20xx年8月15日

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