自查报告格式及内容(400字)

发表于:2020.8.1来自:www.fanwen118.com字数:400 手机看范文

附表2:

自查报告格式及内容

封面:

××项目环境保护自查报告

建设单位(盖章)

内页:

一、建设单位基本情况,本项目概况

基本情况主要介绍建设单位的总体情况;项目概况主要包括:项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、总投资和环保投资等

二、环评批复落实情况

主要是建设单位落实环评及其批复的情况。

1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简,生态类项目重点介绍);

2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况,试生产或试运行以来运行状况;

3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化,如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件;

4、环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况;

5、环评及其批复其他要求的落实情况。

三、存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算




第二篇:自查报告样式 2400字

×××化肥有限公司

关于×××肥料生产企业考核自查报告

根据《肥料生产企业考核表》内容要求,我公司组织办公室、生产部、质检部、仓储部及化验室等部门负责同志组成自查考核组,对照质量管理、生产条件、质量检验、规章制度四个大项,26个小项的内容进行了认真梳理自查,认为我公司已基本达到了考核要求。现将自查情况汇报如下:

一、质量管理方面:

1、企业性质、隶属关系、组织机构设置及分工情况

1.1企业成立情况:简要说明注册公司名称、公司性质、注册地址、注册资金、经营范围、人员组成等情况。

1.2组织机构设置情况:简要说明组织机构设置。公司有组织机构框图。

1.3各部门职责分工情况。各部门职责分工明确(详见部门职责分工)。

2、主管生产、质量厂级领导及分工情况

2.1公司×××副经理(厂长)主抓产品生产,生产技术部具体负责生产的日常组织及管理;公司×××副经理(厂长)主抓产品质量管理,质检部、化验室具体负责产品及原料的日常抽检及化验分析工作;

2.2主管生产、质量的领导及部门职责明确,责任到人。(详见职责分工及质量责任制度)。

3、质理方针、目标及贯彻执行情况

3.1公司的质量方针、目标是:

3.2公司对质量方针、目标的贯彻计划是:

1

3.3公司对质量方针、目标的贯彻记录(详见:执行记录)。

4、办厂手续方面

4.1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效(详见原件)。

4.2营业执照经营范围包含申请的登记产品(详见营业执照原件)。

4.3公章与营业执照相吻合(详见公章)。

4.4生产地址与申报地址一致。

4.5土地使用合法,手续齐备(详见土地使用证或租赁协议)。

4.6生产地址门口有厂名标志牌(详见厂门口标牌)。

二、生产条件方面:

5、生产厂房、车间、设施及原(辅)料等情况

5.1有生产厂房平面分布图(详见厂房分布图)。

5.2生产的产品与当地环评报告一致(详见环评报告)。

5.3生产需要的厂房及车间,设施符合生产条件要求,车间通风良好,符合环保要求。

5.4生产场所对工人有保护措施。工人配有工作服、工作帽、口罩等劳保用品。

5.5原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符(可实地考查)。

6、原料库、成品库、库房及设施情况。

6.1现有原料库××平方米,与设计生产能力相匹配。

6.2现有成品库××平方米,与设计生产能力相匹配。

2

6.3库房具有防风、防雨、防晒及通风设施,能满足生产要求。

6.4厂区道路全部进行了硬化处理,能满足生产要求。

7、生产工艺流程、操作规程及悬挂、宣传、执行情况。

7.1生产车间有生产工艺流程图,并悬挂上墙。

7.2生产车间生产每工序都有操作规程图,并悬挂上墙。

7.3车间工人能按操作规程现场组织生产。

7.4工艺流程与申请资料相符。

7.5有原料特性和效果说明(详见原料特性和效果说明)。

7.6工艺流程与生产流程相符(可实地查验)。

8、主要生产设备的类型和数量

*建有防雨和防光照设施的发酵池××平方米,自动翻堆机×台。其它设备详见表1。

表1 公司现有生产设备表

自查报告样式

9、辅助设施配套情况:

生产车间水、电、照明设施齐全,配电设施与生产设备相配套,能够保证正常生产和质量要求。

10、关键工序控制及生产台帐。

10.1有产品配比记录并按配方生产,有责任人签字(详见生产配料通知单)。

3

10.2生产台帐有专人负责、有验收人签字(详见生产台账)。 *10.3微生物肥料生产时有温度记录。

三、质量检验

11、化验室建设情况

公司化验室占地面积××平方米,建有天平室、检测室和高温室,即相对独立又相互不影响工作,便于操作。

12、化验人员情况

12.1公司有专职检测人员×名,签订了法定劳动合同并到地方人社局进行了备案,缴纳了养老保险。(详见劳动合同、个人缴纳证明、工资单等)。 12.2检测人员均经省级以上专业部门培训,并持证上岗。(详见结业证书或相关专业大专以上毕业证书)。

13、检验标准及索引标准情况

公司有产品检验标准及标准涉及的所有索引标准,详见表2。 所有标准均盖有本公司印章。

14、检验仪器、设备情况。

本公司检验仪器设备齐全,能满足原材料主要指标和成

表2 产品标准及索引标准

品检验中常规分析项目的要求(详见表3);仪器设备与申请资料相符。

自查报告样式

4

表3、检验仪器设备表

自查报告样式

15、有计量要求的仪器设备计量部门检定情况

有计量要求的仪器设备如天平、原子吸收、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜等均经计量部门检定,并在有效期内使用(详见计量检定证书)。

16、原材料及成品检验情况

公司对每批原材料和成品都进行检验,并有详细检验记录(详见原材料及成品检验记录)。

17、检验原始记录情况

17.1有标准溶液配制记录。

17.2检验原始记录格式规范、填写清晰、无涂改痕迹。

以上检验原始记录均有固定格式,设计规范,填写清晰,有检验人员和审核人员签字。

18、产品合格证

每批出厂产品都有质量合格证(详见合格证样式)。

19、产品包装 5

19.1产品包装材质符合国家规定。

19.2肥料包装标识应符合GB18382和NY1979要求(详见产品标签样式)

四、规章制度方面

公司制定有全面详细的规章制度。具体包括:

20.质量管理制度。

21、质量责任制度。

22、成品检验制度。

23、不合格产品处理制度

24、生产管理制度。

25、生产设备管理及维护制度。

26、产品存放及出库制度。

以上规章制度既装订成册,也在相关车间、科室墙上悬挂,并经常组织职工学习,确保得到切实的遵守。

经上述自查,我公司认为,已基本符合肥料登记企业考核要求,特提出验收要求。

(公司章)

二○一二年××月××日 6

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