附表2：
自查报告格式及内容
封面：
××项目环境保护自查报告
建设单位(盖章)
内页：
一、建设单位基本情况，本项目概况
基本情况主要介绍建设单位的总体情况；项目概况主要包括：项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、总投资和环保投资等
二、环评批复落实情况
主要是建设单位落实环评及其批复的情况。
1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简，生态类项目重点介绍)；
2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况；
3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件；
4、环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况；
5、环评及其批复其他要求的落实情况。
三、存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算
第二篇：自查报告样式
×××化肥有限公司
关于×××肥料生产企业考核自查报告
根据《肥料生产企业考核表》内容要求，我公司组织办公室、生产部、质检部、仓储部及化验室等部门负责同志组成自查考核组，对照质量管理、生产条件、质量检验、规章制度四个大项，26个小项的内容进行了认真梳理自查，认为我公司已基本达到了考核要求。现将自查情况汇报如下：
一、质量管理方面：
1、企业性质、隶属关系、组织机构设置及分工情况
1.1企业成立情况：简要说明注册公司名称、公司性质、注册地址、注册资金、经营范围、人员组成等情况。
1.2组织机构设置情况：简要说明组织机构设置。公司有组织机构框图。
1.3各部门职责分工情况。各部门职责分工明确（详见部门职责分工）。
2、主管生产、质量厂级领导及分工情况
2.1公司×××副经理（厂长）主抓产品生产，生产技术部具体负责生产的日常组织及管理；公司×××副经理（厂长）主抓产品质量管理，质检部、化验室具体负责产品及原料的日常抽检及化验分析工作；
2.2主管生产、质量的领导及部门职责明确，责任到人。（详见职责分工及质量责任制度）。
3、质理方针、目标及贯彻执行情况
3.1公司的质量方针、目标是：
3.2公司对质量方针、目标的贯彻计划是：
1
3.3公司对质量方针、目标的贯彻记录（详见：执行记录）。
4、办厂手续方面
4.1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效（详见原件）。
4.2营业执照经营范围包含申请的登记产品（详见营业执照原件）。
4.3公章与营业执照相吻合（详见公章）。
4.4生产地址与申报地址一致。
4.5土地使用合法，手续齐备（详见土地使用证或租赁协议）。
4.6生产地址门口有厂名标志牌（详见厂门口标牌）。
二、生产条件方面：
5、生产厂房、车间、设施及原（辅）料等情况
5.1有生产厂房平面分布图（详见厂房分布图）。
5.2生产的产品与当地环评报告一致（详见环评报告）。
5.3生产需要的厂房及车间，设施符合生产条件要求，车间通风良好，符合环保要求。
5.4生产场所对工人有保护措施。工人配有工作服、工作帽、口罩等劳保用品。
5.5原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符（可实地考查）。
6、原料库、成品库、库房及设施情况。
6.1现有原料库××平方米，与设计生产能力相匹配。
6.2现有成品库××平方米，与设计生产能力相匹配。
2
6.3库房具有防风、防雨、防晒及通风设施，能满足生产要求。
6.4厂区道路全部进行了硬化处理，能满足生产要求。
7、生产工艺流程、操作规程及悬挂、宣传、执行情况。
7.1生产车间有生产工艺流程图，并悬挂上墙。
7.2生产车间生产每工序都有操作规程图，并悬挂上墙。
7.3车间工人能按操作规程现场组织生产。
7.4工艺流程与申请资料相符。
7.5有原料特性和效果说明（详见原料特性和效果说明）。
7.6工艺流程与生产流程相符（可实地查验）。
8、主要生产设备的类型和数量
*建有防雨和防光照设施的发酵池××平方米，自动翻堆机×台。其它设备详见表1。
表1 公司现有生产设备表
9、辅助设施配套情况：
生产车间水、电、照明设施齐全，配电设施与生产设备相配套，能够保证正常生产和质量要求。
10、关键工序控制及生产台帐。
10.1有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字(详见生产配料通知单)。
3
10.2生产台帐有专人负责、有验收人签字（详见生产台账）。 *10.3微生物肥料生产时有温度记录。
三、质量检验
11、化验室建设情况
公司化验室占地面积××平方米，建有天平室、检测室和高温室，即相对独立又相互不影响工作，便于操作。
12、化验人员情况
12.1公司有专职检测人员×名，签订了法定劳动合同并到地方人社局进行了备案，缴纳了养老保险。（详见劳动合同、个人缴纳证明、工资单等）。 12.2检测人员均经省级以上专业部门培训，并持证上岗。（详见结业证书或相关专业大专以上毕业证书）。
13、检验标准及索引标准情况
公司有产品检验标准及标准涉及的所有索引标准，详见表2。 所有标准均盖有本公司印章。
14、检验仪器、设备情况。
本公司检验仪器设备齐全，能满足原材料主要指标和成
表2 产品标准及索引标准
品检验中常规分析项目的要求（详见表3）；仪器设备与申请资料相符。
4
表3、检验仪器设备表
15、有计量要求的仪器设备计量部门检定情况
有计量要求的仪器设备如天平、原子吸收、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜等均经计量部门检定，并在有效期内使用（详见计量检定证书）。
16、原材料及成品检验情况
公司对每批原材料和成品都进行检验，并有详细检验记录（详见原材料及成品检验记录）。
17、检验原始记录情况
17.1有标准溶液配制记录。
17.2检验原始记录格式规范、填写清晰、无涂改痕迹。
以上检验原始记录均有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。
18、产品合格证
每批出厂产品都有质量合格证（详见合格证样式）。
19、产品包装 5
19.1产品包装材质符合国家规定。
19.2肥料包装标识应符合GB18382和NY1979要求（详见产品标签样式）
四、规章制度方面
公司制定有全面详细的规章制度。具体包括：
20．质量管理制度。
21、质量责任制度。
22、成品检验制度。
23、不合格产品处理制度
24、生产管理制度。
25、生产设备管理及维护制度。
26、产品存放及出库制度。
以上规章制度既装订成册，也在相关车间、科室墙上悬挂，并经常组织职工学习，确保得到切实的遵守。
经上述自查，我公司认为，已基本符合肥料登记企业考核要求，特提出验收要求。
（公司章）
二○一二年××月××日 6