北京铁研厦深监理项目部

 铁研厦深监〔2010〕7号

关于北京铁研厦深监理项目部试验室内审工作自查情况和结果的报告

中铁第五勘察设计院集团有限公司试验检测中心：

根据总公司下发《关于对各项目部试验室开展内审工作的通知》（试通〔2011〕01号）文件要求，北京铁研厦深监理项目部高度重视，立即对本项目部试验室进行了内审自查，现将内审自查结果汇报如下：

1、人员情况

目前本项目部试验室的人员结构配置为两人，试验质量负责人王祝来岗位证书编号：质监中字第BJTY-G2009009已从事试验年限10年，试验员罗丹凤岗位证书编号:质监中字第BJTY-Y2009001已从事试验年限3年。

2、仪器设备情况

仪器设备能够满足试验工作需要，仪器设施完好，摆放合理、安全 ，方便使用及维护，无相互干扰的仪器放在一起。试验仪器标定已过期。

3、环境设施

操作间分区明确，布局合理，环境湿度等满足标准要求。试验室目前有实验用房6间。一间土工实验室（附图一）、一间力学实验室（附图二）、一间集料实验室（附图三）、一间办公室（附图四）、一间胶凝材料室（配备空调）（附图五）、一间药品储藏和玻璃器皿仪器储藏室（附图六）。（试验室总面积110㎡）照明设施完好，有充足的日光灯照明（2盏/间），各项指标达到规定的标准。电路、水、通风、布局合理安全、规范。并配备了两个消防灭火设备。仪器设备制订了操作规程，统一格式并贴与墙上醒目位置。

       

图一 土工试验室                 图二 力学试验室

     

图三  集料试验室               图四   试验办公室

  

图五    胶凝材料室         图六  药品储藏室

4、标准规范

本实验室所使用的试验规程和标准规范都是现行有效的，没有使用过期的标准规范，并对新出版的标准规范对每位试验人员进行了宣传培训学习，全部按照新标准规范执行。

5、试验资料

试验资料检查个别试验委托单中填写不全没有委托编号，取样人有些填写的是施工单位人员，有样品来样登记台帐，试验记录有个别涂改情况，试验报告、试验报告台帐、发出报告台帐清晰，试验资料的填写和归档基本符合要求。

6、体系文件宣贯情况

项目部试验室主任以对中心的质量手册、程序文件组织试验室每个人员进行了宣传学习，加强试验人员培训，试验室每个试验人员都能了解体系文件的相关内容，并严格贯彻的按照中心实验室的体系文件执行试验工作，通过学习，提高了试验人员对标准的理解与掌握能力，加深对质量管理体系标准的理解，掌握了文件的基本要领和方法，内部管理得到加强，建立起了自我完善和持续改进的机制。 人员素质显著提高，形成了对我试验室的工作程序和相关人员行为的体系化质量管理。 改革了以往经验管理模式，使我试验室步入标准化、程序化、文本化质量管理轨道，为提高鉴定质量打下坚实的基础。

8、试验室主要负责人的职责情况

试验室主任、技术负责人和质量负责人、试验员都确定了明确的岗位职责，统一格式并贴与墙上醒目位置。

通过开展本次“试验室内审工作”大检查的活动，我项目部深刻认识到本实验室虽然对施工材料质量安全总体可控，但一些质量安全问题和质量通病一直存在，试验监理工作还有很多不到位的地方。我部试验室将在以后试验监理工作中认真履行监理职责，加大检查力度，督促施工单位进一步完善质量安全保证体系，加强过程控制，强化施工管理，确保施工质量。 

厦深铁路Ⅲ标段北京铁研厦深监理项目部

试验室负责人：王祝来

二O##年五月四日

第二篇：内部实验室内审报告

内部实验室

内 部 审 核 报 告

              

 2010年度  第 1 次

内审日期：     12  月    15日

编制人：                

                                        

审批人：     

                                         

                    

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