体检科购置设备的论证报告

一、     体检科申请购置设备

1、          数字化成像骨密度仪 1台（约 30 万元）

2、          动脉硬化检测装置 1台（约 39万元）

3、          飞利浦彩色多普勒超声系统1台（约90万元）

二、     可行性论证

 1、数字化成像骨密度仪。体检科年体检人次约4万人，医院原有的骨密度仪由于使用年限过长，检测数据极其不准确，严重的影响了我院的体检地位，骨密度检测110元/人，预计当年可收回成本。

2、动脉硬化检测装置。随着人们健康意识的增强，越来越多的人认识到动脉硬化是造成心、脑血管疾病的主要原因。其他医疗单位如：省人民医院、省中医一附院、市五院等单位已陆续开展了此项目。四肢动脉检测65元/人，末梢检测65元/人，预计2年可收回成本。

3、彩色多普勒超声系统。健康体检离不开彩超，如“甲彩、乳彩、血管、心脏等。由于和病人在一起排队，每天预约量受到很大限制，制约了体检业务量的开展。而其他医疗单位如一院、五院等单位的体检中心业已全部更换为彩超。现在每年B超体检收入约150万元，只要保证彩超诊断医师，预计一年半可收回成本。

                                                    体检科

                                                  2011.12.12

第二篇：项目论证报告

项目管理论文

                             （项目论证报告）

院系：公共管理学院       

班级：公共事业管理0901班

学号：U200917434         

姓名：潘元              

生猪养殖场扩建项目论证报告

一、实施要点

·项目背景

·市场和养殖场生产能力

·座落地点和厂址

·项目设计

·养殖场机构和企业管理费用

·人力

·执行时间安排

·财务和经济评价

·结论

二、项目背景

（一）项目背景

    20##年6月2日，望城县政府有关单位为加强本地生猪养殖业发展并推动地方就业和经济发展，发起了生猪养殖场扩建项目，该项目对包括本厂在内的县内4家生猪养殖场进行公开招标，并最终选取一个养殖场对口辅助。

（二）项目主办者和（或）发起者

     望城县畜牧局

三、市场和工厂生产能力

（一）需求和市场预测

猪肉是人们生活中主要食品之一，深受人们青睐。我国是世界最早养猪和食猪肉最广泛的国家之一，目前我们是世界上养猪大国，占总存栏的49%，能繁猪3720万头，猪肉生产总量达2971.5万吨。然而在总存栏中，无公害、瘦肉型猪所占比例不足30%。而随着国家经济的发展，人民生活水平的提高，市场上对无公害、无污染、低残留、高蛋白、高瘦肉率、低脂肪肉质鲜美的猪肉需求很大。目前，无公害瘦肉无论从优质种猪存栏还是优质三元商品猪总体存栏远远不能满足市场需求。因此继续扩大优质瘦肉型猪的生产规模势在必行，从市场销售看，有较强的竞争优势。

（二）生产计划和生产能力

预计项目建成后，本厂年繁育种猪可达到3000头以上，年出栏育肥猪4500头以上。除了在本县内开拓市场外，还将积极地向怀化、重庆、贵州等地区推广品种，谋求更好的发展。因此，该项目具有巨大的市场潜力。

四、座落地点和厂址

（一）选址原则

充分利用现有资源和地理优势；发挥带动和辐射功能；进行科学规划、合理布局、节约投资；寻求交通方便和配套设施完善。

（二）建设地点

项目选址于望城县廖家坪村。场区总占地面积为60多亩，发展空间较大。四面环山，有公路穿过，距离望城县城1.2公里，交通便利。

（三）当地条件

场址工程地质条件、水电供应条件及交通运输条件较好。距居民区2千米，周围无污染，无工业区。通风良好，排水、排污方便。水资源丰富，水质良好。

（四）对环境的影响

   本厂将以以下标准为设计依据：《大气污染物综合排放标准》（GB3095-96）、《湖南省污水与废气排放标准》（DB21-60-89）；以以下标准为设计原则：执行各项工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。坚持经济效益与环境效益相统一的原则。同时，本厂将对扩建的项目所产生的污染物进行治理：项目在施工过程中主要使用清水搅拌；少数的建筑垃圾可及时清理，没有工业废渣，不污染环境；在施工中产生噪音均低于85分贝。另外项目建成后本厂还会采取以下污染防治措施：该项目设计将环保设施和项目主体工程同时建设，同时投入使用。本厂建有大型沼气池两座，生产废水经沉淀后，直接排放，由于排放量较小，对当地水环境影响不大。主要为猪粪便，可统一清理到沼气池处理，不会污染环境；本厂建有病死猪处理室，用于病死猪解剖处理及焚化，做到无害化处理。环境保护组织机构及人员也是有保障的，环保工作由厂级领导主管，并设生产安全处，配置专各人员负责公司的环保日常管理工作。

五、项目设计

（一）项目建设内容

项目占地面积约5300平方米，扩建建筑面积2736平方米。主要建设内容包括：一、新建猪舍。新建产房608平方米，妊娠舍608平方米， 保育舍608平方米，育肥舍912平方米。其中，产房、妊娠舍、保育舍的规格均为：长38m×宽8m。主体均采用砖混结构，房顶使用钢架结构、隔热瓦（如下表1）。二、购置各类设备。购置产床60套、保育栏40套、限位栏150套、化验仪器1套。三、项目将在原有规模的基础上，增加引进良种能繁母猪200头，年向社会提供优势种公猪300头，优质种母猪500头，商品仔猪3000头。四、新建排污暗沟，及场区绿化等内容。

       表1：

（三）技术

主要技术工艺有：一、良种繁育。以长白、大约克和杜洛克为基本猪种，生产二元母猪；以三元母猪为基础猪群，生产杂交瘦肉型商品猪；二、改善饲养环境。采用先进的猪舍建筑结构、材料，以及有利于提高生猪生育成绩和饲养报酬的新工艺新设备；三、①妊娠猪舍。全部使用钢制定位栏，设自动饮水器，自动窗帘。②分娩舍。实施全漏逢高位床栏舍，有母子舍及仔猪补料槽，装地下冲水器，采用自动饮水器，装电热板和红外线灯，用于冬季保暖。③保育舍。实施全缝高位钢架床位，装地下冲水器，采用自动饮水器，陪电热板；四、实行全进全出饲养模式。实施生猪三点式养殖模式，布局以下三个区：配种妊娠及分娩哺乳区、断奶仔猪保育区和肉猪育肥区。各区域配有专门化猪舍、设备和生产管理人员。同时严格做到各生产单元以月单位全进全出，严格猪群周转和各猪舍的大小以及规格面局，按设计要求系统安排，形成稳定的生产流水线；五、立体的防疫技术、设备和药物。真正建立起以预防为主的生物安全机制，配以先进的设备和药物，实施严格的卫生防疫制度及免疫程序、驱虫程序，并采取隔离、消毒、免疫和无害化处理等配套的综合防疫措施和规章制度，配备动物标识智能识读器，电脑灯信息终端；六、科学管理项目建立后将使用计算机信息管理系统，实施动态管理，制订各项规章制度，使生猪仔业取得更大的经济利益

（四）设备

项目拟购置定位栏、产床、保育床等设备仪器，这些设备全部为国产，质量较好，价格相等。投资为50.6万元，具体如下表2：

六：工厂机构和管理费用 

（一）、机构设置

该项目实现总经理负责制。机构设置如下图：

 

各部门职责为：

办公室：负责外事接待、场内外事务协调、对外宣传、档案建立及内部制度制定等内部管理工作；

财务部：主要负责各种财务数据统计、报表制作、工资发放、成本核算、效益测算等财务工作；

质检部：负责日常各类产品的质量标准制定，质量检测等质量监测工作；

生产部：负责猪的饲养、养殖技术研究、疫病防预等各项生产工作；

市场部：负责市场调查、市场开拓、技术服务、客户联络等外部工作；

后勤部：负责日常饲料购置、饲料加工、场区卫生、环境保护、日常消耗品购置等服务性工作。

七、人力

（一）劳动定员

1、定员编制依据：项目法人初步提出的生产管理原则。

2、定员预计：本企业新增项目定员为5人，其中技术员1人，饲养员4人。

（二）人员培训

由望城县畜牧局负责指导人员培训，新增定员的主要来源是在社会上进行招聘、招工，择优录取。

（三）技术人才资源

本项目建设工程技术是成熟的，一是有建设管理经验；二是本公司技术力量雄厚，管理者不需要外聘。本项目投资者多年从事本行业事业，拥有较多的管理和技术人才，可以满足企业生产需要。因此，本项目工程建设单位在技术和人员上是有保证的。

八：项目执行时间安排

建设期为9个月

该工程项目拟于20##年8月正式开始施工建设，到20##年5月竣工验收，交付使用。

施工进度安排如下：

（1）20##年8月份以前，完成项目勘察设计、咨询评估、资金筹措等前期工作

（2）20##年8月份至20##年3月份，完成项目工程施工

（3）20##年3月份至20##年4月份设备购置及安装

（4）20##年5月份，工程竣工验收并试行运行

九：财务和经济评价 

（一）总投资费用

项目总投资为200万元（主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算），其中：

（1）工程费用：84.80万元；

如表3：

（2）设备购置与安装：42.80万元；

如表4：

（3）场区硬化与绿化

1200平方米，132.50元/平方米。约需15.90万元。

（4）种猪引进

根据计划生产规模，项目种猪引进120头，共需投资56.50万元：大白猪、长白猪、杜洛克纯猪：引进数量为60头，每头5000.00元，投资金额为30.00万元。长大杂二元母猪：引种猪数量130头，每头2000.00元，共需投资26.00万元。运输费5000.00元。

（二）资金筹措

本项目需资金200.00万元。其中：

申请项目资金120.00万元；

企业自筹80.00万元。

（三）生产总成本

项目总成本费用（以正常生产年份为标准）每年424.30万元，其中：

（1）饲料及添加剂。主要为饲料机添加剂的费用，4000头×900元/头（平均）＝360.00万元。

（2）治疗防疫费。每年治疗防疫费用为4000头×32元/头＝12.80万元；

（3）外购动力费。主要为电、水、燃料等能源的消耗费用，每年20.00万元；

（4）工资及福利费。长期用工为7人，年工资及福利费为2.20万元/人，工资总计15.40万元。季节性用公费用计入其它费用中。

（5）折旧及摊销费。据项目固定资产计提，本项目折旧及摊销为31.9万元；

（6）修理费用。按折旧费用的50%计算，年需15.00万元。

（7）其它费用。包括管理费用、营销费、宣传广告费、季节性用工等其它费用，测算为15.00万元。

（四）财务评价及国民经济评价

1、主要经济指标：

项目达到生产能力后，年新增销售收入为505.00万元，年利润可达87.70万元。

其它经济指标如下表5：

 2、销售收入估算及税金

预计新增收入548万元

（1）后备公猪：200头×1500元/头＝30.00万元

（2）后备母猪：450头×1400元/头＝63.00万元

（3）商品育肥猪：3500头×1300元/头＝455.00万元

根据我国的税法规定，本项目属农业生产者销售的自产农业产品，不需纳税。

3、利润

548—424.3＝80.70万元

4、投资回收期

总投资＝200＝2.3（年）

年利润   80.70万元

5、盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点＝固定成本÷（销售收入—可变成本—销售税金）×100%。

正常年份固定成本为71.50万元，可变成本为352.80万元，销售税金及附加为0万元；年销售收入505.00万元。

利用率＝71.5÷（505—352.8—0）×100%＝48%

销售收入＝505×48%＝200.80万元。

6.社会效益分析

项目建设充分得用项目地区充足材料、人力资源，在本身取得客观点效益回报的同时，其发展还可带动当地与之相关产业发展，从而促进商品交换，繁荣市场，带动本地区居民共同富裕，促进了企业的发展，符合长远规划的要求，为地区的经济增长注入新的活力，有利于地区经济的发展。

结果表明：当项目达到设计生产能力的48%，即运营收入达到200.80万元时即可保本经营，该项目有较强的抗风险能力。通过以上财务评价及不确定性分析表明：项目投资效果明显，经济效益良好，有较强的抗风险能力，本项目是可行的。

十、结论

本项目从经济、技术、管理、市场及社会效益方面论证是可行的。项目建成后，每年提供瘦肉型猪1万头，将为繁荣市场，提高人民经济收入和财政增收起到积极作用。项目的各项服务体系，除为项目服务外，还将为社会服务，以带动全社会以养猪为主的畜牧业更快发展。