“乐活主义”主题休闲会所项目计划书

一、  项目介绍

1.   项目名称：“乐活主义”主题休闲会所（暂命名，详见附件－乐活主义介绍）

2.   经营范围：

1)   消费：品茶、品酒、咖啡、茶点、冷热饮料及特色食品等店内消费

2)   销售：茶叶、酒、咖啡、茶具、酒具、咖啡具、古玩、字画、特色茶点、工艺

礼品等店内物品销售

3)   娱乐：提供麻将、棋牌、茶艺、抽奖活动等免费服务

4)   活动：举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、赛诗等各种活动收入

3.   项目地址：青岛市南区山东路十号甲

4.   场地面积：200平方米（附设置草图）

1)   包间：2间＝8位

2)   小包间：1间＝4位

3)   四人卡座：5个＝20位

4)   双人卡座：3个＝6位

5)   大散座区（6人）：1个＝6位

6)   中散座区（4人）：3个＝12位

7)   小散座区（2人）：4个＝8位

8)   总座位数设计：64人，19桌，3包间

 

二、  市场分析

1.   市场需求分析

本项目所在地为青岛黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

青岛的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的“乐活主义”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。

2.   市场定位

理念：“乐活主义”（释意：快乐、健康、温情的生活）

模式：会员制管理及服务、平价式消费

功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

经营：经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。

三、  投资预算

1.   全年项目总投资：338000元

1)   房租：150000

2)   装修：60000

3)   人员工资：72000

a)   茶楼经理1人：2000元/月

b)   服务员2人：1000元/月

c)   收银员2人：1000元/月

4)   用具及首批进货（详见附件－采购清单）：50000

5)   水电费用：6000元（500元/月估算）

2.  首期投资：161500元

1)   房租：75000（首付半年）

2)   装修：40000（暂压款1/3）

3)   人员工资：6000

a)   茶楼经理1人：2000元/月

b)   服务员2人：1000元/月

c)   收银员2人：1000元/月

4)   用具及首批进货（详见附件清单）：40000（暂压款1/5）

5)   水电费用：500元（500元/月估算）

四、  经营模式

1.   盈利模式

1)   食品、饮料店内消费

2)   店内商品销售

3)   麻将棋牌娱乐、节目表演等有偿服务

4)   各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务

2.   价格体系(参考附件－各项服务价格点单)

1)   基础消费

a)   茶位费：5元/位（个人消费满38元免）

b)   单人卡座：5元/小时

c)   双人卡座：8元/小时

d)   普通包间费：18元/小时

e)   豪华包装费：28元/小时

2)   饮品消费

a)   10－80元/位；

b)   28－388元/壶/瓶

3)   食品消费

a)   小茶点及水果5－20元/份（消费满58元免，包间赠送）

b)   特色滋补食品18-188元/例

4)   活动消费

a)   各类活动场地提供：500元/次（仅限大厅150平方米，限非旺销时间段）

b)   各类活动其他服务：500元/次

5)   商品销售

a)   各类名茶：50-1000元/斤/盒

b)   各类名壶：100-10000元/把

c)   海参鲍鱼：100-5000元/斤/盒

d)   各类名酒：80-1000元/瓶/盒

e)   各类字、画、奇石、古玩等艺术品：100-100000元/件

f)   各类书籍：10-500元/本/套

g)   各类手工艺品：会员积分免费兑换，2-200元/件

6)   娱乐消费

a)   包间麻将桌：免费

b)   电脑上网：免费

3.   毛利率分析

1)   店内饮品消费毛利率：300%-1500%

a)   品茶：1500%

举例：大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。

b)   品咖啡：800%

c)   品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）

d)   饮果汁：800%

e)   饮普通冷、热饮：300%（可乐、奶茶等）

2)   店内食品消费毛利率：

a)   小食品：250%

举例：爆米花平均采购成本为10元/包，一小篮用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为5元。

b)   特色滋补餐：223%

举例：一份海参特色滋补餐的原料的采购成本为12元，厨房人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为38元/例。

3)   活动场地提供毛利举：

a)   纯场地提供：166%

举例：大厅150平方米场地，收入按500元/天计算，即3.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算

b)   场地提供及服务：273%

举例：大厅150平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人150平方米成本共计366元

c)   举办活动销售商品：以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。

4)   商品销售毛利率

a)   各类名茶、名壶、名酒、海参、鲍鱼等：100%

b)   各类字、画、奇石、古玩等艺术品：300%

c)   各类书籍及手工艺品：20%-50%

4.   营销策略

1)   以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群

2)   以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等

3)   以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

4)   与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动

五、  盈亏预测

1.   基本经营目标

1)   每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；

2)   会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人；

2.   投资收益预算

1)   64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。

2)   当稳定会员达到100人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。

六、  风险预测

1.   实际投资超出预算；

2.   采购或人工成本过高；

3.   管理制度不完善；

4.   经营目标完不成；

七、  　　　风险控制办法

1.   严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。

2.   人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。

3.   服务员要进行培训，采购质量要严格把关。（参考附件－茶艺员管理手册）

4.   加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（详见附件－会员卡使用及销售提成办法）

附件：

附件一：乐活主义是什么

附件二：开业采购清单

附件三：会员卡使用及销售提成办法

附件四：茶艺员管理手册（历史资料参考）

附件五：点茶单（历史资料参考）

第二篇：茶馆策划案

书香茶苑经营方案

一、项目介绍

1.项目名称：书香茶苑

2.经营范围：

1)消费：品茶、咖啡、茶点、冷热饮料及特色食品等店内消费

2)销售：茶叶、咖啡、茶具、咖啡具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售

3)娱乐：提供麻将、棋牌、茶艺、等免费服务

4)活动：举办品茶会、书画笔会、等各种活动收入

3.项目地址：西直门

4.场地面积：300平方米

1)包房4人间：6个=20位

2)四人卡座：5个＝20位

3)双人卡座：4个＝8位

4)总座位数设计：48

二、市场分析

1.市场需求分析

本项目所在地为交通大学东校区、西直门商务区，周边多以师生、中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

2.市场定位

理念：以茶会友

模式：会员制管理及服务、中高档式消费

功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

经营：经营的主要任务就是会员卡、茶、礼品的销售和会员活动的组织。

经营预算：

1.全年项目总投资： 元

1)房租：元

2)装修：元

3)人员工资：元

a)茶楼经理1人：元/月

b)服务员4人：元/月

c)茶艺员1人：元/月

d)咖啡师/茶点师：1人：元/月

e)收银员2人：元/月

4)用具及首批进货（详见附件－采购清单）：元

5)水电费用：元/月

三、经营模式

1.盈利模式

1)品茶等主营产品的店内消费

2)店内商品（礼品、茶、酒、字画）销售

3)麻将棋牌娱乐

4)各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务

2.价格体系(参考附件－各项服务价格点单)

1)基础消费

a)茶位费： 元/位（个人消费满 元免）

b)单人卡座： 元/小时

c)双人卡座： 元/小时

d)普通包间费： 元/小时

e)豪华包装费： 元/小时

2)食品消费

a)小茶点及水果 元/份（消费满 元免，包间赠送）

b)特色滋补食品

3)活动消费

a)各类活动场地提供： 元/次（仅限大厅150平方米，限非旺销时间段）

4)商品销售

a)各类名茶： 元/斤/盒

b)各类名壶： 元/把

c)海参鲍鱼： 元/斤/盒

d)各类名酒： 元/瓶/盒

e)各类字、画、奇石、古玩等艺术品： 元/件

f)各类书籍： 元/本/套

5)娱乐消费

a)包间麻将桌：免费

b)电脑上网：免费

3.毛利率分析

1)店内饮品消费毛利率：300%-1500%

a)品茶：1500%

举例：大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。

b)品咖啡：800%

c)品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）

d)饮果汁：800%

e)饮普通冷、热饮：300%（可乐、奶茶等）

2)店内食品消费毛利率：

a)小食品：250%

举例：爆米花平均采购成本为10元/包，一小篮用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为5元。

b)特色滋补餐：223%

举例：一份海参特色滋补餐的原料的采购成本为12元，厨房人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为38元/例。

4.营销策略

1)以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群

2)以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等

3)以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

4)与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动

四、盈亏预测

1.基本经营目标

1)每天50%上客率，人均消费80元以上，商品及活动销售每月营业额 元；

2)会员卡销售***张（****元/张）

3)产品销售：茶、礼品、字画等：

2.投资收益预算

暂无

五、风险预测

1.实际投资超出预算；

2.采购或人工成本过高；

3.管理制度不完善；

4.经营目标完不成；

六、风险控制办法

1.严格按照预算控制投资。

2.人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。

3.服务员要进行培训，采购质量要严格把关。

4.加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（会员卡使用及销售提成办法暂无）