ZHWJ02-E-AZ-30-2007
项目策划与管理控制程序
1 目的
对工程项目实现过程进行策划，并使生产/施工过程在受控状态下进行，确保项目目标的实现。 2 适用范围
适用于公司驻外管道生产、安装施工项目的策划和管理。
3 职责
3.1 人力资源部负责组织确定项目工地的人员配置和培训;
3.2 项目部负责组织对项目进行策划，并对其实现过程进行管理和控制；
3.3 生产技术部协助项目部提供生产/施工技术方面的支持；
3.4 生产/施工单位负责生产/施工过程的管理。
4 工作程序
4.1 项目前期的准备和策划
4.1.1 项目中标后，成立工程项目部，明确职责和权限，由人力资源部以文件的形式下发执行。
4.1.2 人力资源部根据工程和项目特点对人员进行配置和培训。
4.1.3 项目部根据项目生产/施工合同和投标文件，确定生产/施工方案，组织编制生产/施工组织总设计。一般包括下列内容：
a) 编制依据和内容；
b) 项目概况；
c) 工期进度计划；
d) 生产/施工准备计划；
e) 质量保证措施；
f) 安全保证措施；
g) 资源需求计划；
h) 项目现场平面布置图；
i) 技术保证措施；
j) 环境保护和文明生产/施工管理；
1
ZHWJ02-E-AZ-30-2007
k) 其他应明确的要求。
4.1.4 项目部在生产技术部的协助下，按生产/施工策划方案组织生活和生产临建的建设。
4.1.5 项目部根据生产/施工组织总设计中的资源需求计划，编制机械设备配置方案和进度计划，经分管经理批准后，进行自制或采购。
4.1.6 项目工地建设所需采购的材料、设备按《采购控制程序》执行。
4.1.7 项目工地提出所需计量器具清单，报公司质量监督检验部，经分管经理批准后予以配置。
4.1.8 生产/施工单位的确定
4.1.8.1 对于生产单位的选择，采取公司内部招、评标的方式，具体执行《内部工程项目招投标管理办法》。
4.1.8.2 对于其他分包单位，项目部负责对其资质等级、营业范围、技术力量、技术装备和工程业绩及对环境保护和职业健康安全风险的控制能力进行评价，确保分包单位能满足工程实现的要求。
4.1.8.3 工程的分包合同由项目经理授权人签定，在合同中应写明所使用的技术标准、质量要求、规范、工作范围、安全要求等。
4.1.9 项目部技术负责人组织相关方对有关图纸和技术文件进行会审和技术交底，形成记录。
4.1.10 项目部检查落实具备开工条件后，经项目经理审核，送业主批准后，下达开工令。
4.2 生产/施工过程控制
4.2.1 人力资源部对项目所需人员进行配置和培训；生产/施工单位负责生产/施工现场人员的管理。
4.2.2 生产/施工进度控制
4.2.2.1 项目部根据合同要求制定生产/施工进度计划，并下发给分包单位、业主和监理，对工期进行控制。
4.2.2.2 生产/施工单位每日形成生产日报上报项目部；项目部进行汇总后报送公司生产技术部。
4.2.2.3 项目部对影响进度的关键过程，重点关注和协调。
4.2.3 项目部根据生产/施工进度协调材料供应量；生产/施工所需原材料由物资管理部或项目部按《采购控制程序》执行；采购的原材料进行区域或挂牌标识。
4.2.4 文件的控制
4.2.4.1 现场文件的控制按《文件控制程序》和《文件管理制度》执行。
4.2.4.2 对生产/施工中出现的技术或安装变更之处，必要时项目部填写变更申请单报监理和业主，审批后，项目部将更改后的文件登记下发相关部门及单位。
4.2.5 过程质量控制
4.2.5.1 工序质量控制
2
ZHWJ02-E-AZ-30-2007
a) 生产单位在生产过程中，对半成品进行自检和互检，自检和互检合格的半产品，方可转入下道工序；
b) 对设有专检点的工序由项目部专职质检员或现场监理依据标准进行检验；必要时经现场监理签字认可，可投入下道工序。
4.2.5.2 施工中的质量控制执行《管道安装施工过程控制程序》。
4.2.5.3 生产/施工中对产品特性的检验与测量执行《产品的监视和测量控制程序》；对发现的不合格按《不符合控制程序》执行。
4.2.5.4 生产/施工过程中对工序质量的检查验收，均形成检查验收记录，以便证实和追溯。
4.2.6 安全文明、环境管理
4.2.6.1 项目部及分包单位对环境因素和危险源进行识别和控制，制定安全文明生产措施，明确在项目中的环境保护以及消防、保卫的管理责任。
4.2.6.2 项目部对分包单位进行安全生产管理，对工作环境进行监视和测量；定期进行安全环境检查和评价，对现场中存在的不安全行为和隐患分析原因，制定整改措施，对整改情况进行验证。
4.2.6.3 对于出现的安全事故按照《事故、事件调查处理程序》执行。
4.2.7 项目合同管理
4.2.7.1 项目合同包括与业主签订的合同、分包合同、材料和设备采购合同等。
4.2.7.2 项目部在与分包单位签订合同前，应进行合同交底，明确各自的权利和职责。
4.2.7.3 项目部监督分包单位的合同执行情况，并做好各分包单位的协调和管理工作。
4.2.7.4 合同的变更执行《与顾客有关的过程控制程序》。
4.2.8 生产/施工过程中所使用的设备按《机械设备管理制度》的有关规定进行使用、维护和保养。
4.2.9 生产/施工中所使用的计量器具按《监视和测量装置控制程序》进行使用、保养和维护。
4.2.10 项目部对涉及工程的内外部有关事宜进行沟通与协调，必要时以书面的形式进行。
4.3 竣工验收及交付
4.3.1 产品的交付执行《生产和服务提供过程控制程序》。
4.3.2 施工项目的竣工验收按《管道安装施工过程控制程序》执行。
4.3.3 项目竣工通过验收后，项目部在合同约定的期限内进行工程项目移交。
4.3.4 工程交工后，施工项目部按规定编制撤场计划，并执行；生产型项目部按公司发展规划进行转移或保留。
4.3.5 产品/工程移交后的服务，按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
4.3.6 项目部进行项目管理总结，成功的经验给以总结推广，失误和问题应接受教训，采取改进措施。
3
ZHWJ02-E-AZ-30-2007
5 相关文件
5.1 《采购控制程序》
5.2 《不符合控制程序》
5.3 《内部工程项目招投标管理办法》
5.4 《记录管理制度》
5.5 《建设工程项目管理规范》
5.6 《安全工作规程》
5.7 《事故、事件调查处理程序》
5.8 《管道安装施工过程控制程序》
5.9 《生产和服务提供过程控制程序》
5.10 《机械设备管理制度》
5.11 《培训控制程序》
5.12 《产品的监视和测量控制程序》
5.13 《监视和测量装置控制程序》
6 报告/记录
生产/施工组织设计，采购计划，工程进度计划，生产日报，变更申请单，工程竣工验收报告，会审记录。
4
第二篇：总承包项目策划管理程序
总承包项目策划管理程序
点击：895
2010-12-20发布
2010-12-25实施
2011-07-22第一次修改 《文件修改履历表》.doc
目 次
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 职责
4 程序
4.1 项目策划要求
4.2 项目策划的组织实施
4.3 设计控制
4.4 采购控制
4.5 施工控制
4.6 进度控制
4.7 质量控制
4.8 安全、环境、职业健康控制
4.9 调试启动控制
4.10 项目结束阶段工作控制
5 文件和记录
附录A（规范性附录）总承包项目计划评审表
前 言
广西电力工业勘察设计研究院（简称GXED）质量、环境和职业健康安全整合管理体系文件分为三个部分：
——第1部分：管理手册；
——第2部分：程序文件；
——第3部分：作业文件。
本标准为管理体系文件的第2部分，是按照 GB/T 19001－2008《质量管理体系 要求》中“7.1 产品实现的策划”的要求所建立的整合管理体系程序文件，是GXED整合管理体系《管理手册》的支持性文件。
本标准中的附录A为规范性附录。
本标准由工程部提出。
本标准由工程部归口。
本标准起草人：卢 妮
本标准校审人：张高潮
本标准批准人：黄富祥
1 范围
为使院总承包项目得到充分策划，确保总承包项目满足质量要求，实现院管理方针和工程目标，制定本标准。
本标准适用于我院总承包项目的设计、采购、施工、调试启动等产品实现过程的策划。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其最新版本适用于本标准。
广西电力工业勘察设计研究院工程项目招标管理办法（暂行）
Q/G-Z229-2010 总承包项目前期市场开发管理程序
Q/G-Z304-2007 工程总承包项目计划编制办法
Q/G-Z211-2009 设计过程控制程序
Q/G-Z213-2010 总承包项目设备采购管理程序
Q/G-Z217-2010 总承包项目施工管理程序
Q/G-Z233-2010 总承包项目质量管理程序
Q/G-Z234-2010 总承包项目安全、环境、职业健康管理程序
Q/G-Z218-2010 总承包项目调试管理程序
Q/G-Z219-2010 总承包项目验收和移交管理程序
Q/G-Z330-2009 文件/记录归档和保管制度
3 职责
本标准由项目经理负责，归口业务管理部和各职能部门配合和监督，项目经理组
织项目部人员具体实施。
4 程序
4.1 项目策划要求
4.1.1 项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和我院总承包管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目管理的各项原则要求、措施和进程。
4.1.2 项目策划应综合考虑技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的要求，并应满足合同的要求。
4.1.3 项目策划应包括下列内容：
a) 明确项目目标，包括技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等目标；
b) 确定项目的管理模式、组织机构和职责分工；
c) 制定技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的管理程序和控制指标；
d) 制定资源（人、财、物、技术和信息等）的配置计划；
e) 制定项目沟通的程序和规定；
f) 制定风险管理计划。
4.1.4 项目策划应包括项目管理计划和项目实施计划。
a) 项目管理计划应明确项目管理目标，对项目实施条件进行分析，确定项目的管理模式、组织机构和职责分工，明确项目实施的基本原则，并包含项目联络与协调程序、 项目的资源配置计划和项目风险分析与对策等内容；
b) 项目实施计划应包括：概述、总体实施方案、项目实施要点、项目进度计划、采购计划、施工计划、质量管理计划和安全、环境、职业健康管理计划等内容； c) 对于规模较小及项目管理较简单的项目，项目管理计划和项目实施计划可合并编写；
4.2 项目策划的组织实施
4.2.1 项目策划由项目经理负责。
4.2.2 项目经理的项目策划工作接受工程部的监督考核管理，并同时接受院总承包项目归口业务管理部、技术质量安全部、财务部和企业管理部的监督。
4.2.3 编制项目管理计划
a) 项目管理计划由项目经理负责组织编制；
b) 项目经理编制的项目管理计划经院总承包项目归口业务管理部门、技术质量安全部、财务部、企业管理部和工程部审核，主管副院长批准后实施。
4.2.4 编制项目实施计划工作按《工程总承包项目计划编制办法》有关规定实施。
4.3 设计控制
4.3.1 设计是工程项目的主体，在项目实施的全过程中起主导作用。设计文件是项目管理中采购、施工和调试阶段的重要依据。设计过程由项目设计经理进行控制。
4.3.2 设计过程控制执行《设计过程控制程序》及相关文件。
4.4 采购控制
4.4.1 采购工作由项目经理归口管理，采购包括设备材料的采购和施工、安装、调试等分包商的评价及选择。
4.4.2 项目商务经理负责编制设备材料采购计划，并按照批准的计划组织设备材料的采购，并负责采购设备材料的催交、检验、运输、交接等工作。
4.4.3 项目采购控制执行《广西电力工业勘察设计研究院工程项目招标管理办法（暂行）》、《总承包项目设备采购管理程序》及相关文件。
4.5 施工控制
4.5.1 施工过程由项目经理进行控制。项目经理根据项目管理计划，组织编制施工计划，并要求分包商编制详细施工进度计划、施工组织设计和质量计划，并按照批准的计划进行项目进度、质量、环保、安全和费用的控制。
4.5.2 施工计划一般包括以下内容：
a) 工程概况。
b) 施工组织原则。
c) 施工质量计划。
d) 施工安全、职业健康和环境保护计划。
e) 施工进度计划。
f) 施工费用计划。
g) 施工技术管理计划。
h) 资源供应计划。
i) 施工准备工作要求。
4.5.3 项目施工控制执行《总承包项目施工管理程序》及相关文件。
4.6 进度控制
项目的进度计划文件应由下列两部份组成：
a) 进度计划图表。可选择采用单代号网络图、双代号网络图、时标网络计划和隐含有活动逻辑关系的横道图。进度计划图表中宜有资源分配；
b) 进度计划编制说明。主要内容有进度计划编制依据、计划目标、关键线路说明、资源要求、外部约束条件、风险分析和控制措施。
4.7 质量控制
4.7.1 项目质量管理计划的编制依据应包括：
a) 合同中规定的产品质量特性，产品应达到的各项指标及其验收标准； b) 项目计划；
c) 项目应执行的法律、法规及技术标准、规范；
d) 院质量管理体系文件及其要求。
4.7.2 项目质量管理计划应包括下列主要内容：
a) 项目的质量目标、质量指标、质量要求；
b) 业主对项目质量的特殊要求；
c) 项目的质量保证与协调程序；
d) 相关的标准、规范、规程；
e) 实施项目质量目标和质量要求应采取的措施。
4.7.3 设计过程控制执行《设计过程控制程序》及相关文件
4.8 安全、环境、职业健康控制
4.8.1 安全、环境、职业健康管理计划包括项目安全管理实施计划、项目职业健康管理计划、项目环境保护计划。
4.8.2 安全管理实施计划内容包括：
a) 项目安全管理目标；
b) 项目安全管理组织机构和职责；
c) 项目安全危险源的辩识与控制技术和管理措施；
d) 人员的安全培训教育计划；
e) 对危险源及其风险规避的宣传与警示方式；
f) 项目安全管理的主要措施。
4.8.3 项目职业健康管理计划内容包括：
a) 项目职业健康管理目标；
b) 项目职业健康管理组织机构和职责；
c) 项目职业健康管理的主要措施。
4.8.4 项目环境保护计划主要内容应包括：
a) 项目环境保护的目标及主要指标；
b) 项目环境保护的实施方案；
c) 项目环境保护所需的人力、物力、财力和技术等资源的专项计划； d) 项目环境保护所需的技术研发、技术攻关等工作；
e) 落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资估算。
4.9 调试启动控制
4.9.1 一般分为分部调试和整套启动两个阶段控制。项目经理负责审核调试分包商的
调试计划。
4.9.2 项目调试启动控制执行《总承包项目调试管理程序》和《总承包项目验收和移交控制程序》及相关文件。
4.10 项目结束阶段工作控制
4.10.1 项目结束移交生产考核合格后，项目部应与业主签署合同项目验收证书，同时与业主及各分包商办理拖欠费、索赔款、保留金等合同遗留问题。
4.10.2 项目经理应组织项目部有关人员进行项目总结，工程部负责对项目产值成本分析并考核。
项目结束后，项目经理应组织项目部有关人员，分别向业主进行资料移交和向信息档案部进行资料归档。归档的资料执行《文件/记录归档和保管制度》的有关规定，移交的资料内容执行合同和有关文件规定。
5 文件和记录
5.1 规范性文件（记录）
——总承包项目计划评审表（规范性附录）
——项目管理计划
——项目实施计划
——项目总结
附录A
（规范性附录）
总承包项目计划评审表格式
承包项目施工管理程序
点击：531
目 次
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 职责
4 程序
4.1 施工管理
4.2 施工进度管理
4.3 施工协调
4.4 质量控制管理
4.5 安全与文明施工管理
4.6 文件管理
4.7 变更处理
4.8 施工不合格品的处理
4.9 费用控制
5 文件和记录
前 言
广西电力工业勘察设计研究院（简称GXED）质量、环境和职业健康安全整合管理体系文件分为三个部分：
——第1部分：管理手册；
——第2部分：程序文件；
——第3部分：作业文件。
本标准为管理体系文件的第2部分，是按照 GB/T 19001－2008《质量管理体系 要求》中“7.5.1 生产和服务提供的控制”的要求所建立的整合管理体系程序文件，是GXED整合管理体系《管理手册》的支持性文件。
本标准由工程部提出。
本标准由工程部归口。
本标准起草人： 陈剑锋
本标准校审人： 陈宇华
本标准批准人： 黄富祥
1 范围
施工过程对总承包项目质量具有重要影响，通过对总承包项目施工过程实行有效的控制，以确保总承包项目质量满足顾客（合同）的要求。
本标准适用于我院对总承包项目施工全过程的控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本
标准。Q/G-Z209-2010 总承包项目策划管理程序
Q/G-Z226-2010 总承包项目不合格品管理程
Q/G-Z232-2010 总承包项目进度管理程序
Q/G-Z233-2010 总承包项目质量管理程序
Q/G-Z234-2010 总承包项目安全、环境、职业健康管理程序
Q/G-Z235-2010 总承包项目变更管理程序
3 职责
本标准由项目经理落实,项目部实施，院各口业务管理部协调管理，工程部、技术质量安全部等相关部门进行监督。
4 程序
4.1 施工管理
4.1.1 项目部应依据合同规定和项目计划的要求，在项目初始阶段组织编制施工计划，并依据施工计划对项目施工过程进行管理。施工计划作为项目管理计划和项目实施计划的一部分，其编制、评审执行《总承包项目策划管理程序》相关规定 。
4.1.2 项目部应对施工计划实行目标跟踪和监督管理。
4.1.3 项目部应要求总承包项目的土建、安装分包商或其他施工分包商遵守与我院签订的分包合同的规定、执行我院有关的质量、环境和职业健康安全管理规定。当本标准的条款不能满足国家有关规定时，应要求分包商按国家有关规定执行。
4.1.4 施工分包商应制定项目《施工组织设计》，并报项目经理审查批准。分包商依据批准后的《施工组织设计》进行施工，并接受项目部的监管。
4.2 施工进度管理
4.2.1 项目经理应根据项目管理计划组织制定项目施工进度计划。
4.2.2 项目部应要求分包商依据项目实施计划编制其详细的施工进度计划，报项目经理审查批准，该计划一经下达，不得随意变动。如确需变动，由分包商提出申请，经项目经理（必要时报业主）批准后方可变动。
4.2.3 项目部应要求分包商每季、每月向项目部上报其三月滚动计划、月施工计划以及设备、图纸等方面存在的问题。
4.2.5 分包商应向项目部上报其施工进度月度工作报告。
4.2.6 分包商提交的施工进度月度工作报告一般应包含以下内容：
a) 概述：对工程进展状态作简要叙述，如现场施工主要进展、当月的重要活动、存在的主要问题等；
b) 设计采购活动（如有时）：应给出分包商承担的施工设计和采购工作的进展情
况；
c) 施工工程：这部分应给出施工的进展情况，主要内容如下：
1) 概述；
2) 原定计划的进展和风险预测；
3) 施工或安装中的特殊问题；
4) 进展指标，用时间和完成工程量的百分比或实物工程量作为座标的曲线表示工程进展状态，包括计划曲线、工程量和实际完成工程量、曲线。
4.2.7 项目部严格监督分包商执行分包合同约定的施工进度计划，保证与项目进度计划协调一致，项目部应在每月向项目实施部门提交项目施工进度月报和进度偏差及改进措施。
4.2.8 院各职能部门对项目部的进度计划管理和监控见《总承包项目进度管理程序》。
4.3 施工协调
4.3.1 项目经理负责施工现场的总体指挥与协调工作。
4.3.2 分包商应按经项目部批准的动员计划按时进入人员与施工机具，并保证人员素质、机具规格、型号等完全符合动员计划的要求。
4.3.3 分包商必须服从项目经理的现场指挥与协调，所进人员与机具未经项目经理同意，不得擅自调离。
4.3.4 项目部应对现场设施进行定置化管理，禁止违反规定任意摆放、涂画。
4.3.5 项目经理应建立每月至少一次的工地协调会制度，必要时应建立每周一次或双周一次的工地协调会制度，工地协调会会议纪要由项目部负责归档备查。
4.4 质量控制管理
4.4.1 分包商应制定并执行质量检查制度。
4.4.2 分包商应编制“质量计划”和“作业指导书”，为保证施工质量，分包商严格按照施工质量验收规范及项目所在国的政策法规要求，在施工过程中必须设置关健的质量控制点。“质量计划” 和“作业指导书”应得到项目部的批准。各分包商负责按项目部批准的“质量计划” 和“作业指导书”完成重要的分项工作，并按“质量计划”请求项目部进行验证。
4.4.3 项目部负责对分包商质量工作进行检查监督和验证，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并应保持质量记录。
4.4.4 分包商应负责自身工器具（包括起吊用工器具）的计量、试验工作，做好有关记录，接受项目部的监督和管理。
4.4.5 项目部应对分包商的施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确分包商的改进目标，制定其纠正和预防措施，进行持续改进。
4.4.6 当施工过程中发生质量事故时，项目部应按《建设工程质量管理条例》或项目
所在国相关法规法律等有关规定进行处理。
4.4.7 分包商应向项目部及时提交完工的检查单、记录单及各种原始资料，并由项目部审查。
4.4.8 分包商应在完成分包任务后，及时向项目部提交各种安装原始数据和资料，经项目部审查后归档。
4.4.9 技术质量安全部每月或每季度对项目部工程质量进行检查，院各职能部门对项目部的质量控制要求见《总承包项目质量管理程序》。
4.4.10 具体项目质量管理工作执行《总承包项目质量管理程序》。
4.5 安全与文明施工管理
4.5.1 项目经理依法对项目安全生产全面负责，根据院职业健康安全管理体系，组织制定项目安全生产规章制度、操作规程和教育培训制度或规定，保证项目安全生产条件所需资源的投入。
4.5.2 项目部应要求分包商在系统辨识危险源并对其进行风险分析的基础上，由分包商编制危险源初步辨识清单并通过项目部审批。根据项目的安全管理目标，分包商应相应编制项目安全管理计划，并通过项目经理审核批准后实施。
4.5.3 项目部应对分包商安全管理计划的实施进行管理和监督，安全管理和监督工作必须贯穿于工程设计、采购、施工、试运行各阶段。
4.5.4 项目部应配合业主按规定向工程所在国/地区的政府主管部门申报项目安全施工措施的有关文件。
4.5.5 应要求分包商必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、建设部《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求，建立健全安全管理网络，设立安全生产机构和安全生产管理人员。
4.5.6 对于现场安全设施及文明项目施工管理，应要求分包商必须按项目部的要求进行安全管理，接受项目部定期或不定期的施工安全检查，对于违章现象按合同约定或有关安全管理规定进行处罚，并责令其按要求立即进行整改，直至满足安全文明施工要求。。
4.5.7 应要求分包商对在现场发生的各种人身伤亡事故、机械设备事故、质量事故，全面地负责事故处理并按国家有关规定进行事故上报工作。
4.5.8 应要求分包商对所有进入施工现场的人员进行必要的安全和环保知识的培训，配备规定的安全防护设施、劳保用品、消防器材以及安全标示识牌等。分包商应建立培训档案并报项目部备案，项目部应对上述内容进行监督检查。
4.5.9 对于特殊工种及应具有资格证书的岗位，应要求分包商按项目部的规定，持有效合格证方能上岗，有效证书报项目部备案。
4.5.10 项目经理负责组织、协调，督促各分包商按规定对现场安全文明施工的实施。
4.5.11 对临时到现场的各类相关方：员工、临时工、员工亲属、股东、顾客等人员；分包商、银行、合同方、政府主管部门、新闻等单位均应由项目部对其在进入工地前进行安全及环境保护教育，配备相应的安全防护设施后方可进入。
4.5.12 应要求分包商按责任区划分和班组实名制进行安全文明施工的管理工作。
4.5.13 院职能部门每月或每季度定期对项目部工程安全工作进行检查，发现问题作好记录并要求项目部整改，项目部整改后作好记录并报院相关职能部门，具体见《总承包项目安全管理程序》。
4.5.14 在分包合同中应明确各自的安全建设和生产方面的责任。分包商应服从项目部安全生产的统一管理，并对其安全保障承担主要责任。项目部对分包工程的安全承担管理责任。
4.4.15 具体项目安全文明施工管理执行《总承包项目安全、环境、职业健康管理程序》
4.6 文件管理
4.6.1 项目部应建立项目部与分包商之间的文件交接制度，明确双方间文件传递的管理接口，以确保与项目有关的文件资料的完整。
4.6.2 应要求分包商负责竣工资料的收集、编制，向项目部文件管理员如数移交。
4.7 变更处理
4.7.1 按《总承包项目变更管理程序》执行。
4.8 施工不合格品的处理
4.8.1 按《总承包项目不合格品管理程序》执行。
4.9 费用控制
4.9.1 费用控制由项目经理负责，项目部应设置费用控制人员，并根据院批准的项目费用控制指标，分解各项指标，负责编制工程总承包项目费用估算，制订费用控制目标和费控管理办法。
4.9.2 项目经理应及时协调费用控制、进度控制和质量控制的相互关系，实现项目的总体目标。
4.9.3 项目部应采用目标管理方法对分包商在分包项目实施期间的费用发生过程进行控制。费用控制的主要依据为费用控制目标及工程变更和现场签证。
5 文件和记录
——施工计划
——施工进度计划
——分包商施工进度计划
——分包商项目滚动计划及月施工计划
——分包商施工进度月度工作报告
——工地协调会会议纪
——分包商施工组织设计
——分包商质量计划
——分包商危险源辨识
——分包商项目安全管理计划
——分包商安全培训档案
总承包工程进度管理程序
点击：208
目 次
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 职责
4 程序
4.1 一般规定
4.2 进度计划
4.3 项目进度控制
5 文件和记录
附录A（规范性附录）总承包项目进度检查表
前 言
广西电力工业勘察设计研究院（简称GXED）质量、环境和职业健康安全整合管理体系文件分为三个部分：
——第1部分：管理手册；
——第2部分：程序文件；
——第3部分：作业文件。
本标准为管理体系文件的第2部分，是按照 GB/T 19001－2008《质量管理体系 要求》中“7.5.1 生产和服务提供的控制”的要求所建立的整合管理体系程序文件，是GXED整合管理体系《管理手册》的支持性文件。
本标准中的附录A为规范性附录。
本标准由工程部提出。
本标准由工程部归口。
本标准起草人：陈剑锋
本标准校审人：张高潮
本标准批准人：黄富祥
1 范围
为了对工程总承包项目中各工作环节的进度进行有效控制，防止项目执行过程中非预期延期和脱节，制定本标准。
本标准适用于我院工程总承包项目执行过程中各个工作环节和接口进度的控制，包括勘测设计过程、采购过程、施工过程和试运行过程。
2 规范性引用文件
广西电力工业勘察设计研究院工程总承包管理规定（暂行）
Q/G-Z209-2010 总承包项目策划管理程序
3 职责
本程序由项目部负责组织实施。实行项目经理责任制，由项目经理组织项目部项目控制人员进行日常具体项目进度控制管理。归口业务管理部对项目部直接管理，归口业务管理部将项目进度计划报工程部（包含在项目月报中），工程部负责对项目进度进行监督。项目总的进度计划应报主管部门和主管院领导审批。
4 程序
4.1 一般规定
4.1.1 项目部对项目总进度和各阶段的进度进行管理，体现设计、采购、施工、试运行之间的合理交叉，相互协调的原则。
4.1.2 项目部建立以项目经理为责任主体，由项目控制经理、设计经理、采购经理、施工经理组成及各层次的项目进度控制人员参加的项目进度管理体系。
4.1.3 项目经理应将进度控制、费用控制和质量控制相互协调、统一决策、实现项目的总体目标。
4.1.4 项目进度管理应作工作分解，进行逐级管理，用控制基本活动的进度来达到控制整个项目的进度。
4.1.5 工程部对项目总进度计划进行审核，报主管院领导审批。并对项目总进度、月进度以及项目关键进度节点进行监督。
4.2 进度计划
4.2.1 项目的进度计划应按主合同约定的进度目标和工作分解结构层次，由项目部编制三级进度计划，施工分包单位要将月滚动计划逐月报项目部审。
4.2.2 项目进度计划作为项目管理计划和项目实施计划的一部分，计划编制应按《总承包项目策划管理程序》有关规定实施。
4.2.3 视项目具体情况，项目进度计划一般由项目总进度计划及其各单项工程进度计划组成，项目较为简单的可仅制定项目总进度计划。项目月度计划为项目具体实施的月度工作计划，项目部在项目月报中报相关部门。
4.2.4 项目的进度计划文件应由下列两部分组成：
a) 进度计划图表。
b) 进度计划编制说明。主要内容有进度计划编制依据、计划目标、关键线路说明、资源要求、外部约束条件、风险分析和控制措施。
4.2.5采用合同约定的项目管理软件编制进度计划。
4.2.6 项目总进度计划应根据主合同工期进行编制。项目单项工程进度计划是在总进度计划的约束条件下，根据活动内容、活动的依赖关系和资源条件进行编制。
4.2.7 项目总进度计划应包括下列内容：
a) 表示各单项工程的周期，以及最早开始时间，最早完成时间，最迟开始时间和最迟完成时间，并表示各单项工程之间的衔接；
b) 表示主要单项工程设计进度的最早开始时间和最早完成时间；
c) 表示关键设备或材料的采购进度计划，以及关键设备或材料运抵现场时间； d) 表示各单项工程调试完成时间，及投产时间。
4.2.8项目总进度计划和单项工程进度计划应由进度控制工程师组织编制，在项目部内经控制经理、设计经理、采购经理、施工经理审核。对项目进度计划的审查主要包括以下内容：
a) 合同中规定的目标和关键控制点是否明确；
b) 项目工作分解结构是否完整并是否符合项目范围要求；
c) 设计、采购、施工和试运行之间交叉作业是否合理；
d) 进度计划与外部条件是否衔接；
e) 对风险因素的影响是否有防范对策和应变措施；
f) 进度计划提出的资源要求是否能满足；
g) 进度计划与质量、费用计划是否协调等。
4.3 项目进度控制
4.3.1 在进度计划实施过程中应由项目进度工程师跟踪检查，检查进度数据的采集；及时发现进度偏差；分析产生偏差原因。当进度拖延影响主合同工期时，应及时向
项目控制经理做出书面报告，并进行监控。
4.3.2 进度偏差分析
当进度偏差发生偏差时，应运相关技术分析对进度的影响，并控制进度。
4.3.3 项目部应在项目月报中编制项目进度计划执行月度报告，汇报当前进度执行情况以及偏差的纠正情况。工程部应不定期检查项目计划的执行情况以及偏差纠正的效果，并将监控结果形成项目进度检查表（见附录A）。若工程部在监控过程中发现进度偏差，应及时向项目部下达整改单，要求项目部说明偏差情况，分析偏差对进度的影响并且提出整改措施。
4.3.4 当某个单项工程实施进度拖延时，项目计划工期的变更应按下列程序进行： a) 该单项工程负责人提出活动推迟的时间和推迟原因的报告。
b) 项目进度管理人员系统分析该活动进度的推迟是否影响主合同工期；
c) 项目进度管理人员向项目经理报告处理意见，并转发给费用管理人员和质量管理人员；
d) 项目经理综合各方面的意见后作出是否修改分包合同工期的决定；
e) 修改后的分包合同工期大于主合同工期时（非我方原因造成时），应报业主确认并按合同相关约定处理等。
4.3.5 在设计与采购的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 设计向采购提交的请购文件；
b) 设计对报价的技术评审；
c) 采购向设计提交订货的关键设备资料；
d) 设计对制造厂图纸的审查、确认、返回；
e) 设计变更对采购进度的影响等。
4.3.6 在设计与施工的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 施工对设计的可行性分析；
b) 设计文件交付；
c) 设计交底或图纸会审；
d) 设计变更对施工进度的影响等。
4.3.7 在设计与试运行的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 试运行对设计提出试运行要求；
b) 设计提交试运行操作原则和要求；
c) 设计对试运行的指导与服务，以及在试运行过程中发现有关设计问题的处理对试运行进度的影响等。
4.3.8 在采购与施工的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 所有设备材料运抵现场，时间应满足施工进度计划要求；
b) 现场的开箱检验；
c) 施工过程中发现与设备材料质量有关问题的处理对施工进度的影响； d) 采购变更对施工进度的影响等；
e) 厂家的服务对工期影响。
4.3.9 在采购与试运行的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 试运行所需材料及备件的确认。
b) 试运行过程中发现的与设备材料质量有关问题的处理对试运行进度影响等。
4.3.10 在施工与调试的接口关系中，应对下列内容的接口进度实施重点控制： a) 施工计划与调试计划不协调时对进度的影响；
b) 调试过程中发现的施工问题的处理对进度的影响；
c) 运行维护手册的交付时间；
d) 履行培训义务的工作截止时间等。
4.3.11 项目部应将分包工程进度纳入项目进度控制中，对分包工程进度进行监控。分包人应按合同约定，对项目进度进行管理，定期向项目部报告分包工程的进度。当分包工程进度发生偏差，项目部应向分包商下达整改单，要求其说明偏差情况，分析偏差对进度的影响并且提出整改措施。
4.3.12 在项目收尾阶段，项目经理应组织对项目进度管理进行总结。项目进度管理总结应包括下列内容：
a) 合同工期及计划工期目标完成情况；
b) 项目进度管理经验；
c) 项目进度管理中存在的问题及分析；
d) 项目进度管理方法的应用情况；
e) 项目进度管理的改进意见等。
5 文件和记录
——总承包项目进度检查表（规范性附录）
——项目进度计划
——项目进度计划执行月度报告
附录A
（规范性附录）
总承包项目进度检查表格式
总承包工程质量管理程序
点击：234
目 次
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 职责
4 程序
4.1 一般规定
4.2 总承包项目质量管理
4.3 质量计划
4.4 质量控制程序
4.5 监督检查、记录、月报
4.6 分包商质量管理
4.7 质量控制关键点
4.8 质量改进
5 文件和记录
附录A（规范性附录）总承包项目停工整改通知单
前 言
广西电力工业勘察设计研究院（简称GXED）质量、环境和职业健康安全整合管理体系文件分为三个部分：
——第1部分：管理手册；
——第2部分：程序文件；
——第3部分：作业文件。
本标准为管理体系文件的第2部分，是按照GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》中“7.1 产品实现的策划”，是GXED整合管理体系《管理手册》的支持性文件。 本标准中的附录A为规范性附录。
本标准由工程部提出。
本标准由工程部部归口。
本标准起草人： 黄晓峰
本标准校审人： 陈宇华
本标准批准人： 黄富祥
1 范围
为使院总承包项目的质量管理工作规范化，实现院管理方针和工程目标，制定本标准。
本标准适用于我院总承包项目产品实现过程的质量管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。
Q/G-Z209-2010 总承包项目策划管理程序
Q/G-Z211-2009 设计过程管理程序
Q/G-Z213-2010 总承包项目设备采购管理程序
Q/G-Z217-2010 总承包项目施工管理程序
Q/G-Z218-2010 总承包项目调试管理程序
Q/G-Z219-2010 总承包项目验收和移交管理程序
Q/G-Z226-2010 总承包项目不合格品管理程序
3 职责
本标准由项目部实施，各口业务管理部门管理，技术质量安全部及工程部监督检查。
4 程序
4.1 一般规定
4.1.1 项目质量管理应贯穿项目管理的全部过程，坚持 “计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进设计/施工/采购工作过程的质量控制。
4.1.2 项目质量管理应遵循下列程序：
a) 明确项目质量目标；
b) 编制项目质量计划；
c) 实施项目质量计划；
d) 监督检查项目质量计划的实施情况；
e) 工程回访、收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。
4.1.3 实行项目经理质量管理工作责任制，项目部进行实施总承包项目质量控制。
4.2 总承包项目质量管理
4.2.1 项目部的质量管理
a) 项目部设立质量管理部门，进行总承包项目质量管理工作；
b) 项目部进行质量计划编制、实施质量计划、监督质量计划的实施、实施反馈、
根据反馈意见进行改进质量管理工作等；
c) 项目经理对质量管理工作直接负责，并接受总承包项目归口管理部门的直接管理。
4.2.2 技术质量安全部和工程部对总承包项目质量管理进行监督。
4.3 质量计划
4.3.1 项目部编制质量管理计划，作为质量保证和质量控制的依据。
4.3.2 项目质量管理计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求。
4.3.3 项目质量管理计划的编写和颁布。
a) 项目质量计划由项目经理组织质量管理人员在项目策划过程负责编制，评审通过后实施；
b) 项目质量计划作为项目管理计划和项目实施计划的一部分，其编制、评审执行《总承包项目策划管理程序》相关规定。
4.4 质量控制程序
4.4.1 项目部根据质量管理计划，对项目质量进行管理。
4.4.2 项目设计、施工、采购、调试和验收等项目环节的质量管理依据其相对应的《管理程序》相关规定施行，具体见规范性引用文件。
4.5 监督检查、记录、月报
4.5.1 质量管理实施过程中，项目部做好实施记录，关键点质量控制记录。
4.5.2 项目部每月编制质量管理月报，记录当月质量管理情况、关键质量点检查记录情况。
a) 月报记录对质量检查的反馈意见、整改意见；
b) 质量管理月报作为项目月报的一部分，应每月抄送院归口业务管理部门和技术质量安全管理部、工程部。
4.5.3 项目对检查出的质量问题和质量隐患项目部对有关部门和分包商下达《不合格品整改通知单》，提出整改意见。执行《总承包项目不合格品管理程序》。
4.5.4 对重大质量问题，项目部可下达《停工整改通知》。待整改完毕后，方可继续进行项目建设。
4.5.5 技术质量安全管理部对质量管理实施情况进行监督，对项目部进行定期检查，依据项目部的质量管理计划、质量管理实施情况、检查记录、质量关键点控制记录、质量管理月报对项目质量管理进行监督。
a) 对检查出的质量问题和质量隐患技术质量安全部对项目部下达《不合格品整改通知单》，提出整改意见。具体见《总承包项目不合格品管理程序》；
b) 对重大质量问题，技术质量安全部可下达《停工整改通知》。待整改完毕后，
方可继续进行项目建设。
4.6 分包商质量管理
4.6.1 分包商应根据项目部的《项目质量管理计划》制定分包商的《项目质量管理办法》，报项目部审核后方可颁布实施。
4.6.2 分包商的质量管理工作应纳入总承包企业的质量管理体系。
4.6.3 分包商编制质量管理月报，并定期提交项目部。项目部根据质量管理月报进行分包商质量管理监督。
4.6.4 分包商应形成质量管理月、季度例行检查制度，并形成记录。项目部对记录进行监督检查。
4.6.5 分包商对质量控制关键点进行监控，并形成记录，项目部对记录进行监督检查。
4.7 质量控制关键点
4.7.1 项目的质量控制应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，确保项目质量输入正确和有效。
4.7.2 项目设计、施工、采购、试运行项目环节质量控制关键点、控制点依据各自管理程序进行控制。并应该注意以下几点。
4.7.3 在设计与采购的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： a) 请购文件的质量；
b) 报价技术评审的结论；
c) 供货厂商图纸的审查、确认。
4.7.4 在设计与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： a) 施工向设计提出要求与可施工性分析的协调一致性；
b) 设计交底或图纸会审的组织与成效；
c) 现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响；
d) 设计变更对施工质量的影响。
4.7.5 在设计与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： 设计应满足试运行的要求。
a) 试运行操作指导手册及试运行方案的质量；
b) 设计对试运行的指导与服务的质量。
4.7.6 在采购与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： a) 所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响；
b) 现场开箱检验的组织与成效；
c) 与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。
4.7.7 在采购与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： a) 试运行所需材料及备件的确认；
b) 试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题的处理对试运行结果的影响。
4.7.8 在施工与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制： a) 施工计划与试运行计划的协调一致性；
b) 机械设备的试运转及缺陷修复的质量；
c) 试运行过程中出现的施工问题的处理对试运行结果的影响。。
4.7.9 项目质量管理人员（质量工程师）负责检查、监督、考核、评价项目质量计划执行情况，验证实施效果并形成报告。对出现的问题、缺陷或不合格，应召开质量分析会，并制定整改措施。
4.7.10 项目部应对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存、归档。
4.7.11 不合格品的控制应符合下列规定：
a) 对验证中发现的不合格品，应按《总承包项目不合格品控制程序》有关规定进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止其非预期的使用或交付；
b) 不合格品记录或报告，应传递到有关部门，其责任部门应进行不合格原因的分析，制定纠正措施，防止今后发生同样的不合格品；
c) 采取的纠正措施，如果经验证效果不佳或未完全达到预期的效果，应重新分析原因，开始新一轮PDCA循环。
4.8 质量改进
4.8.1 项目部所有人员均有义务收集、反馈各种质量信息。
4.8.2 对收集的质量信息应采用统计技术进行数据分析。数据分析应提供以下方面的有关信息：
a) 顾客满意程度；
b) 与工程总承包项目要求的符合性；
c) 工程总承包项目产品的实现过程、工程总承包项目产品的特性及其质量趋势。 d) 项目相关方提供的产品和服务业绩的信息。
4.8.3 项目部应每月召开质量分析会，积极寻找改进机会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施，并定期评价其有效性。并形成会议纪要。
4.8.4 应建立售后服务联系网络，收集并接受业主意见，及时获得工程项目运行信息，做好回访工作，并把回访纳入质量改进。
5 文件和记录
——总承包项目停工整改通知
——质量管理计划
——实施记录，关键点质量控制记录
——质量管理月报
——分包商项目质量管理计划 ——分包商质量管理月报 ——质量记录
——质量分析会会议纪要 附录A
（规范性附录）
总承包项目停工整改通知单格式