**工程质量计划

1  概述

1．1 本质量计划依据合同和本公司《质量手册》及相关程序文件编制。适用于该工程全部施工过程的质量管理，与本项目施工有关的所有人员必须遵照执行。

1．2 本项目的质量目标是：      ，工程创优计划如下：（群体工程应列明哪些单位工程创优；创优单位工程应列明哪些分布分项工程创优。）

**单位工程创优分布分项一览表

2  项目管理组织机构及职责

2．1 项目管理组织机构

（根据项目管理组织机构的设置情况绘制组织机构图）

2．2 各职位人员名单

2．2．1 土建部分

2．2．2 安装部分

2．2．3 高级装饰部分（若有时应列明主要职位人员）

2．3 职责（下列仅是指导性的质量职责，编制时可进一步补充完善。）

2．3．1 项目经理

a）          履行合同，执行质量方针，实现工程质量目标；

b）         组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内各种责任制；

c）          组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；

d）         组织制定项目其他各项规划、计划，对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；

e）          合理配置并组织落实项目的各种资源，按公司质量体系要求组织项目的施工生产活动；

f）           对工程分包商实施管理；

g）         协调项目经理部和业主之间的关系；

h）         其他应担负的职责。

2．3．2 技术负责人

a）          组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发）；

b）         编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；

c）          确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；

d）         组织编制作业指导书（技术交底），并逐级交底至作业班组；

e）          负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜；

f）           负责项目的技术复核工作；

g）         参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案；

h）         组织对工程质量进行检查评定；

i）           负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档；

j）           统计技术选用；

k）         其他应担负的职责；

2．3．3 项目质量检查员

a）          严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁发的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能；

b）         巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符和质量标准的情况有现场处置权；

c）          负责分布分项工程的检查验收与评定，对发现的不合格品应及时报告工程负责人，参与制定处理方案，并验证方案的实施效果；

d）         行使现场质量处罚权。

2．3．4 （项目其他人员的职责，由项目经理依据程序文件及本项目经理部的实际情况确定。）

……

3  合同评审

合同已在签订前进行了评审。本章只对履行中业主（代表）指令的处理做出规定。

项目受到业主（代表）指令后，属合同范围内的，按《文件和资料控制程序》执行；合同范围以外的，按《合同评审程序》执行。业主指令的记录、保存和信息传递由       负责。

4  设计控制

本项目由      设计，有关设计更改等事项由技术负责人按《文件和资料控制程序》组织实施。

5  文件和资料控制

项目使用的文件和资料均按《文件和资料控制程序》进行批准、发布和更改。本项目使用的文件和资料主要有：（可详见文件和资料一览表）

（项目使用的文件和资料一般应包括：合同、质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、工程图纸及会审记录、标准图集、施工组织设计、设计变更、施工规范、操作规程、验收标准等。）

6  采购

6．1 物资采购

本项目将严格按《物资控制程序》对工程物资进行控制。

6．1．1 本项目使用的材料主要由（分公司物资部门或项目自行）采购，由（分公司物资部门或项目主管材料员）组织实施对分承包方的评价并保存有关记录。

6．1．2 材料需用计划由      负责编制，经项目经理审批后报供应部门（或实施）。计划由编制人负责保存。

6．1．3 物资进场后由主管材料院负责组织验收，现场料库由保管员负责保管。

6．1．4 物资进场记录和检验记录由主管材料员负责记录和保存。

6．1．5 采购物资的验证要求（若有时）（按照合同或业主要求，哪些物资需在供应商处进行验证，哪些物资业主参加验证，上述验证应由谁组织，哪些人参加，以及对特殊物资进行的特殊检验或实验，特殊的贮存和搬运方法等。）

6．1．6 采购物资的搬运

对易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资，由主管材料员指导搬运，必要时编制作业指导书。施工过程中构件半成品的搬运，按《物资控制程序》的有关规定执行。

6．2 工程分包

6．2．1 本项目使用的工程分包商由劳务部门从评价合格的分包商中选择。项目需选用新的分包商时，由项目经理报告分公司分包商管理部门按《工程分包程序》对其进行评价，合格后方可使用。

6．2．2 施工过程中，项目经理每      （天、月、季）组织一次对分包工程进行检查（结合生产协调会进行），发现问题及时向劳务部门反馈，由项目经理组织处理。

6．2．3 业主指定的分包商在施工中存在问题时，由项目经理协调解决，严重时应及时与业主协商处理。

6．2．4 分包工程的质量检查由项目质量检察员负责。

6．2．5 对工程分包商的业绩评价，由项目经理组织有关人员在使用过程中进行。

7  业主提供产品的控制

  本项目由业主提供的产品及验证方法如下：

（验证方法一般由外观检查、数量核对、质量证明、取样试验等，根据产品情况，可采用其中一种或几种。）

7．1 验证由项目主管材料员组织实施

7．2 贮存和维护由保管员负责，采取的主要措施如下：

……

7．3 本项目由业主直接分包的工程有：…… ……。对这些工程，本项目经理部实施总包管理，主要职责是：…… ……。

8  产品标识

产品标识由保管员负责，按《物资控制程序》执行。下列产品应具有可追溯性标识：（一般包括钢材、水泥及其它影响使用功能和重要质量特性的产品。）

9  过程程序

施工过程控制按《施工过程控制程序》执行。

9．1 技术准备

9．1．1 由项目负责人负责组织项目有关人员进行图纸会审，三方会审后把记录发放至各图至持有人。

9．1．2 施工组织设计的编制由      负责，审批和发放按《文件和资料控制程序》执行。

9．1．3 项目施工前由技术负责人组织进行施工组织设计交底，使项目管理人员领会施工组织设计内容。

9．2 施工现场准备

施工现场准备由项目经理组织，编制现场准备工作计划，明确各项准备工作的内容、要求、完成期限和责任人，并组织实施。

9．3 本工程施工过程中由主管工长负责组织和调配，实施进度控制。

9．4 施工过程中的测量放线由项目测量员      负责，工程的定位放线及水准点引测由分公司技术部门负责。

9．5 本工程由项目安全员      负责安全生产管理，执行《施工过程控制程序》中有关安全生产的管理规定。

9．6 本项目的关键过程、特殊过程及其控制要点如下：……

特殊过程由技术负责人组织鉴定其过程能力，并按程序规定作好记录。

10  检验和试验

10．1 进货检验按本计划第6章和《物资控制程序》执行，需进行试验的物资和工序产品由项目试验员负责取样送验。取样按现行标准规定的取样规则和数量进行，由              试验室进行。

10．2 分部分项工程的质量检验由项目质量检查员负责；地基与基础、主体与分部检验时，应通知分公司质量部门派人参加。具体按《施工过程控制程序》执行。本项目应特别做好以下检验和试验：

10．3 最终检验和试验

工程完工后，先由项目经理组织项目有关人员进行自验，满意后由质检员向分公司质量监督部门申请预验。

工程预验和竣工验收由分公司总工组织，按《竣工验收与交付程序》执行。

11  检测设备管理

本项目所使用的计量检测设备由项目计量员统一管理，按《检验、测量和试验设备控制程序》做好计量器具的送检、登记、标识等工作，并建立和保持计量器具台帐及其它有关记录。本项目使用的主要计量检测设备见下表：

12  检验和试验状态

12．1 分布分项工程的质量由质检员以质量检查评定表加以标识。对施工过程中发现的不合格品，用醒目颜色直接在不合格处加以标识，以便作业人员寻踪返工或维修。竣工工程以质量检查评定表和竣工检验证明书加以标识。

12．2 物资的检查和试验状态由主管材料员负责，按《物资控制程序》的有关规定执行。本项目采用的特殊标识方法有（若有时）：……

13  不合格品的控制

13．1 当进货检验和试验出现不合格品时，由项目材料员按《物资控制程序》的有关规定执行。

13．2 当过程检验和试验出现不合格品时，由项目材料员按《物资控制程序》的有关规定执行。

13．3 当项目自验、预验或竣工验收过程中出现不合格品时，由项目经理按《竣工验收与交付程序》的有关规定组织处理。

14  纠正和预防措施

纠正和预防措施由项目技术负责人按《纠正和预防措施程序》的有关规定组织实施。

15  产品保护

15．1 过程产品的保护在下达作业指导书（技术交底）时规定措施及方法，或编制专门的产品保护方案。

15．2 产品保护措施的实施监督由项目负责人总负责，项目所有管理人员及作业层的有关人员应积极配合。

16  质量记录

本项目将按《质量记录管理程序》及其他程序文件的要求做好质量记录的管理。质量记录的管理由技术负责人总负责，根据项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”，列明记录的名称、分类编号、记录人、保管人及保管期限，并将该表发放至各记录有关人员。

17  质量审核

17．1 内部质量体系审核由公司组织内审员进行，项目经理要求本项目的所有职工必须支持内审员的工作，积极配合搞好项目的质量审核工作。

17．2 对于来自公司以外其它方面的审核和检查，项目也将积极配合。

17．3本项目将以诚恳的态度对待审核提出的意见。对于审核中发现的不合格项，将按审核组的要求及时制定整改措施，并认真组织落实。

18  培训

本项目的人员培训由项目经理总负责，除按公司年度培训计划组织参加培训外，还应做好以下培训工作：

18．1 职工入场教育由项目经理负责，内容主要包括：（施工现场劳动纪律、项目实施的整体规划及施工生产动员等）

18．2 项目质量安全意识教育有质量、安全员负责，主要内容有：（重点强调项目的质量安全注意事项）

18．3 下述工序作业前由项目技术负责人组织进行岗前培训，以满足操作技术要求：

a）

b）

……

18．4 其他培训工作（若有时）

19  服务

由技术负责人编制产品说明书，交工时连同竣工资料移交业主。交工后的工程回访保修由分公司工程部门按《回访保修程序》组织实施，若由设计本项目的事项，本项目将项目密切配合。

20  统计技术

本项目将按照《统计技术应用控制程序》选择和使用统计技术，该工作由项目技术负责人总负责。本项目选用的统计技术如下：

第二篇：工程质量计划范本

项目名称

质 量 计 划（范本）

审 批：

审 核：

编 制：

版本/修订：

**公司

编制日期： 年 月 日 A/0

◆质量计划◆ ·项目名称·

目 录

1

2

3

4 范围 ..................................... 1 引用文件 ................................. 1 定义 ..................................... 1 质量计划的编制、批准、修订 ................ 1

4.1 编制和批准 ................................................................................. 1

4.2 修订 ............................................................................................ 1 5 质量计划的内容 ............................ 2

5.1 总则 ............................................................................................ 2

5.2 管理职责 ..................................................................................... 2

5.3 合同修改 ..................................................................................... 2

5.4 文件和资料控制 .......................................................................... 2

5.5 记录控制 ..................................................................................... 3

5.6 管理评审 ..................................................................................... 3

5.7 工程分包控制 .............................................................................. 4

5.8 物资采购 ..................................................................................... 5

5.9 施工过程控制 .............................................................................. 6

5.10 标识和可追溯性 .......................................................................... 7

5.11 顾客财产 ..................................................................................... 8

5.12 产品防护 ..................................................................................... 9

5.13 监视和测量装置 .......................................................................... 9

5.14 顾客满意测评 ........................................................................... 10

5.15 检验和试验 ............................................................................... 10

5.16 不合格品控制 ........................................................................... 11

5.17 统计技术 ................................................................................... 11 第1页

◆质量计划◆ ·项目名称·

5.18 纠正措施 ................................................................................... 11

5.19 预防措施 ................................................................................... 12 附录一 组织机构 ............................. 13 附录二 项目部人员岗位职责 ................... 14

1项目经理： .................................................................................... 14

2项目技术负责人： ......................................................................... 14

3施工员： ........................................................................................ 15

4质检员： ........................................................................................ 15

5安全员： ........................................................................................ 16

6资料员： ........................................................................................ 16

7试验员： ........................................................................................ 16

8材料员： ........................................................................................ 17

9保管员： ........................................................................................ 17

10内审员： ...................................................................................... 17 附录三 施工进度安排 ......................... 19

1编制说明 ........................................................................................ 19

2工期 ............................................................................................... 19

3控制进度 ........................................................................................ 19

4施工进度保证措施 ......................................................................... 19 附录四 施工总平面布置 ....................... 20 附录五 人力资源组织分配 ..................... 21 附录六 施工设备配备 ......................... 22 附录七 工程主要材料表 ....................... 23 附录八 项目资金投入 ......................... 24 附录九 施工技术措施 ......................... 25 第2页

◆质量计划◆ ·项目名称· 附录十 质量保证措施 ......................... 26 附录十一 施工标准化现场管理 ................ 27 第3页

◆质量计划◆ ·项目名称·

1 范围

本工程合同编号： ；合同总价 万元。

业主单位：

监理单位：

设计单位:

项目介绍。

本质量计划仅适用于。

2 引用文件

公司颁布的《质量手册》及相关程序文件。

本合同的技术规范。

3 定义

公司：

本项目：

业主：

监理工程师：

合同修改：指业主对合同的工期、合同金额有重大的改变。 4 质量计划的编制、批准、修订

4.1 编制和批准

按照公司质量体系文件的要求，结合本项目的具体情况，本质量计划由项目技术负责人负责编制，由公司技术质安部审核，总工审批后，盖“有效文件”印章，分发给相关人员，并做好记录。

4.2 修订

当合同环境发生变化时，或该项目施工工艺的改变均应及时修改质量计划，由项目技术负责人负责修订，公司技术质安部审核，总工审批认可。同时收回原质量计划，盖“作废”印章，避免误用，并做好记录。

第1页

◆质量计划◆ ·项目名称·

5 质量计划的内容

5.1 总则

本质量计划以合同文件为依据，按照ISO9001：2000质量管理和质量保证模式标准及公司的质量体系文件的要求，针对该项目的特点，有效控制影响项目质量的各个环节，在合同工期内完工，并根据合同技术文件的规定移交工程，以满足合同规定的质量要求。该质量计划的有效期为项目开工始到工程竣工验收止。

5.2 管理职责

5.2.1项目质量方针：

5.2.2本项目的组织机构：见附录一。

5.2.3项目质量的形成有影响的有关人员的职责：见附录二

5.3 合同修改

由项目经理部负责组织对其进行审核，并将审核内容形成文件报公司经营部批准后复函业主确认。

5.4 文件和资料控制

5.4.1文件控制范围

与本项目有关的质量文件和资料包括：

1、 本公司编制的质量体系文件及其他质量管理制度；

2、 工程合同及执行合同有关的文件；

3、 其他与质量有关的纸张文件、电子文件等；

4、 国家、地方政府、行政主管部门颁发的有关法律、法规，与质量有关的规程、规范、标准等；

5、 上级或主管部门下发的与质量管理活动有关的文件；

6、 顾客提供的设计图纸，发来的正是文、函等；

7、 本项目质量计划；

8、 本项目技术措施方案。

上述所有文件和资料由资料员妥善保管，均加盖印章。

5.4.2文件的接收

项目经理部在收到业主提供的施工图纸等文件后，应有专 第2页

◆质量计划◆ ·项目名称·

人负责登记和保管。

5.4.3文件的审核

项目技术负责人负责审核施工图纸等文件，目的是检验是

否符合合同文件的规定；设计上的规范性（图纸各部位尺寸是

否清晰、准确）；工作范围和工程量有否超出合同规定的范围。

若与合同文件不符时应及时向业主提出，予以澄清；若无异议

应在技术文件上进行标识，并盖“有效文件”印章。

5.4.4文件的分发

根据工作需要，项目资料员负责分发施工图纸等文件，并

做好记录。

5.4.5文件的更改

修改文件按原发文件办理，必要时应收回原文件，加盖“作

废文件”印章，以示作废。

5.5 记录控制

5.5.1记录的范围

1、与产品、服务质量有关的记录；

2、与质量管理体系运行有关的记录；

3、来自供方的相关记录。

5.5.2记录的收集

根据项目部的质量管理活动，明确要求应作的记录，编制

《记录清单》，明确记录名称、保存期限等，报技术质安部备案。 记录由相关责任人员填写，做到字迹清楚、内容完整、签字齐

全，不得任意涂改。记录完成后，及时交到本部门资料员处。

5.5.3记录的编目、标识、存贮和查阅

由资料员按本公司《文件和资料档案管理办法》项目部的

记录进行编目、标识。当项目部负责人和相关人员借阅记录时

应办理借阅登记手续，填写《记录借阅登记表》。

5.6 管理评审

5.6.1项目部将向技术质安部提供顾客的反馈信息；施工工程质

量情况；管理职责，资源管理，测量、分析和改进等支持过程

第3页

◆质量计划◆ ·项目名称·

运行情况；质量管理体系运行的经济效果；资源需求等管理评审输入信息。

5.6.2依据管理评审输出，项目部明确实施改进措施的人员、完成时间及方法、跟踪检查等要求。同时会同技术质安部对纠正和预防措施实施情况进行跟踪检查和验证。

5.7 工程分包控制

5.7.1合格施工供方的选择

项目部提出分包工程项目与使用施工供方的申请，并按照分包工程的特点，在《合格施工供方名册》中选择专业对口、有类似工程施工（加工）经验的施工供方（相同条件下，通过ISO9001认证的优先）。项目部将选择确定的施工供方编制《施工供方名单》；与施工供方签订分包合同。分包合同应符合《中华人民共和国合同法》、国家有关法律、法规要求和顾客与本公司订立的承包合同有关要求。顾客对本公司的约束性条款，凡与分包范围有关的，同样适用于施工供方。分包合同必须明确质量、安全、进度要求，必要时应对施工过程、程序、设备、人员等作出规定。

5.7.2分包工程的过程控制

项目经理应管理施工供方在分包工程的施工过程中，按本公司《施工过程控制程序》、《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》等有关规定执行，并做好质量记录。项目部技术负责人负责监督检查。

项目部发现施工供方出现不能满足要求的情况时，应及时向施工供方提出，并帮助供方寻找原因、改进过程，不断增强满足要求的能力；对改进不力的，技术负责人以书面形式要求施工供方写出整改方案，制定纠正措施，并检查其整改情况，确有改进效果显著者可予以保留，如在仍不能达到要求、影响公司声誉时，项目部应及时解除分包合同，并提出书面报告报技术质安部审查，生产副总经理审批后，由技术质安部从《合格施工供方名册》中除名，且在两年内不再使用。

第4页

◆质量计划◆ ·项目名称·

5.7.3施工供方的再评价

对当年有合作项目的供方，在年底或分包工程完工验收后，由项目技术负责人组织相关人员，按照分包合同要求、工程质量进度情况等再评价准则，对施工供方执行分包合同的情况进行综合评价，确定保留、删除的名单，并填写《施工供方再评价表》，报总工程师、技术质安部各一份，技术质安部将文件归入《合格施工供方名册》附件资料保存。

5.8 物资采购

5.8.1合格物资供方的调查、评定

根据材料员对物资供方的营业执照、资质证明、产品合格证书、供货能力及信誉程度等的调查；项目经理组织、主持项目部技术、施工、材料管理等有关人员对物资供方进行评议，提出合格物资供方名单，经项目经理审定后，指定有关人员编制本《项目部合格物资供方名册》。

5.8.2采购计划的编制和签订采购合同

1、 项目技术负责人根据合同要求、施工组织设计/质量计划安排，编制《物资采购计划》（包括小型设备、工程用原材料、半成品等），注明项目部采购或顾客提供，报经项目经理批准后实施。

2、 采购计划内容包括产品名称、用途、型号、规格、单位、数量、包装要求、交货日期、交货地点及产品的技术指标、物资供方名称等，以保证采购产品符合规定要求。

3、 每个月底项目材料员根据工程进度及库存物资情况，编制《月物资采购计划》（含顾客提供的），报技术负责人审核，最后经项目经理批准后执行。

4、 选定合格物资供方后，物资采购合同由项目经理或授权材料员负责谈判，由项目经理负责与物资供方签订物资采购合同。合同中必须写清产品的名称、数量、型号规格、生产厂家、质量要求、单价、总价、交货日期、交货地点、付款方式、费用负担、违约责任、检验方式及合同有效期限等内容，必要 第5页

◆质量计划◆ ·项目名称·

时应对供方生产过程、程序、所用设备和人员资格等明确要求。

5.8.3采购产品的验证

项目保管员负责对采购产品按《检验和试验控制程序》进行进货检验，保证入库产品合格并作好记录，建立台帐，发现不合格品时，按《不合格品控制程序》执行。

5.8.4对物资供方的控制和再评价

在施工生产中，当物资供方提供的产品出现不满足要求或有违背合同的情况时，材料员应及时向物资供方提出，并帮助供方寻找原因、改进过程，不断增强满足要求的能力，并检查其整改情况。确有改进效果显著者可予以保留，如仍不能达到要求，影响施工正常进行时，材料员报经项目经理批准后，解除合同，取消其合格物资供方的资格，并从合格物资供方名册中删除。

每年底或工程结束，对物资供方进行再评价。对当年有合作项目的物资供方，主要评价其执行协议的情况，评价的准则包括：

1、质量是否稳定；

2、是否履约守信；

3、供货能力能否满足要求；

4、合作关系是否良好等。

对当年没有合作的物资供方，由材料员通过电话、传真等方式联系，了解其相关情况有无变化，确定是否继续保留其物资供方资格。。

5.9 施工过程控制

5.9.1施工进度安排，见附录三。

5.9.2资源配置

5、 施工总平面布置，见附录四。

6、 人力资源组织分配，见附录五。

7、 施工设备配备，见附录六。

8、 工程主要材料表，见附录七。

第6页

◆质量计划◆ ·项目名称·

9、 项目资金投入，见附录八。

为满足合同要求采用的标准、规范和作业指导书(见本项目有效文件目录)。

5.9.3施工技术措施

5.9.4技术交底

分项工程施工前，由技术人员负责对项目班组进行技术交底工作。技术交底内容：详细讲解施工图纸和技术规范、施工顺序、工作内容、施工工艺、尺寸要求、施工方法、质量验收标准、安全措施等。技术交底要保留记录。

5.9.5与监理（业主）接口

与监理（业主）接口：工程质量管理实行三检制，坚决执行“一票否决制”。

5.9.6报表

每年、月底，项目技术负责人根据当月进度完成情况，填报《年（月）施工进度统计报表》，并根据施工总进度计划的要求，编制《年（月）施工进度计划》，经项目经理审批后，报技术质安部。

5.10 标识和可追溯性

5.7.1采购物资的标识

采购物资的标识由项目保管员来实现，原材料、半成品的标识是通过产品标识和可追溯性控制程序推放的标牌、标签、《入库单》、《物资保管台帐》、出厂证明文件等实现；内容包括出厂日期、规格、型号、生产厂家、进场日期、有效期等。项目保管员对进货材料进行验收合格后入库，填写《入库单》，并建立物资保管台帐及时记录，原材料出库时，产品标识随《领料单》提供给领料人。直接用于工程的水泥、钢筋等材料须有批号、缸号等标识。

5.7.2施工过程标识

施工过程标识通过施工员填写施工日记，各类施工记录等实现，需要处置不合格部门由项目质检员做特别标识，标识是 第7页

◆质量计划◆ ·项目名称·

唯一的，多种产品不能用同一标识或标识不明显。标识如有丢失，由原标识人补做，如需移植，由有关责任人完成。

5.7.3产品的可追溯性

拥有唯一性的标识如需移植，由有关责任人完成。当现场发生标识损坏，丢失情况时，由原标识责任人报项目技术负责人后进行追溯补做，其他人员不得随意操作，但有责任及时向标识责任人报告损坏、丢失情况。

有追溯性要求的重点产品的标识，由项目技术负责人向有关人员提出专门要求，如：

a、为实现水泥的可追溯性，在施工过程中，应在搅拌站设置砼配比牌，由项目试验员填写，写明砼浇筑部位名称、水泥标号、生产厂家、砼配比、班组长等内容。

b、为实现钢材的可追溯性，堆于现场的钢材，应按生产厂家、型号、规格和批号、加工状态分类堆放并作标识，由项目班组长填写有关使用记录。

c、为实现特殊过程的可追溯性，由经过培训考核合格的人员操作，并由项目技术负责人填写有关记录。

5.11 顾客财产

5.11.1顾客财产的范围

顾客财产包括合同规定由顾客提供的设备、材料、图纸、技术资料及供本公司使用的有关设施、技术知识产权等。本公司在执行合同的全过程中，对顾客财产负有识别、验证、保护、维护的责任。

5.11.2顾客财产的识别、验证

顾客提供的产品（设备、材料），由项目材料员根据工程进度计划及库存情况，按《物资采购控制程序》编制采购计划，经项目经理审批后，交顾客或其代表实施采购。

项目保管员按《检验和试验控制程序》进行验证，并建立台帐，保存相关资料。

验证中出现不合格产品，按《不合格品控制程序》规定进 第8页

◆质量计划◆ ·项目名称·

行评审；项目保管员根据处置方案填写《顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，经技术负责人签字确认后，由保管员书面通知顾客。

5.11.3顾客财产的保护、维护

项目保管员对顾客提供的产品应单独划分储存区域，隔离存放；按《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》，根据其特性分类储存、标识，并进行必要的维护保养，防止产品损坏、变质。

顾客提供的产品在运输、储存、使用过程中，当出现损坏、丢失、变质时，由项目保管员填写《顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，向项目经理报告，并及时书面通知顾客，提出增补计划。项目经理应责成材料员、保管员查明原因，必要时应采取纠正措施，防止类似问题再次发生。

5.12 产品防护

项目部负责对采购物资产品和施工过程产品按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定进行标识。

项目部应防止工程施工所需物资在搬运和贮存过程中受到损坏、变形、变质，保证物资产品质量符合要求。

对完工工程按合同及有关设计、规范要求逐项对照检查，符合要求后，向监理或顾客提出申请要求竣工验收的书面报告。项目部应对已完工程或已被验收的工程予以标识和保护。

5.13 监视和测量装置

项目部技术负责人根据本项目工程的规模、特点和合同的有关规定，在编制质量计划时，应明确所需的监视和测量要求，以及相应的监测设备。最后形成《监测设备需用、购置计划》。

项目部测量员、试验员各自负责对设备进行登记，建立《监测设备检定、使用管理台帐》。

项目部各自根据检定周期，分别组织安排监测设备的检定，并做好记录和检定标识。

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◆质量计划◆ ·项目名称·

5.14 顾客满意测评

项目部在组织项目实施前，应充分理解合同文件和设计意图，认真编制能满足顾客需求的施工组织设计/质量计划，并按制定的计划实施。在施工过程中，通过工作例会、函电往来、洽商或随时交换意见等方式，及时与顾客和监理进行沟通，随时收集顾客对本公司施工质量、安全、工期、环境、管理等方面满意程度或抱怨的反馈信息，指定专人作好记录并负责统计。

5.15 检验和试验

5.15.1总则

1、 编制检验计划。

2、 验收准则：合同文件、标准、图纸、规定。

3、 专用工具：皮尺、钢尺、经纬仪、水准仪。

4、 人员：监理工程师、项目技术员。

5.15.2进货检验和试验

对采购的物资的进货检验，按照合同文件中规定的技术要求以及公司质量体系文件，由项目保管员负责。采购物资到达现场，由项目保管员对物资名称、品种、规格、数量、外观质量等进行验之后，保证实物与采购计划、进料单相符，并填写记录。

采购物资的合格证、出厂证明、试验化验报告单等证明文件，由项目材料员及时向分供方索取，按文件分类分别交项目质检员、试验员验证，验证合格的质量证明文件，由项目质检员、试验员分别进行编号、登记、整理、存档。

进货物资的试验由项目试验员送公司中心试验室或监理单位同意，并经本公司评定为《合格分包方》的试验室进行试验。

5.15.3施工过程检验和试验

对所有工序都要按规范要求进行验证，实行三检制。分部工程和阶段工程完工后，组织分部工程，阶段工程评定或初验。最终检验：在符合最终检验条件下，组织项目部人员验收，合格后请质安部复检，再合格后报业主等单位认可，最终质量等 第10页

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到级评定。

施工过程试验由项目技术负责人组织，项目试验员实施，并填写记录

5.16 不合格品控制

5.16.1在采购的物资发现不合格品时，通过采购协议，采取更换或退货方式处理。

5.16.2在施工工序中产生的不合格品，经验证不合格，按照《不合格品控制程序》中的条款进行处理。同时填写《不合格品报告》。

5.17 统计技术

项目部对中间产品、最终产品的数据特性进行统计分析，分析其是否符合质量标准的要求、所处的质量状态特性和趋势，对不合格品进行分析、统计汇总，并分析其产生的原因，为制定改进、预防措施提供信息依据。对施工供方、物资供方的质量状况、合作情况进行汇总分析，以确保供方提供的服务和质量能满足本公司项目实施的要求。

5.18 纠正措施

项目部负责人对不合格的信息应及时组织相关人员进行评审，确定哪些是属于不合格项。经现场调查、试验验证，确定产生不合格的真正原因。

根据产生不合格的原因分析，评价不合格对工程质量、质量管理体系、公司信誉的影响程度，采取纠正措施所需的人、财、物等资源的投入成本，确定哪些不合格需要采取纠正措施。

对有必要采取纠正措施的，由项目经理确定具体措施，采取的纠正措施应与不合格的影响程度相适应，确保不合格不再发生，并对纠正措施的实施明确责任人及完成时间。

项目负责人应指定人员填写《纠正措施记录表》，记录内容包括不合格原因分析，所采取的措施和结果。

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◆质量计划◆ ·项目名称·

5.19 预防措施

项目部负责收集潜在不合格信息，并传递给技术质安部，项目部收集到相关信息后，可召集相关人员进行评审，确定哪些属于潜在不合格，并分析、确定原因。

项目部负责人根据潜在不合格对本公司施工质量和公司质量管理、信誉、形象等方面的影响程度，组织评价哪些潜在不合格需要制定预防措施。

项目部负责对所采取的预防措施（包括潜在不合格及其原因）的结果进行记录，填写《预防措施记录表》，并按《记录控制程序》规定归档。

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附录一 组织机构

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附录二 项目部人员岗位职责

1项目经理：

1、 认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及企业的各项规章制度，维护企业和职工的利益，确保处下达的各项经济、技术指标的全面完成。

2、 对工程项目施工进行有效管理，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

3、 严格财务制度，正确处理国家、企业与个人的利益关系。

4、 组织编制工程项目施工组织设计，制订安全、质量保证措施及进度计划，并组织实施。

5、 科学组织和管理劳动力、设备、材料等资源，做好调配供应工作，及时解决施工中出现的问题，履行与公司签订的承包合同。

6、 组织设立项目经理部各类管理人员，并监督履行职责权限，搞好与公司机关各职能部门的业务联系和经济关系，定期向公司领导报告工作。

2项目技术负责人：

1、 负责组织领导技术部门工作，努力完成各项工作任务。

2、 严格执行国家的有关方针、政策，并教育下属技术人员认真执行。

3、 努力学习政治、业务知识，提高业务能力和技术水平，防止利用工作之便营私舞弊。

4、 严格执行公司和项目部制定的各项管理责任制，如因违反责任制造成的工作事故，要分析原因吸取教训，并查清责任。

5、 认真审查设计图纸、技术措施、联系单、计划、报表等，力求准确无误。

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◆质量计划◆ ·项目名称·

6、 指导技术人员加强业务知识学习，进行技术交底，提高专业业务能力。

7、 负责技术部门职能分工，协调分配技术人员的工作。

8、 深入施工现场，加强与各施工单位的联系，及时了解工程质量进度，发现和解决问题，如有重大质量问题应向有关部门汇报，及时采取补救措施。

3施工员：

1、 对施工工程的质量负责，在开工前向工人进行技术交底，讲清质量要求，督促班组长并教育工人严格按质量要求施工。

2、 检查所使用的材料是否合格，如有不合格或不明确的应请示有关领导并提出合理化建议。

3、 经常检查施工质量，审查和整理施工原始记录，认真执行三检制中的复检工作，组织并协调班组、工人交接班时间的质量检查工作。

4、 虚心听取工人和专职质检人员有关保证施工质量的意见，改正工作，及时纠正工人中不正确的操作方法。

5、 积极参加全面质量管理工作，帮助和指导工人QC小组的活动。

4质检员：

1、 在项目经理和公司技术质安部的领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系，确保实现质量计划制定的创优目标。

2、 严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。

3、 按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准，正确的进行自检和实测实量，填报各项检查表格。对不符合工程的质量评定标准要求的分部分项工程，提出返工意见。

4、 提出工程质量通病的防治措施，制订新工艺、新技术 第15页

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的质量保证措施建议。

5、 对工程质量事故进行分析，提出处理意见。

5安全员：

1、 在项目经理和公司技术质安部的领导下，督促职工认真贯彻执行安全劳动保护法及企业制定的安全规章制度。

2、 协助做好安全宣传教育工作，检查督促职工正确使用劳保及安全防护用品。

3、 参加施工项目的安全技术措施制定，及时向班组进行安全技术交底。

4、 深入施工现场，掌握安全重点部位情况，检查各种安全防护设施，制止违章作业，有权抵制和越级上报违章指挥行为。

5、 参加定期进行的安全生产检查，查出的事故隐患，督促限期整改。发现危及职工生命安全的重大隐患，及时制止作业，并组织职工撤离危险区域。

6、 发生工伤事故后，保护好现场，协助做好事故调查分析处理工作。

6资料员：

1、 贯彻执行《档案法》和上级有关档案工作的批示、条例、制度，不断提高档案工作管理水平。

2、 收集、整理、保管本单位的各种资料档案。保管和分发图纸、文件等资料，并作好记录。

3、 定期检查档案资料保管情况，对破损或变质的档案应及时修补复制或作其他技术处理。

4、 对确定无保存价值的档案进行整理登记造册。

5、 严格保密制度，无关人员不得随便翻阅档案资料。

6、 严格执行《程序文件》中的文件与资料控制程序。

7、 办理领导布置的其他任务。

7试验员：

1、 熟悉有关建设工程质量检测的条例、法规、方针政策 第16页

◆质量计划◆ ·项目名称·

和施工规范、试验规程以及本公司颁发的ISO-9002系列标准文件。

2、 坚持原则、秉公办事。严格执行技术标准和评定细则，对质量控制原始数据和试验结果的准确性负责。

3、 工作认真负责，应及时、正确、细致地完成检验和试验质量控制中的一切工作，并做好包括设备、工具、资料、技术问题等在内的交接工作。

4、 技术上精益求精，不断提高试验质量管理和试验技术理论的整体水平。

5、 努力工作，为公司争创效益尽力。

8材料员：

1、 负责对分供方进行调查，填写《分供方调查评价记录表》，并参与分供方评议。

2、 负责编制本项目的月进货计划。

3、 负责本项目设备物资采购的实施，采购时坚持“货比三家，质量优先”的原则。

4、 参与采购产品的验证。

5、 协助项目经理，做好材料成本的核算工作。

6、 应具有较强的专业知识和技能以及良好的职业道德。 9保管员：

1、 参与本项目部的仓库规划。

2、 负责对入库物资进行严格验证，并做好入库登记。

3、 负责对出库物资进行严格把关，并做好出库登记。

4、 参与采购产品的验证。

5、 负责仓库的安全防范和物资的保管贮存，确保物资无损坏、丢失、变形等。

6、 应具有一定的专业知识，热爱本职工作，工作认真。 10内审员：

1、 遵纪守法，坚持原则，实事求是。

2、 严格按照有关认证的法律、法规、规章进行审核工作。 第17页

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3、 尊重客观事实，保证审核工作的公正性。在审核工作中，如实记录被审核方的现状，不得提示其改变现状。

4、 严格按照标准进行审核工作，对出具的审核报告负责。保守被审核方的技术秘密。

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附录三 施工进度安排

1

2

3

4编制说明 工期 控制进度 施工进度保证措施

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附录四 施工总平面布置

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附录五 人力资源组织分配

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附录六 施工设备配备

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附录七 工程主要材料表

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附录八 项目资金投入

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附录九 施工技术措施

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附录十 质量保证措施

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附录十一 施工标准化现场管理

在施工过程中，自始至终坚持标准化现场管理，具体如下：

1、建立、健全安全生产责任制，责任落实到人。对职工进行安全教育，掌握各项操作技能：特种作业人员经培训考试合格后，持证上岗：定期、不定期进行安全检查，抓重点部位、危险岗位，并作书面记录和签字手续。

2、建立完备的安全事故台帐。

3、在现场设立施工现场“五牌一图”（施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律和十项安全技术牌、现场防火责任牌），设置宣传警告牌，分别于施工段各作业岗位设置安全操作规程牌。

4、配备安全帽，扣好帽带，购置的安全帽必须是附有生产许可证的产品，并在有效期内使用。

5、施工现场临时用电严格执行JGJ88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》，在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，采用TN接零保护系统。施工用电设备和配电箱金属外壳连接专用的保护零线。

6、配电箱采用钢质制作，设有防雨措施。照明灯具、电箱等金属外壳做接零保护。手持照明灯、危险场所应用36V安全电压，现场照明采用一机一闸保护，开关按用途编号标记。

7、搅拌机、泥浆泵等机体安装平稳、坚实，配有接地接零保护，设一机一闸保护。搅拌机离合器、制动器、防护罩、盖、盘齐全有效，并做到定位、定人，持证作业电焊机设有防雨措施，进出线防护密盖严实，焊把及把线性能良好。

8、施工现场确保道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好，现场雨后无积水，做到工完料尽，场地清。建筑垃圾集中堆放，及时处理。采取有效措施控制现场各种粉尘、废气、噪声、振动对环境污染和危害。施工现场设有消防器材，防火、易燃、 第27页

◆质量计划◆ ·项目名称·

易爆物品配有专人负责管理。

9、施工现场内配备交通车一辆，供场内管理人员交通之用。工地设40m2会议室一间，室内设施齐全。经理部配备电脑，财务工作和资料整理电脑化。

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