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第0次修改 XY-QG-0X-XXXX
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系
工程项目质量计划
（范本）
编制：
审核：
批准：
授控状态 分发编号
20##年3月8日 发布
前 言
1 适用范围
本范本用于指导编制工程项目质量计划，以确保满足顾客要求和法律法规要求
2 编制依据
ISO9001-2000 《质量管理体系 要求》
公司 《质量手册》
公司 《程序文件》
3 项目质量计划格式
1） 采用A4纸规格
2） 正文格式、序号、条款按本规范样试进行
3） 内容可以删减，但应保留其条款号，并注明删减、增加的原因
4 再使用本规范时，还应按《质量手册》中7.1条款要求进行
范本内容
1 工程概括
1.1 质量方针、质量目标
公司的质量方针：
公司的质量目标：
本项目质量目标：
1.2 项目概况
1.2.1建设单位名称：
1.2.2工程项目名称：
1.2.3设计单位名称：
1.2.4工程监理单位名称：
1.2.5政府质量监督部门：
1.2.6工程计划开工竣工日期： 年 月 日- 年 月 日
1.2.7工程地点：
1.2.8工程项目简述：
1.2.9其他事项
2 编制依据：
合同：
标准、规范：
法律、法规：
3 术语
4 质量管理体系
4.1 本项目主要过程：
4.2 文件要求
4.2.1本项目所需文件：
1） 质量方针、质量目标
2） 质量手册
3） 程序文件汇编
4） 合同、协议
5） 本项目质量计划、组织设计、施工方案
6） 甲方、监理、质量监督、主管部门的文件和记录
7） 相关的法律、法规、标准、规范、技术文件
8） 质量记录
4.2.2本项目依据质量手册、程序文件进行文件控制
4.2.3本项目应控制的记录：
施工记录、检验记录、隐蔽记录 、竣工资料、甲方、监理、质量监督部门的签证等等
5 管理职责
5.1 为确保公司质量管理承诺实现，本项目：
1） 贯彻公司的质量方针，确保本项目质量目标的实现
2） 全体员工应确保本工程满足顾客要求和法律法规要求
3） 确保本项目实现所需资源的获得
4） 对整个项目实施全过程进行监视、测量、评价，本持续改进
5.2 本项目以顾客为关注焦点，形成一个主动的、创造性的满足顾客要求和期望的氛围，不断听取甲方、监理、质量监督、主管部门、相关方面的意见、建议、抱怨、要求并圆满解决
5.3 组织机构图：
5.4 管理职责
项目经理：
1）代表公司对项目全面负责，实施质量方针、确保质量目标完成
2）组织编制项目质量计划，落实资源、明确职责
3）负责与顾客沟通
4）负责基础设施的维护保养管理
5）对过程控制进行全面监督管理
技术负责人：
1）对技术、质量工作全面负责
2）主持编制项目质量计划、施工方案、工艺文件
3）进行图纸、技术交底、图纸会审
4）负责检验、不合格品、纠正、预防措施等过程的管理
安全负责人：
质量检察员：
5.5内部沟通
本项目内部沟通针对质量签字、管理业绩、存在问题、合同变更、顾客意见，以及设备、材料、标准、规范信息等。
内部沟通的形式：各类报表、各类会议、电话、通报、通知等
6 资源管理
6.1本项目人力资源由办公室负责、基础设施管理由设备员负责、环境控制由安全员负责
6.2人力资源管理执行《质量手册》6.2款规定，涉及外包队伍管理上执行《外包劳务控制程序》
6.3基础设施
1）设备维修及管理执行公司设备管理制度:
a)本项目机械设备配置：
b)设备、设施的维护、检修应得到保证
2）施工道路、上下水系统、电力设施、大临设施应：
a.
b
c
6.4工作环境
文明施工、安全施工执行JGJ 59-99 标准，并进行以下控制：
1）…….
2）……
7 产品实现
7.1产品实现策划
7.1.1本项目质量管理过程
7.1.2策划也本计划为主。涉及作业指导书、工艺文件、操作规程由各专业负责人进行编制
7.2与顾客有关的过程
7.2.1合同交底由工程质量科进行
7.2.2工程质量科和本项目部负责与顾客进行沟通，并保持记录。
7.2.3需对合同进行修订时，由工程质量科和本项目部与顾客协商，并在协商前进行合同评审。
7.2.4合同的履行情况由工程质量科与本项目部进行监视和测量
7.3涉及设计变更时，由工程质量科进行传递。
7.4 采购控制
7.4.1材料采购执行《采购控制程序》，并应从合格名录中选择供方。
7.4.2采购计划、采购合同应包含内容：
1）规格、型号、品牌、数量、价格
2）质量要求、产品标准
3）检验和验收规定
4）交货时间和地点以及运输方式
7.4.3外来劳务控制执行《外包劳务控制程序》
7.5 施工和服务控制
7.5.1施工管理
1）组织有关人员进行合同交底、图纸审查
2）本项目分部、分项工程的划分如下：
3）本项目关键工序、特殊工序：
4）本项目采用的标准、规范：
5）项目的放行、交付和交付后的活动执行《施工和服务控制程序》
7.5.2特殊过程的控制
7.5.2.1特殊工序、关键工序应进行技术交底，并做好记录。
7.5.2.2特殊工序、关键工序所用材料、半成品应具有可追溯性，必须经过监理、顾客、质量监督部门检验的应经过签字
7.5.2.3特殊工序施工前应确认并记录：
1）经过批准的施工组织设计、质量计划，认真进行技术交底。
2）图纸、规范、标准应经过确认
3）主要的材料、半成品的质量证明、复检证明、合格证明经过验证，并具有可追溯性。
4）基础设施到位，满足施工要求。
5）检验标准、方法明确，监视和测量装置满足要求。
6）所需保持的记录已明确。
7）必要时应对上述过程进行在确认。
7.5.3标识和可追溯性
1）本项目的主要材料、半成品、设备进行标识，标识执行《质量手册》规定。
2）关键工序、特殊工序和隐蔽工程应保证可可追溯性，并采用任务单、记录、工作日记等方式进行标识和追溯。
7.5.4顾客财产
1）本项目顾客财产有：甲方供料、图纸、基础设施、……
2）顾客提供的材料由材料员验收、管理并记录
3）图纸、基础设施由工程技术人员验收、管理并记录。
4）顾客财产发生丢失、损坏或者不适用时，应及时与顾客联系协商解决、并保持记录。
7.5.5产品防护
1）工程产品在交付给顾客之前，对其保护、防止损坏、丢失、降低使用价值和性能、防止污染、腐蚀。
2）防护应采取防护标识、警视标识。
3）材料、半成品、设备必须有适当的贮存环境，做到防雨、防潮、防污染。
4）重要设备、物质的搬运应编制方案、配置必要的工具
7.6监视和测量装置
监视和测量装置配制应满足工程需要，并执行《质量手册》规定。
8 测量、分析和改进
8.1本项目测量、分析和改进执行《质量手册》8.2.1、8.2.3、8.2.4条款规定。
8.2监视和测量
8.2.1对顾客满意度的测量：
1）利用与甲方、监理的各类会议、工作接触获取顾客信息
2）利用分部、分项、单位工程的检验、评定、验收获得质量满意度的信息
3）利用各种信息进行分析、利用，需提供服务的，应编制实施计划加以落实
8.2.2本项目接受公司的内部审核、过程、产品的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
1）项目对质量目标、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等过程实施监视和测量
2）监视和测量包括对特殊工序、关键工序、材料采购、分包情况等
3）监视和测量可以是工程质量检查、抽查、工程例会汇报、查阅各类报表及记录等方式
4）监视和测量发现的问题应执行《质量手册》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》
8.2.4工程产品的监视和测量
1）工程产品的监视和测量执行《质量手册》8.2.4条款规定。
2）本项目工程产品监视和测量依据的法律、法规、国家标准、行业标准：…….
3）本项目监视和测量的下列过程应严格控制：
强制性条文规定的检验、试验项目
影响工程产品安全的关键工序、特殊工序
采用新技术、新工艺、新材料、新设备实施的项目
常见的质量通病
特定的重点、难点
4）应保持监视和测量的记录，并注明有权放行工程产品的人员
8.3不合格品控制
执行《不合格品控制程序》并采取以下处置方式：
1）进行原因分析、制定措施，进行返工、消除不合格。
2）经过授权人批准，适用时经过顾客批准，通过返修、让步使用、放行或者接收
3）采取降级、报废、退换、退货、拒收处置采购物资和外来产品
8.4 数据分析
8.4.1数据分析执行《质量手册》8.4条款规定，本项目数据分析：
1）顾客、监理、质量监督部门的各类信息
2）工程产品各阶段的信息及工程产品符合性信息
3）供方的信息
4）各岗位人员及过程的监视和测量信息
5）质量目标实现及监视和测量的信息
8.4.2本项目采用的统计技术：
1）以数理统计为主的抽样检验方法
2）用于定性分析的因果图
3）用于定量分析的直方图、散布图
4）用于监视控制的控制图
8.5改进
8.5.1本项目利用质量方针、质量目标、数据分析、监视和测量、纠正/预防措施等方式进行持续改进
8.5.2纠正措施执行《纠正措施控制程序》
8.5.3预防措施执行《预防措施控制程序》