安全生产标准化

自评报告

×××××有限公司

二〇##年七月

目  录

第一章  企业简介.................................. １

第二章  安全生产标准化自评......................... ４

第三章  自评存在问题及纠正措施.................... １０

第四章  自评结论................................ １４

第一章  企业简介

一、申请企业性质

×××××有限公司于20##年重组挂牌成立， 属国有股份企业。

二、厂址及周边环境

公司位于湖南省湘乡市红仑工业开发区，东距太洛路约200米，占地面积约14000余平方米，有公路与外部相通，交通极为便利。

三、企业证照情况

公司于20##年9月10日取得企业法人营业执照，由泽州县工商行政管理局颁发，注册号为140525100001087，有效期截止20##年8月7日。单位主要负责人祁建文于20##年5月4日在市安监局取得轻工行业主要负责人安全资格证书，有效期自20##年5月4日至20##年5月4日。单位安全管理人员张建平于20##年9月22日在市安监局取得轻工行业安全管理人员安全资格证书，有效期自20##年9月22日至20##年9月22日。单位安全管理人员李宗财于20##年5月4日在市安监局取得轻工行业安全管理人员安全资格证书，有效期自20##年5月4日至20##年5月4日。

四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数

×××××有限公司于20##年重组挂牌成立，属轻工行业，占地面积约14000余平方米，年产各种规格的塑料编织袋1200余万条，目前拥有员工230余人。

五、生产产品简介

将聚丙烯和添加剂高温熔融挤出，经水箱冷却为膜片后，剖丝加热拉伸卷绕成成品纱锭，然后将成品纱锭安装在圆织机梭体，由推辊推动梭子在上下开交的经丝间穿行，织入纬丝，实现编织动作产出成品筒布，接下来用涂塑机在编织布正反面涂覆一层聚丙烯薄膜，最后在后工序按照客户的要求裁切成为不同长度的筒布，在缝纫机缝底，印刷机表面印刷，然后插入内衬袋，用缝纫机缝口作业后产出成品编织袋。

六、主要生产工艺流程

七、生产布局情况

公司总占地面积约14000余平方米，厂区中南北方向有一条马路穿过，南头为厂区大门。根据以上原则，对厂区内建构筑物平面布置如下：

厂区自东西向一分为二，东面分布为生活住宿区、办公区、原料仓库、锅炉房，西面分布为配件仓库、成品仓库、生产区，生活、办公区与生产区之间由厂区道路隔开。

生产区现有拉丝机1台， 圆织机28台，涂膜机1台，吹塑机2台，热合机1台，缝纫机30台，印刷机2台。

八、特种设备和主要生产设备使用情况

公司现有特种设备2台，其中行车（电动葫芦）1台，叉车1台。行车（电动葫芦）为河南省矿山起重机有限公司生产，规格型号为LDA1-17，注册登记代码为4010140525006060795。叉车为中国集团有限公司一拖（洛阳）叉车厂生产，规格型号为CPCD30，注册登记代码为51101405252010040001。

主要生产设备为拉丝机，型号为SJPL-Z100*30-1100*10 ；圆织机，型号为SBY-750*4；涂膜机，型号为SJFM-Z70*33-800；吹塑机，型号为SJ-40*28；热合机，型号为GZ-700D等技术装备。

第二章  安全生产标准化自评

根据《塑料制品企业安全生产标准化评定标准》，公司成立了以董事长兼总经理祁建文为组长的自评小组，党支部书记张晋森、供销副经理王广余、总经理助理魏玉平、财务科长陈军丰、安全生产科长张建平以及李宗财为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评。（自评内容应分单元具体叙述）

一、目标

公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。

二、组织机构和职责

公司建立有专职安全管理机构，配备2名安全管理人员，建立有安全生产委员会，并定期组织召开安全专题会。

建立健全了各科室、车间的24项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。公司建立有工会，工会履行相关安全生产监督职能。

三、安全投入

公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。

四、法律法规与安全管理制度

公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。

公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理；设备设施安全管理；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检维修安全管理；危险物品入重大危险源管理；作业安全管理；职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；劳动防护用品、用具及职业安全健康管理；职业危害防治管理制度；相关方及外来用工安全管理制度；安全费用提取和使用管理制度；相关方安全管理；现场安全管理；防火安全管理；设备设施的管理；电气安全管理；危险作业安全管理；事故管理；应急救援预案等42项安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。

公司制定有拉丝车间、织机车间等16个工种各岗位的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。

建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

五、教育培训管理

公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。

加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。

公司经兰花集团培训中心培训的特殊工种有6人。详见表4-1。                                                                          

六、生产设备设施

（一）生产设备设施建设

该公司于2006投产，无安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。

（二）设备设施运行管理

公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。

（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废

公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。

（四）设备设施检测检验

公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。

七、作业安全

（一）生产现场管理和生产过程控制

公司对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。

划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。

在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。

（二）作业行为管理

公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。

（三）警示标志和安全防护

公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。

（四）相关方管理

公司与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。

八、隐患排查和治理

公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。

九、重大危险源监控

按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，经辩识分析不存在重大危险源头。

十、职业健康

公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。

依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。

特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。

对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

十一、应急救援

公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。

十二、事故报告、调查和处理

公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。

十三、绩效评定和持续改进

公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

第三章  自评存在问题及纠正措施

通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和现场的检查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。

一、存在问题：

（一）安全基础管理

1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。

2、生产作业现场布卷起吊、转运频繁，行车限位装置有缺陷，现场物料码放物件放置不稳，导致一些磕、碰、划伤事件，对职工造成轻微伤害。

3、近年来企业不断发展壮大，产量逐年增加，生产一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训上有一定差距。

4、个别设备不能按规定要求进行日常维护、保养，存在的问题不能彻底处理的现象。

（二）现场方面

1、原料仓库：

（1）原材料码放不整齐，堆放不规范；

（2）消防应急灯供电电源线路敷设不符合要求，应急灯安装位置不合理；

（3）安全标识牌设置不规范，如入口处安装的“疏散标志灯”选用不合理。

2、成品仓库：

（1）安全出口的消防器材被遮挡，门两侧堆放有货物；

（2）库房堆放有废旧设备，车辆、行人通道未标识。

3、拉丝车间：

（1）拉丝设备填料装置皮带传动部位上方防护不严；

（2）挤出机附属移动空气压缩机防护罩固定不牢固；

（3）拉丝车间与织机车间设备后方无防护栏；

（4）挤出机上方抽风系统效果不良。

4、织机车间：

（1）部分圆织机操作按钮颜色磨损。

5、涂塑车间：

（1）天车的大车限位装置安装不合理。

（2）天车的止挡器未装设缓冲装置。

6、吹塑车间：

（1）塑料挤出机电源线敷设不符合要求；

（2）塑料混炼造料机底座内腔填塞料影响皮带传动，供电电源线敷设不符合要求，电气控制柜顶部堆放有工具等杂物。

7、后工序车间（缝纫工序）：

（1）作业现场照明不足；

（2）车间配电箱设置不符合要求。

8：后工序车间（印刷工序）：

（1）塑印机未设急停开关。

9、配电室：

（1）灭火器配备不合理，未设置消防沙箱和灭火锹等消防设施；

（2）箱式变电站散热不良。

10、其他：

（1）生产车间厂房内部分消防水袋老化；

（2）生产车间灭火器配备不足。

11、现场管理方面

（1）安全生产事故应急预案未备案；

（2）缺安全生产目标管理制度、安全生产机构配备安全管理人员的制度、电气安全管理、危险作业安全管理、事故管理、文件和档案的管理制度、识别获取评审更新安全生产法律法规管理制度、人员行为监督控制的制度、警示标志和安全防护的管理制度、人员机构工艺技术设施作业过程及环境变更等的管理制度、安全生产标准化绩效评定的管理制度等安全管理规章制度。

（3）文件、资料档案管理不规范，部分记录不全。

二、针对上述问题，提出以下纠正措施

针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。

对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。

对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。

第四章  自评结论

根据《塑料制品企业安全生产标准化考评办法》和《塑料制品企业安全生产标准化评定标准》（试行），公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为72分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。

公司自评小组认为：公司安全生产标准化自评等级为三级，可向市安全生产监督管理局申请外部评审。

二○##年七月

第二篇：安全大检查自查自纠报告(范本)

中国水电X局有限公司XX铁路客运专线指挥部X项目部

安全大检查自查自纠报告

尊敬的各位领导：

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命安全和财产安全，保证我项目部施工区段工程正常的施工秩序，项目部按照照XX指安质X号文件《关于开展全线安全大检查的通知》(XX铁安质函【2012】X号)及《关于开展安全大检查的通知》（XX指安质【2012】X号）相关要求，全面落实铁道部“问题在现场，原因在管理、根子在干部”的理念，结合项目部实际，对我项目部工程的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下：

一、安全管理方面

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部安委会，设置安全管理科主要负责本项目的日常安全管理工作，配置安全员负责现场安全巡视检查，各施工队配置兼职安全员，负责本施工队工作区域的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

（1）为了把安全生产工作做实、做细，项目部制定了年度安全工作计划制订了《X项目部安全生产管理规定》，

严格执行《安全生产检查制度》、《安全生产会议制度》等，编制了《重大安全事故应急预案》、《防汛（泥石流）等自然灾害应急预案》等。

目前，项目部各项安全规章制度20余个，齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人，以制度人管理人，并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况，发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。

（2）为了确保安全生产，项目部根据局、分局有关要求，制定了《安全生产责任制度》，明确了各部门、各岗位的安全职责。制订了安全目标指标并逐层进行分解，及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产责任制度》进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。

项目部领导班子严格遵循“安全第一，预防为主，防治结合”的安全理念，将安全工作摆在重中之重的位置，对安全工作的研究、布置周密到位，并时常去施工现场进行巡查，督促各部门的工作，对工作中存在的不足与缺陷能够及时进行批评指正。并不定期开展座谈会，听取员工在生活和工作中存在的困难，对存在问题能够积极寻求解决办法，为员工解决了一系列工作和生活上的问题，使员工能够安心工作。项目部主管领导和分管领导能够按照职责，对安全工作进行

研究、部署、落实。并以施工过程控制为重点，深入分析安全管理方面存在的突出问题。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》，并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，项目部安委会对安全责任制的落实进行监督、检查和考核，对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育，对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外，还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等，对于检查出的问题和隐患及时整改完善，或下安全隐患整改通知书，限期整改，逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况，置备各类安全警示标志牌、施工标志牌，在施工现场入口、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌，提醒工作人员注意，做好自身及他人安全防护，消除安全隐患。

4、重大危险因素管理及应急救援管理情况

项目部安质部定期对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施，每月一次。

5、安全教育培训情况

项目部能够及时对新进场管理人员和作业工人进行安全教育培训。随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗

位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程等。

二、现场施工安全情况

1、临时设施

临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。

2、安全用电情况

为了确保施工现场用电安全，项目部制定了《施工生产用电安全管理制度》。施工现场基本都能做到用电设备“一机、一闸、一箱一漏、一锁”五个一的要求，部分未做到的，项目部安质部及时对其提出整改要求，限期整改，确保了用电安全；供电设备安置了警示标志。由现场巡查人员经常检查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。我施工现场配电箱、仓库等处，都悬挂干粉灭火器。

3、高处作业安全

（1）高空作业安全规定及措施完善，发现隐患及时向班组长提出。

（2）高空作业警示牌齐全。

（3）搭设有脚手架、安全网等防护设施。

（4）安全巡查人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员，是否能够佩戴必要的安全防护用具进行日常检查和教育，确保了施工人员的人身安全。

4、特种设备（含起重设备）

项目部安质部根据需要制定了《特种设备于特种作业安全生产管理制度》和《机械设备安全操作规程》，加强了机械设备管理。主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。起重设备进场后，设备的安、拆由专业人员进行。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修和保养，并填写设备运行、维修和保养记录，由物资设备科定期进行审查，并进行了专项检查。对存在安全隐患的设备、车辆立即停工、整改或者清退。特种作业人员能够做到持证上岗，并且不定期开展专业安全技术培训。

5、防汛管理

项目部安质部按照局安?2012?X号 转发股份公司《关于切实加强汛期自然灾害防范工作的紧急通知》的通知的要求，及时召开了会议，成立了以项目经理为组长的“自然灾害领导小组”，给各部门各施工班组下发了《关于成立自然灾害领导小组及活动安排部署》的通知，并制定了《泥石流等地质灾害防治管理制度》，加强了项目部员工及施工班组防汛意识，确保我项目部工程汛期的施工安全。

6、安全防护设施情况

施工中，安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品；在坑洞危险位置设置了防护设施和明显警示标志；临空面、高边坡等设置了安全防护栏杆；用电部位、

易燃品附近配置了消防设施等。

三、安全管理中存在的问题

1、个别人员安全意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。

2、部分办公室、施工场地安全用电管理不到位，开关箱未按照“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”五个一的要求设置，线路有拖地现象存在。需要进一步规范。

3、个别班组不能按要求召开前会议，会议记录不规范，需要进一步完善。

4、设备定期检查，各种制度完善；但设备自身检查资料、记录不齐全；需进一步完善。

5、个别安全防护设施、机械调度没跟上工程施工进度，造成施工中安全防护滞后，需安质部和生产办及时改进管理方案。

6、个别施工班组不能及时按要求对安全隐患整进行整改闭合，不重视安全防护用品的佩戴，无视安全纪律，原因在于项目部管控力度过弱，不能及时督促整改。

7、新分配大学生对规章制度以及相关安全、业务知识还不能完全掌握。平常自己学习安全规章比较少，对现场作业中的安全不能真正理解，使自己的安全防范水平存在一定的差距。有时候出现无法发现不安全因素的情况，对上级检查发现的问题，整改措施制定的不细化，敷衍了事，没有深

层次的剖析发生“两违”的原因，存在着怕麻烦，简化程序思想，需进行培训，加强职工安全意识。

8、部门个别人员安全意识较差，进入施工现场不佩戴安全帽，攀爬施工脚手架过程中不佩戴安全带，需要加强管理。

9、办公室灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置，需及时更换配备。

11、部分夜晚值班人员进入施工现场时不佩带照明设备，个别办公室、施工现场吸烟人员较多，烟头乱扔乱放，需加强管理。

四、采取的整改措施：

为确保我项目部施工区段施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

1、项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。

2、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍、施工现场违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。

3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。

4、健全和完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。 严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。

5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的排查和整改。

总之，通过本次自查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部将及时对其进行整改，使之得到有效的控制，但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工作业班组的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

中国水电三局有限公司大西铁路客运专线 指挥部六项目部

二〇一二年年七月十三日