目 录
第一章 总则
第二章 办公用品管理范围
第三章 办公用品采购
第四章 办公用品入库
第五章 办公用品领用
第六章 办公用品借用
第七章 办公用品日常管理
第八章 办公用品费用成本控制
第九章 办公用品管理流程与工作标准
（一） 办公用品管理工作流程图
（二） 办公用品管理流程与工作标准
第十章 附则
附件一：办公用品借用/归还登记表
附件二：办公用品采购计划单
附件三：办公用品入库登记表
附件四：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品）
附件五：办公用品交接清单
附件六：办公设备报修登记表
第一章 总则
为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使后勤科工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。
第二章 办公用品管理范围
根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：
2.1 耐用品：
2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等;
2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
2.2 易耗品：
2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。
2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。
2.2.3劳保清洁用品，如：拖把、旋转拖把、水桶、垃圾桶、笤帚、鸡毛掸子、搽车毛巾、引擎盖垫、茶杯座、小储物箱等。
第三章 办公用品采购
3.1 申请范围：
（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到后勤科，便于后勤科根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时管理该物品人员有权拒发；
（2）部门采购申请内容主要为耐用品。
3.2 审核及审批：
（1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报各科室科长审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。
3.3 采购安排：
（1） 各部门所需办公用品，需经后勤科统一购买，其它部门不得擅自购买。办公用品购买实行两人以上共同负责制。
（2）采购分为定期采购和临时应急采购。后勤科根据批示意见，在规定时间内完成采购。
（3）后勤科可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时后勤科做好存根备案。
（4）后勤科根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由后勤科安排专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。后勤科会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。
第四章 办公用品入库
4.1 入库登记
办公用品采购到位后，由后勤科专门人员核对、入库。后勤科办理入库后，建立办公用品采购台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。
4.2 入库物品明细单
每次采购入库后，后勤科专门人员制作入库明细单，科长签字确认，明细单备案存档。
第五章 办公用品领用
5.1 耐用品于每月初由后勤科一次性发放各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用，如领用人更改，由部门经理到行政部做变更记录。易耗品于每周三下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。
5.2 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人需签字确认，后勤科存根备案。
5.3 新员工入职后，后勤科统一为其配备办公用品，耐用品由本人签字领取，部门负责人签字确认，行政部存根备案。
第六章 办公用品日常管理
7.1 易耗品统一由后勤科负责申请、采购、发放。后勤科定期进行盘点（每季度一次）、整理、成本核算，做出后期调整计划。
7.2 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的报修：
（1）耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等，报修人到后勤科详细描述并登记故障现象，科技信息部统筹安排，维修人员排查并解决问题，故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后勤科科长签字确认，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。
（2）各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况，后勤科将不定期检查。公共设施或设备，由后勤科统一管理。
（3）其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与后勤科联系，由后勤科负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退、换给厂家。
7.3 办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
7.4 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。
7.5 接待用烟、酒的购买、管理与发放类同易耗品，由后勤科专人统一办理。
第八章 办公用品费用成本控制
8.1 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。
8.2 行政部需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。
8.3 办公文具实行限额管理办法。各部门每人每年办公文具限额240元，特殊情况超过限额的，需写书面报告说明情况，并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请，经分管领导审批后，后勤科安排采购。
8.4 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用，由后勤科统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。
8.5 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由后勤科统一核算控制。
8.6 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由后勤科根据人员变动情况进行调整。
8.7 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
8.8 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。
第九章 办公用品管理流程与工作标准
（一）办公用品管理工作流程图
（二）办公用品管理流程与工作标准
第十章附则
1、本制度由行政部负责修订并解释。
2、本制度自颁布之日起执行。
附件一：办公用品借用/归还登记表
附件二：办公用品采购计划单
附件三：办公用品入库登记表
附件四：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品）
附件五：办公用品交接清单
附件六：办公设备报修登记表
附件一：
办公用品借用/归还登记表
附件二：
办公用品采购计划单
部门： 时间： 年 月 日
附件三：
办公用品入库登记表
附件四：
办公用品领用登记表（易耗品）
办公用品领用登记表（耐用品）
附件五：
办公用品交接清单
附件六：
办公设备报修登记表
第二篇：办事处办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 办公用品由办公室集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 1. 消耗品：铅笔、笔芯、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 2. 管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。 第二章 办公用品计划 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室审核。 管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办事处领导审签后购买。 部门月购置累计500元以上或购置单位价值100元以上办公用品时，须报请办事处领导批准。 第三章 办公用品购置 办公室根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量，财务部负责价格及数量的监管。 第四章 办公用品领用
第九条 每月1-5日，各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它
时间不予办理（特殊情况外）。
第十条 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修
理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
第十一条 员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。 第十二条 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。
第五章 办公用品管理
第十三条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库
存管理。
第十四条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
第十五条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功
用和性能。
第十六条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种
类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按办事处有关规定执行。
第十八条 本制度自20xx年10月1日起实施，由办公室负责解释。
物 品 领 用 登 记 表
首次物品发放人: 二次物品发放人: 北新路桥长沙办事处
物 品 采 购 报 批 表
采购类别:□办公用品□专业用品 采购部门（ ）： 年 月 日
申报部门 审核： 领导：