某某某集团有限公司
法务审计中心20xx年工作总结
20xx年,是集团法务审计监察工作价值凸显的一年。一年来,在董事会和总裁的正确领导下,我们围绕管理主题及目标,进一步明确了适应公司管理要求的工作机制。审计工作突出重点,监督服务于制度建设与执行,资产管理安全与增值,经营管理规范与效益,工程项目合规与效益;法务工作在跟进落实诉讼事项落实的同时,重点做好事前预防,合同评审及资产价值评估等工作;监察工作重点以集团下发制度执行及投诉处理为主,实现了 “监督经营、防范风险,促进管理,提高效益”的作用。
一、20xx年工作完成情况
(一)外部工作
一年来,我们以企业增值为导向,以价值保护及提升为立足点,事前预防为主,有效规避了经营和法律风险,降低和挽回了经济损失,协助经营层改进流程,提升管理,为经营决策提供了有效信息。较好的完成了全年任务。
法务工作全年审核合同及跟进业务项目327个,内审及监察工作全年涉及项目单位92个次。审核各类文件及合同事项涉及金额达5亿元;发现各类违规违纪资金共计15873万元;促进企业增收节支1575万元,追回528万元;提出审计意见和建议207条,已被采纳利用143条;妥善处理了涉及服务、态度、质量等投诉事项9起,并得到各相关公司的积极配合,落实与改进(具体项目及成果详见下表)。
本年外部工作的特点是:
1、 树立法务服务理念,支持各公司防范各类经济合同与业务事项风险;
2、 贴近经营,突出重点,积极拓展新领域;
(1)持续实施包括但不限于供应商、加盟商专项调查、费用效率、合同管理等项目。
(2)紧扣效益增长点,强化资产管理及效益监督;围绕成本及质量,积极参与项目建设招投标及现场检查、款项支付等工作,重结果也重过程;
(3)以内控评审与日常监督结合外,加强业务关键风险点的评估与监督,促进管理更趋规范、合理。
3、 加强集团部门协作,推动了集团及各公司内控意识的增强,业务单位部门寻求支持事项
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