热能车间三标一体阶段运行总结及规定

车间部分工段班组自实施体系运行至今，在各班组长的努力下，从不适应到逐渐养成规范的习惯，已经取得了阶段性的良好效果。体系工作是一个不断完善的过程，要妥善疏通运行环节的阻滞，确保各工序接口畅通。公司对体系工作的要求不是形式化而是规范化、标准化。在实际工作中，与体系要求不一致或经常发生的问题，会不同程度影响体系的正常运行。现将体系运行作阶段性总结，对做得欠规范的方面，或未形成共识与要求的方面作统一规定。

◆机加工工段

1.质量过程控制常出现的问题

1）工序号未填，转入下道工序直至半成品库。

2）应急件、通用备件，未经报检流程已转入下道工序加工直至半成品库；用于具体工程的备用金工件进行下工序加工或制作时未提供图纸，致质量过程控制盲区。

3）金工制作件，为多件材料加工后制作，有部分材料未编工序不走报检流程；焊后加工工序未编，致质量过程控制盲区。

4）多种零部件集中于一张图纸，所涉及零件数目较多且均需金加工、焊后加工，其中部分材料未编工序不走报检流程、焊后加工工序未编，致质量过程控制盲区。其中有借用其他工程零件或备件也未作注明，造成追溯盲区。

5）无图零件，用一张小纸条盖流转章取代图纸，极易流失。

6）燃烧系统过来的批量无图管锥螺纹加工，未走报检流程，形成质量过程控制盲区。

7）应急件图纸上往往不写工程名称。

8）近期出现“中科高低压清洗装置工程”部分机加工件、机加工制作件,未按工序报检要求流程运行，下达到机床的图纸有的未盖工序流转章，有的该有工序流转章未编加工序号，有的前道工序加工完成未报检盖章就流入下道工序加工。

2.环安生产控制常出现的问题

1）设备日保养记录基本上能按时记录，但两台刨床无固定操作人员，未见日保养记录，记录未记。

2）个别机床周边下班前清扫欠干净。

●机加工生产过程质量控制规定

1.工序流转章：所有机加工图纸必须盖工序流转章。

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生产技术部三标一体工作

总 结

在公司开展质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标工作以来，我部门切实把三标一体体系的运行融入到整个生产管理当中，坚持按照程序文件进行管理与控制，确保了“三标一体”管理体系在我部门持续有效地运行，现将贯标工作总结如下：

一、领导重视，认真开展培训学习活动，提高全体职工对“三标一体”管理体系的理解和认识。

为了提高对贯标工作的理解和认识，把“三标一体”贯标工作放在全面提升内部管理水平的高度，转变大家的思想认识，生产技术部积极组织参加了公司举办“三标一体”管理体系知识培训，之后，通过部室例会、车间培训、班组交流等多种形式，加强对所属员工的培训，把内容讲实、讲细，把标准融入到实际生产中。学习培训中部室要求要与各自的岗位工作实际相结合，勇于发现自身工作中不规范的环节、不到位的地方、不适应的制度，持续改进，不断提高。并针对“三标一体”体系文件要求，完善各岗位岗职岗责，通过学习提高了认识，进一步推动生产管理工作。

二、三标一体工作具体实施情况

根据质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标

要求，生产技术部首先建立健全了完善的质量管理体系，在生产加工过程中，严格执行作业计划指导书的要求，落实各工序、各岗位工艺指标要求，严把各工序工艺质量，全方位控制加工质量，有效的保证了产品工艺质量指标；其次，在硬件建设中，按环境与职业健康管理体系要求，不断改进，设计、安装了除尘、节能减排等设施；加强对生产操作人员环保知识教育，提高环保意识，通过这些举措有效地降低了作业现场扬尘、噪声排放；新锅炉立项施工中，安装使用了改进型的麻石水膜脱硫除尘器，加快锅炉尾气进入除尘器时的速度和湿度；增加了旋流柱和旋流板，加快了筒体内气体旋转速度的离心作用；增加了副塔结构，降低尾气湿度，提高脱硫除尘效率，减少尾气对引风机的腐蚀，该设施较好的满足了除尘、减排和节能要求；在用工上，我们根据新生产线、新工艺设施情况，及试生产情况，反复调配，在提高产量、保证工艺质量的前提下，尽力做到科学合理用工、减少用工，降低用工成本。另外我部门大力开展勤俭节约活动，力戒大手大脚铺张浪费现象，鼓励修旧利废、小改小革和发明创造，实行了办公用品二次利用制度，内部考勤表、报表等要求双面印刷，提倡节电、节水、节煤行为，让职工能够在工作生活当中时刻节能降耗，有效利用资源；在职业健康、安全生产管理上，按照贯标要求，我部门坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持班前班后讲评会制度，定期进行安全生产教育和检查，能够及时发现安全生产隐患

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20xx年“三标一体”运行情况总结

20xx年以来，办公室按照公司《质量/环境/职业健康安全三标一体化管理体系文件》有关规定和职责要求积极抓好管理体系在本部门的有效运行，主动组织员工学习《管理手册》和《程序文件》的各项规定，并将相关要求贯穿于工作实际，努力避免经验主义，积极完成各项管理任务，取得了一定实效。

具体措施是：

1、宣传和落实质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标，加强部门职工的职业健康安全意识教育和培训，确保方针、目标和指标为部门全体员工理解并贯彻执行；进一步健全岗位职责和要求，为本部门体系运行提供必要的资源。

2、贯彻实施管理体系文件，制定和管理本部门的管理制度，确保本部门活动符合管理体系文件要求，并对本部门管理体系运行进行日常监督和检查，对本部门不符合项及时采取纠正和预防措施。

3、实施本部门的质量/环境/职业健康安全管理工作，确保服务活动有效实施和运行，确保相关目标和指标的完成及相关方案的有效实施，并加强与本部门相关的质量/环境/职业健康安全信息交流，收集、传达和贯彻与本部门有关的法律法规与其它要求，确保本部门各项工作合法合规开展。

4、以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，打造学习型、知识型企业。要求各部门认真制

定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：工作专业知识，法律法规、标准、文件，群众路线教育实践活动学习文件、视频等。

5、各项记录填写及时，准确，齐全。根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。强调精细化管理，严格自我要求，真正形成管理工作的体系化和可追溯性，提高各项管理工作的有效性。

通过自检，结论是本部门日常各项管理工作能够自觉按照体系文件要求进行，程序顺畅，记录完备，体系运行有效。

经理办公室 2014-9

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经营部“三标一体化”运行情况汇报

尊敬的管理者代表、各位领导、同志们下午好！经营部就一年以来的“三标一体化”管理和运行情况作如下汇报：

一．质量控制

1、产品质量控制方面

严把产品质量入库关，杜绝不合格产品入库，保证公司销售的产品质量达到国标要求。

2、原、辅材料质量控制方面

原、辅材料采购过程中，严格按照生产单位的质量要求控制，对生产单位没有明确要求的，按国家标准或行业标准采购。

在验收入库或生产使用过程中，发现供应商没有按供货要求提供所需质量要求的原、辅材料时，一律作退换货处理。

二、环境管理

涉及经营部的环境方面的工作主要有两方面，一是综合储运仓库氧化铝供料过程中的粉尘控制，我们除了每天清扫供料平台和仓库地面外，还严格控制供料过程中，氧化铝袋的高度，努力减少氧化铝飞扬的情况；二是协助生产技术部的固体废弃物的处理，在组织固体废弃物的运输过程中，严格控制运输线路，保证固体废弃物运至指定地点。

三、职业健康安全管理

1、职业健康方面

针对经营部打料工在工作过程中吸入氧化铝粉尘的情况，我们做了如下两方面的工作，第一，对打料工和装卸工岗位的人员逐步进行定期的岗位轮换；第二，对打料工上班时所用的口罩更换成防尘效果

更好的防尘口罩。

2、职业安全方面

（1）提高班组和职工的安全意识

定期组织班组对安全知识的学习，与班组签订《责任状》，让职工体会到职业安全关系到每一个人。

（2）加强职业安全工作管理和检查力度

除经营部的管理制度处，各班组出台了《管理细则》，由部门不定期组织对管理制度执行情况的检查并就检查情况作出考核。

四、对内审中发现的问题的整改情况

在内审中提出的整改要求，我们积极作出了整改。主要有：一是专用线运行安全控制，整改过程中，我们制定了相应的控制措施，并就高空坠落的危险源做了一次应急预案演练；二是行车运行过程中，打铃预警控制，整改过程中，我们对相关责任人进行了安全意识的教育，并做出了相应的处罚。

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各位员工：

下午好！

下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。

一、什么是三标一体化管理体系？

三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。

二、公司的管理方针是什么？

保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。

三、公司的重要环境因素有哪些？

重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；

10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理

四、公司的重大危险源有哪些？

重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。

公司自去年x月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。

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三标一体运行总结

公司为了进一步的发展，根据GB/T150430-20xx《工程建设施工企

业质量管理规范》：GB/T19001-20xx《质量管理体系 要求》、

GB/T2400-20xx《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-20xx

《职业健康安全管理体系 规范》制订了《质量、环境、职业健康安

全管理手册》和《质量、环境、职业健康安全程序文件》，阐述了公

司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康安

全方针和职业健康目标，明确了公司各部门的职责和权限，并对公司

质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述。

为了进一步发现公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管

理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进我公司一体

化管理体系的适宜性、充分性和有效性，现将项目部三标一体化管理

体系的运行情况报告如下：

1、项目部组织全体人员学习公司的《质量、环境、职业健康安

全管理手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》

2、根据公司三标管理明确项目部每个员工的责任，使之责任到

人。

3、根据公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标制定项目

部的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

4、项目部为了达到制定的质量、环境和职业健康安全方针和目

标根据工程特点，制定了各项的制度、措施和预案，并且成立以项目

经理为小组长的各项领导小组。

5、根据项目制定的制度、措施和预案，合理的管理项目的施工

现场。

6、在施工现场严格按照交底控制施工过程的质量、环境、职业

健康。

7、在今年我项目部参加公司2次内审和1次外审，对内外审的不

合格项项目部及时改正，并组织项目部全体人员学习。

（1）4月内审中有8处不合格，其中缺少环境检查记录为不合格

项，项目部在日后的检查中加强了环境的日常检查。

（2）5月外审中UPVC管材没有外观检验的内容和水泵没有提供进

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山西路桥建设集团有限公司临午公路改建工程项目部薛关分部贯标办在公司质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系运行以来，切实把三标一体体系的运行融入到整个工程项目的管理当中，坚持按照程序文件进行管理与控制，确保了“三标一体”管理体系在我项目部持续有效地运行，现将贯标工作总结如下：

一、资源配置情况

项目部设立了专门的贯标机构—贯标办，配置了办公室、电脑、打印机、档案柜、档案盒、等一系列办公设施；贯标人员配置为李红锋主持贯标工作，贯标办主任赵芳负责三标一体运行的具体工作。

二、目标完成情况

我项目部根据公司的质量、环境与职业健康安全目标进行了分解、落实与实施，目前完工的工程交验合格率大100%，顾客满意度为97%；施工现场扬尘、固体废弃物、噪声排放达标，充分节约能源、资源，有效的提高了综合利用率。我项目部至今未发生一起安全生产事故，能够坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，彻底消除物体打击、高空坠落、火灾、机械伤害、坍塌、触电等安全隐患，实现了“死亡率为0，重伤率小于0.5‰，轻伤率小于2.0‰，

职业发病率小于1.0‰，百万元经济损失率小于1.0‰”的安全目标。

三、三标一体工作具体实施情况

项目部建立健全了完善的质量管理体系，在施工过程的方方面面严把质量关，有效的保证了工程质量达标；项目部设立了环保部并对职工进行了环保意识培训教育，通过教育有效的降低了施工现

场扬尘、固体废弃物、噪声排放。我项目部实行了办公用品二次利用制度，提倡节电、节水、节煤行为，让职工能够在工作生活当中时刻节能降耗，有效利用资源；安全部坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，定期进行安全生产巡查，能够及时发现安全生产隐患并按时整改，将安全隐患彻底消除在萌芽状态。安全部定期组织安全生产教育，提高了施工人员的安全生产意识，确保临午公路施工建设安全。

四、存在问题

1、部分部门贯标人员，贯标工作的接续性不好。

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