附件：

质量管理体系内部审核报告

（20##年度）

中国水利水电科学研究院

二○##年八月三十日

IWHR JL CX 17-06

20##年内部审核报告

第1页 共3页

第2页 共3页

第3页 共3页

IWHR JL CX 17-05  

不符合项汇总表

第1页  共2页

不符合项汇总表

                                                             第 2 页共 2 页

注 : 一般不符合项的数量用阿拉伯数字1、2、3……填写；严重不符合项的数量用罗马数字ⅰ、ⅱ、 iii …… 填写。            填表人：于爱华   20##年8月 30日

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关于ISO质量管理体系的审核总结报告

一 审核前的准备

在现场审核前，各部门除了准备审核所需的产品样品外，还准备了以下文件：

（一）与受审过程、部门和区域有关的程序文件、作业指导书；

（二）对整个组织或多个部门都通用的文件(如质量手册、文件控制程序、检查表等)

（三）重要的外来文件（如质量管理体系标准、有关法律、规范等）

二 审核过程

20##年10月13日我司进行了推动ISO9000来的第三方审核，审核共计2天。本次第三方审核采取了集中式的审核方式，审核的范围包括：实际位置、组织单元、活动和过程及所覆盖的是其描述。首先是审核策划与启动；其次，审核准备各部门所需文件；再次，现场审核，各部门配合审核，跟踪验证；最后，公布审核发现，宣读不符合项报告。

三 审核结果

共发现以下几个次要不符合项，审核范围涉及质量体系运行全过程，审核情况如下：

四 情况分析及改善建议

结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：

（一）ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础。

（二）人力培训工作有待进一步加强。公司的质量方针和质量目标是每个员工的工作指南，要利用朝会等各种沟通形式使员工体认并成为企业文化的重要组成部分。

五 总结

从审核前各部门准备工作到审核结果来看，审核所准备的文件比较齐全，但是一些部门尚未完全熟悉ISO9000质量体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。这就是我们必须继续努力的地方。

值得表扬的是我们在技术研发领域做得比较好，这是其他企业所不具备的。电力技术特性较强，管理难度大，因此，我们需要兢兢业业，如履薄冰，时刻以ISO9000标准要求自己，才能保持来之不易的领先优势。

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质量管理体系内审报告

 CJ/JL-8.2.2-03

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质量体系审核总结报告

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企业ISO9000质量管理体系内审报告

iso9000质量管理体系内审审核报告

审核目的：

检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。

审核范围：

aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。

审核依据：

gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、

第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。

审核综述：

本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现

场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，具体见《不符合项分布表》（附后）。通过对不符合项的统计发现：

4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。

需要说明的情况有两点：

第一，《不合格报告》中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。

第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月x日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。

本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，

确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由xx省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。

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************有限责任公司

质量管理体系内部审核报告

编 制：

审 批：

二〇##年三月二十五日

一  审核目的

评价质量管理体系运行的符合性、有效性，验证公司的QEMS是否符合ISO9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求，是否得到实施和保持。

二  审核范围

公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。

三  审核准则

ISO9001：2008；             公司质量管理体系文件；

  适用的法律、法规；          合同。

四  审核日期

20##年3月23日～3月25日

五  审核组

组  长： 

组  员：

六 审核概况

本次审核是在审核组长的带领下，根据ISO9001：2008标准要求和公司质量管理体系文件，开展了此次审核。

根据质量手册8.2.2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。

公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对20##年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

七 审核结果  

本次审核未发现不符合项，发现的问题项存在以下方面：

1.有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；

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浙江科瑞普电气有限公司

内部质量管理体系审核报告

QR/ZJ-8.2.2C-05                                                      NO.

编制人/日期                                      审批人/日期

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