鸡西利民居住区一期 工程
成本分析报告
编制单位：鸡西利民居住区一期工程项目部
编 制 人：
项目经理：
日 期： 20## 年 09 月 25日
成本分析报告审批表
项目名称：利民居住区一期工程 20##年05月
一、 项目基本情况
鸡西利民居住区工程项目位于黑龙江省黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国西路，鸡西利民居住区一期工程为A03、A05、A07、A09地块内住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约30万平米；结构类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司，监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司
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工程项目
成本分析报告
一、 项目概况
本工程在*********
工程合同价986659.58元，按实结算：1224500.99元 二、 分析依据 《工程报价书》 《工程合同》
《项目部统计台帐》 《内部承包协议》 《工程结算书》
《工程结算审计单》 《工程收支台帐》 三、 成本费用分析
各项成本费用分析对比如下：
序号
费用名称
计划金额337500.00490708.00400065.0090643.0011000.0030201.00314683.4640408.531224500.99
实际发生金额
300012.00450030.00400032.0049998.008000.0020040.00406010.4640408.531224500.99
节约（超支）额
37488.0040678.0033.0040645.003000.0010161.0091327.00
0.00223332.00
备注
1.00人工费2.00材料费
其中：主材费 辅材费3.00机械费4.00管理费5.00利润6.00税金7.00合计
原因分析：（只供参考）
1、 人工费由于有长期固定合作的队伍，按工程量分类以固定总价包在包工头，比原预算
金额节约37488 元。
2、 材料费因角钢、轻钢龙骨、油漆等部分材料价格上涨导致超支0 元，辅材及零星材
料由于施工队伍经验比较丰富，边角料利用充分，较计划有所节约40000元。
3、 机械费主要为机具折旧费及油刷等装修耗材的费用，较计划有所节约3000元。
4、 税金按合同金额（包括增加部分）调整后3.3%计提的营业税金
及附加，经审计甲方最终认可的结算价 1224500.99 元。#5@p开具 1224500.99 元，应缴纳税金及附加为 40408.53 ，较计划增加利润223332 元。
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成本分析报告
一． 分析依据
《工程报价书》
《工程合同》
《项目部统计台帐》
《内部承包协议》
《工程结算书》
《工程结算审计单》
《工程收支台帐》
一、 成本费用分析
各项成本费用分析对比如下：
原因分析：（只供参考）
1、 人工费由于有长期固定合作的队伍，按工程量分类以固定总价包在包工头，比原预算金额节约37488 元。
2、 材料费因角钢、轻钢龙骨、油漆等部分材料价格上涨导致超支0 元，辅材及零星材料由于施工队伍经验比较丰富，边角料利用充分，较计划有所节约40000元。
3、 机械费主要为机具折旧费及油刷等装修耗材的费用，较计划有所节约3000元。
4、 税金按合同金额（包括增加部分）调整后 1224500.99元 的3.3%计提的营业税金及附加，经审计甲方最终认可的结算价 1224500.99 元。发票开具 1224500.99 元，应缴纳税金及附加为 40408.53 ，较计划增加利润223332 元。
5、 综上所述，各项成本费用比计划节约223332元。
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xx工程项目主体工程9月份成本分析报告
一、工程慨况
1、 工程名称：xxxxx工程
2、 工程地点：xxxxxx
3、 结构类型：xxxx
4、 建筑面积：xxxxx、 m2
5、 分析人： 王昭
2013年3月31日
二、项目主体工程成本计划与实际
（一）、人工费
人工费分析表 ：
|
序号 |
名称 |
计划 |
实际支出 |
盈亏 |
|||
|
工日 /天 |
单价元 |
合价(元) |
实际工程量 |
综合单价(元) |
|||
|
1 |
管理员 |
289 |
60.00 |
17340.00 |
320 |
20800 |
-3640 |
|
2 |
技工 |
847 |
40.00 |
33880.00 |
960 |
41280 |
-7400 |
|
壮工 |
1050 |
30.00 |
31500.00 |
1450 |
44950 |
-13450 |
|
|
合计 |
82720.00 |
107030 |
-24310 |
||||
（二）、材料费
主要材料费分析表：
从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。
注：人工费内含钢筋加工机械费（37367.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。
从表中反映：收入2720.17万元，实际支出3095.76万元，亏损375.59万元。
主要超支原因：
1、周转材料摊销费：
定额周转材料摊销费158.57万元，而实际发生427.31万元，亏损268.74万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。
2、水泥：收入357.26万元，实际支出455.04万元，亏损97.78万元 ；
砂 ：收入47.67万元，实际支出62.12万元，亏损14.45万元；
碎石：收入113.21万元，实际支出126.38万元，亏损13.17万元；
水泥、砂、石子亏损主要原因：
1）、原材料供应时有一定的量差亏损；
2）、项目管理造成材料浪费亏损；
3、砌体：
收入170.45万元，实际支出123.16万元，盈利49.29万元；
盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利47.23 万元。
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项目成本分析报告
一、 工程名称：
目中心综合住宅楼
二、 工程概况：
目中心综合住宅楼建筑面积186990m2,,框剪结构.地下一层,地上二十九层。建筑总高度86.7米。地下一层为平时自行车库、战时核6级人员掩蔽部和风机房、水箱间、换热站等设备用房，层高为 -5.1 米；地上29层，全剪力墙结构，其中：一层为管理用房、社区图书馆、消控室和弱电间，层高4.2 米，二层为管理办公室、老干部活动室，层高 3.9米，3-29层为住宅，层高均为2.9米，每层5户。
本工程安装总造价共计5740685元，其中给排水1647881.66元、采暖1562964.49元、通风140465.16元、强电2022732.24元消防水池给水10290.88元、、弱电292603.66元、消防水池电气63747.52元。
三、 形象进度：
本工程20##年9月开工,20##年8月20日主体封顶。到20##年4月底,电气分部工程的形象进度为二次预埋、屋面避雷网、分户箱、DD箱安装完,。水暖分部的形象进度为雨排水管道、室内排水管道、1～2层采暖大管、地下室生活水泵、水箱、6～19层室内给水管安装完。，
水暖分部计划5月底完成室内给水管全部安装，6月1日开始3～29层的采暖管道、暖气片的安装。电气分部计划6月初开始楼内管内穿线，预计6月底完成全楼管内穿线工作。
四、 各项费用分析表
盈亏分析：
根据形象进度,到20##年4月底本工程预算成本中的制造费用共计2592933.59 元,实际消耗成本2418963.38元,节余173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入《工程成本分析表》中,见上表。
1、人工费预算成本354262.00元，实际347183.01元，降低额7078.99元，降低率2.00%，人工盈余的原因是，主体完工后减少了工人数量。至今主要是水暖部分工作量的安装，水电班组密切配合，节约了劳动力。
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项目成本分析报告
一、 工程名称
新建地方XXXXXX专用线SD-A/SD-B标
二、 分析依据
《施工总价承包合同》
《单项概算》
三、 工程概况
XXXXXXXX专用线SD-A标：
XXX工程主要包括：XXX工程2.721正线公里，铺设通信光缆2.85km，铺设通信电缆接近2km，无线XXX1处。
XXX工程主要包括：XXX装置2组，其中1站电缆沟开挖、1站电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工。
XXX工程主要包括：1站应用系统，其中1站XXX集中系统。
XXX工程主要包括：1.075公里的低压电缆线路的施工。
XXX工程主要包括：4.6条公里XXXX架设及相关设备安装。
XXXXXXXX专用线SD-B标：
XXX工程主要包括：XXX工程1.565正线公里，无线列调1处。
XXX工程主要包括：XXX装置6组，其中1站电缆沟开挖、6XXXX电缆槽道、1站电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工，另外，还包括1站XXX监测及防雷系统。
XXX工程主要包括：1站应用系统，其中1站XXX集中系统。
XXX工程主要包括：1.72条公里XXX架设及相关设备安装,1座XXXX的施工及调试试验，1座XXXX的施工及调试试验。
本项目工程包括XX、XX、XX、XXX四个专业。其中XXX专业有1个区间直放站，配备远端机。XXX专业室内设备安装在XXXX站机房。XXX专业主要是布放电缆至XXXX配电所。XXX汇流排及XXXX安装调整约2.9km。
工程造价：XXXXXXX元
工程A标合同开工日期：20##年X月15日，竣工日期：20##年X月28日。
工程B标合同开工日期：20##年X月15日，竣工日期：20##年X月30日。
三、施工组织
1．人员组织
根据公司相关文件规定、投标承诺和项目实际情况，项目部配经理、书记、总工、副经理、工程技术部、安质环保部、物资部、办公室、计财部。技术员4名。施工队长及工班长4名。
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某某项目责任成本管理分析报告
（20##年8月）
***公司某某项目部
20##年09月15日
**公司某某项目
工程项目责任成本管理分析报告
（20##年8月）
一、经营成果分析
**项目开累对上计价9198万元，应计未计598万元，实际直接成本支出8543万元，本级管理费490万元,税金326万元,其它成本54.6万元,项目盈利382万元,实现收益3.9%。
二、工程数量的节超分析和对上对下计价情况分析
某某项目对下计价工程数量均严格控制在对上计价范围内，本月未对上计价***，对下计价****。
**项目对上对下均按设计图计量，工程数量无节超。
变更数量正上报监理、业主审核，本月未对上计价，对下计价***万元。
三、材料节超分析
**项目材料甲供，本月柴油超材料耗，水泥及粉煤灰节约，材料整体控制良好，价差节约5800元，量差超20816元，材料控制较好。
**项目本月水泥及地材超耗，钢材节余。因价差增加成本40万元，材料量差增加成本415万元。
四、工程单价节超分析
**项目劳务单价未超预算价，预算价未超中标价，单价控制良好。
**项目劳务分包单价均控制在中标单价内，但单价节余较少。
**项目公司预算价普遍超中标价，主要是由于投标期价格为20##年价格，实际进场施工为20##年。
东项目劳务分包单价均控制在中标单价内，但单价节约较少。
五、施工方案优化执行情况分析
**项目正在上报弯沟大桥变更为路基的设计变更，同时上报了7个结构物变更。
**项目变更主要为2#及3#支洞增加支护。
六、预付工程款分析
**项目有动员预付款，尚未回扣。
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项目成本分析报告
一、工程名称：
二、工程概况：
施工承包内容：
合同开工日期： 实际开工日期： 竣工日期：
三、分析依据
《施工承包合同》
《工程投标清单》
《项目部统计台帐》
《内部承包协议》
《工程结算书》
《工程结算审计单》
《工程收支台帐》
四、各项费用分析表
盈亏分析：
主要材料分析明细表
五、结论
依据已掌握的实际情况分析 造成该项目利润少的原因有几下几点
1、总投资小 自己掌握部分仅有XXXXXX. XX3万元 虽投资小 但XXXX专业都有 采用哪一种管理模式都存在管理费用高 队伍调遣成本大的压力 盈利能力差 潜在亏损风险大。
2、投标中存在一定漏项 实际施工过程中追加索赔压力大。
原因分析：（只供参考） 1、 人工费由于有长期固定合作的队伍，按工程量分类以固定总价包在包工头，比原预算金额节约37488 元。 2、 材料费因角钢、轻钢龙骨、油漆等部分材料价格上涨导致超支0 元，辅材及零星材料由于施工队伍经验比较丰富，边角料利用充分，较计划有所节约40000元。 3、 机械费主要为机具折旧费及油刷等装修耗材的费用，较计划有所节约3000元。 4、 税金按合同金额（包括增加部分）调整后 1224500.99元 的3.3%计提的营业税金及附加，经审计甲方最终认可的结算价 1224500.99 元。发票开具 1224500.99 元，应缴纳税金及附加为 40408.53 ，较计划增加利润223332 元。 5、 综上所述，各项成本费用比计划节约223332元
…… …… 余下全文
