管理提升全面整改报告

项目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等，查找出管理提升过程中存在的问题和不足，针对于这些问题和不足，拟定了全面的整改措施，如下：

一、工程部：技术人员工作年限偏少，经验欠缺

整改措施：工程技术部在项目管理中主要负责技术方案、安全措施策划及制定、进度计划编制、物资材料计划编制、核算等工作，对从业人员综合素质要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训，提高其综合业务能力。同时，多组织进行培训和学习交流，给他们也提供一定的平台，充分调动年轻员工的积极性。

二、财务部：在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在一定的差距，将从以下方面进行完善：

1、项目资金时间价值管理

坚持以当月结算为主，少量工程借款为辅的资金支付控制原则，严格按照合同约定资金支付日支付，合理利用商业信用。做好资金收支预测，合理分配项目初期，中期，后期的资金流，使资金收益最大化。由于本项目资金为业主监管型，项目资金在保证项目正常运转，将冗余资金与开户银行签订协定存款协议，使项目资金收益最大化。

2、项目合同管理

强化合同的精细化管理，增强工程价款意识，认真分析、熟悉合同条款，为保证资金的有效运作，必须合理合法地履行合同。以前我们单位对业主主合同、项目分包单位合同管理、机电物资采购合同的管理不精细，涉及到财务收支的相关条款掌握程度不够，容易导致资金少收多付。（1）财务部建立了合同登记台账，将涉及到财务收支，费用分配方面的财务收支条款进行统计汇总，使每个财务人员做到心中有数，保证分包单位挂账项目不漏记。（2）注重合同条款和实际结算数据的数量单价对比分析，在物资采购及外包结算过程中，发现实际单价超出局规定的内部结算价（或信息指导价）时，要求相关部门及时纠正。

三、计合部：分包队伍管理有待加强

目前，除库底填筑和临建设施属自营外，其余均为分包，特别是还有协作方这家大金额的分包队伍，分包队伍管理更有待加强。

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关于特种设备整改事项的报告

**市质量技术监督局：

我公司于20XX年3月5日接到贵局《特种设备安全监察指令书》（*）质监经特令【2012】第（006）号，对检查发现我公司特种设备（叉车）未能提供注册资料、有效检验报告、出厂资料等问题，要求改正或消除事故隐患。公司对贵局指令书及上述问题给予高度重视，现汇报如下：

一、对特种设备管理问题的整改方案

1、加强学习，提高认识，深刻领会特种设备管理的重要意义。我公司将组织各级管理人员、设备管理员以及叉车操作人员对《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全监察条例》的学习，明确并深刻领会叉车设备管理要求的重要意义。同时，不定期委请分局相关领导进行现场指导与培训。

2、完善体系，加强领导，提升叉车设备安全管理基础。我公司已建立《叉车管理办法》、《人身损害事故处理办法》等规定，下一步结合《特种设备安全监察条例》，加强对各项规章制度和安全操作规程进行全面细致的修订、完善，结合设备实际运营情况制订叉车设备的事故处理专项预案。建立公司内部自上而下的设备管理机构，层层监督，确保各流程与要求的执行。

3、提升责任意识，强化问责管理。不断提升公司内部设备安全管理意识，并建立问责管理体系与规范。切实把叉车设备的安全管理责任落实到人，实行特种设备专人专责管理，切实强化日常管理及运行工作，确保安全生产工作顺利开展。对设备管理要求执行不达标、不到位造成隐患或事故的责任单位（人员），严肃追究责任。

4、规范操作，深入贯彻执行设备管理要求。依照《特种设备安全监察条例》、《**市特种设备安全监察条例》要求，严格、规范叉车设备管理，专人专职负责叉车设备的注册登记、定期检验检测、日常清洁维护保养和安全管理工作。确保车辆操作、行驶安全，维护车辆运行区域内交通安全秩序，对违规驾驶、违规操作及时纠正。遵循车辆痕迹管理，健全车辆的日常维护保养、运行故障、事故记录及检查、检验记录等。所有车辆操作人员事先培训并取得叉车证。

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整 改 报 告 要 求

整改报告是被检单位向上级或执法机关提交的，关于对上级或执法机关检查中发现且要求改正的问题，被检单位在规定时间如何进行整改以及是否整改到位的证明材料。整改报告中整改措施应与发现的问题逐一对应，应尽可能提供问题已在规定时间内改正的证明。

一、基本要求

要求整改的单位应提交书面的整改报告（A4纸），整改报告应包括封面、审批表、正文、附件（试验记录、报告、照片等资料）、盖章（整份文件制作完毕后，应进行装订，并加盖骑缝章），整改报告应有页码，较多时应制作目录。

二、内容要求

(一)审批表的要求

整改报告是以法人的身份提交的，审批表中应有制作人签名、审核人意见及签名（技术负责人）、批准人意见及签名（法人），由上级机关的应有上级机关的意见及签名。

(二)正文的要求

1.整体情况应简单叙述检查的经过及结果，自然的转入整改报告的正文，如：“****年*月*日***进行的检查中发现以下**项问题，*****，我单位经过认真分析、查找原因，***，整改情况如下：”

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2.针对提出的问题，被检单位应逐项分析原因，并进行整改。整改内容主要包括：问题原因分析、整改措施及整改完毕的证明、该问题是否造成影响的证明、对造成的影响进行的补救措施。

(三)各类问题的要求

1.人员

(1)技术人员数量不满足要求（含现场未提供技术人员相关证明情况）的，应提供符合要求的技术人员职称证明；上述人员于该单位签订的劳动合同；由社保中心出具的上述人员的社保证明。

(2)技术人员数量考试不合格的应提供的，应提供人员的再培训记录等证明。

2.试验设备

(1)未配置设备（含现有设备与试验报告数量不相符的情况）的，应提供新购设备的#5@p、安装后的照片；新购设备的计量检定证明。

(2)设备安装不到位的，应提供重新安装到位的证明。

(3)设备精度不满足要求的，应提供调整后或新购设备的证明；设备的计量检定证明。

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安全检测整改报告

内蒙古安科安全生产检测检验中心：

贵中心20xx年9月30日对我公司进行矿用设备安全检测所提问题，经公司组织相关人员进行整改落实现已全部整改完毕。具体整改结果如下：

1、2JK-2.5/11.5提升机刹车盘经机修人员检修更换并对偏摆间隙进行 了调试，刹车盘偏摆值以达到标准要求在1mm以内。

2、对2JK-2.5/11.5提升机闸片进行了更换，并对闸间隙进行了调整，现闸间隙及空动时间均在标准要求范围内。闸间隙保护经过调试也已达到规定要求，安全可靠。

3、2JK-2.5/11.5提升机提升钢丝绳松绳保护装置已按要求安装完毕，并与绞车控制装置实现了闭锁。当钢丝绳松绳超过规定要求时绞车能立即停止运转。由于钢丝绳在滚筒上缠绕层数超过了安全规程规定因此矿机电队安排在滚筒上安设了过渡绳楔以满足规定要求。

4、主副井提升机房内的灭火器已重新购买并经过有关部门的鉴定使用期有效，质量合格。

5、在主井井口房内制作悬挂了罐笼载重公示牌对罐笼性能载重量进行了公示，要求罐笼载重量提货不超过2吨，提人不得超过12人。

6、副井绞车减速报警装置经过维修调试运转正常。

赤峰宝山能源（集团）铁东煤业有限责任公司 20xx年10月7日

安全检测整改报告

赤峰宝山能源（集团）铁东煤业有限责任公司

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公司机房整改报告

为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题，依据国际电工委员会IEC标准和中国GB标准语部委办法的相关要求，结合我司实际情况，实施了此次机房整改工程。

此次整改我部门投入了人力20人次/天，耗费超五类网线3箱，水晶头4盒、扎带2包、标签纸7卷；新增PDU 个、机柜 隔板块；调整设备位置20台、网络线路330余条、电话线路条。公司机房通过此次整改，解决了设备位置、连接线路混乱不规整，标示不清晰，网络线路老化等问题。固定了各机柜供电插板，规范设备电源线路连接方式，消除了电源线路连接混乱可能引起的火灾隐患。建立机房管理规范，补充了设备、线路资料，为以后管理提供了极大的便利。 以下为公司机房整改前后的对比图例：

整体来说，此次机房整改工作取得一定的成效，达到了预期目的，但在此次整改过程中出现了以下诸多问题，需我们认真分析，积极改进：

一、整改器材准备不足，在整改过程中发现，我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足，导致影响整改工作进度。

该问题的出现有三点原因：1.前期准备工作不够细致，未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量，无专人负责此项事宜。2.在整改过程中，对网线长度控制不够，大量网线制作超长，造成了一部分的线路浪费。

二、整改中发现有7台取下的交换设备故障，无法正常开启，导致影响整改工作进度。

在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素，但在整改前期未考虑到老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险，也为造成该问题的原因之一，在此项问题中，暴露出我们对风险的评估及保障不足。

三、通过此次机房整改工作，机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善，但整体布线仍美观不足。

该问题的出现主要有三点原因：1.整改时间较短、工作量较大，整改机房整改工作分多次进行，整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高，态度比较消极，工作执行有偏差。

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整 改 报 告

安徽大恒竹木有限公司

20xx年1月22日

整 改 报 告

省、市技术监督局：

生产许可证审查组于20xx年1月18日对我公

司的质量管理体系和生产现场进行了严格的审查，提出了2.2.2设备维护记录与计划不符；2.3.2塞尺、游标卡尺、千分尺、直角尺、钢直尺、钢卷尺未检定/校准; 3.5培训方法和培训记录不够规范，培训效果评估不够科学；4.2.1部分技术文件（原材料质量控制要求）签署手续不够完备; 4.2.2原材料质量控制要求对含水率、甲醛检测未明确检测方法及抽样验收规定；浸渍纸层压木质地板原材料进货检验规程与实际不符（如本厂使用已加工贴面的整板、分板开槽；原材料仍对地板基材、浸渍纸等作出要求）；

5.3质量控制点的作业指导书不够齐全;6.1.2浸渍纸层压木质地板成品甲醛检测的标准曲线为外部提供,未经本厂认定;实木复合地板、实木地板涂饰油漆检验验收记录；实木复合板的胶水不够准确等七个轻微缺陷项；针对审查组对我公司提出的整改建议，我公司高度重视，立即召开公司管理层会议，进行了认真研究并结合实际制定一系列整改措施进行整改，具体整改情况如下：

1、由质检部负责，立即联系市计量所，把未检

定/校准的设备送检，现已完成。

2、由生产部负责，立即按专家组的要求制定

20xx年的维护保养计划，并对相关人员进行了培训，现已完成。

3、由办公室负责，按专家组的建议，按培训要

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求对相关人员进行培训并完善培训记录，并对培训效果进行了评价，现已完成。

4、由办公室组织对文件管理人员进行了技术文件管理规定的培训，现已完成。

5、按照细则要求已完成三个产品的质量控制点作业指导书修订。

6、组织生产、质检相关技术人员，严格按专家组的建议，对实木及实木复合地板原材料进货检验规程对于有关检测项目的检测方法及验收规定进行修改，按照实际工艺完成了对浸渍纸层压地板原材料进货检验规程修改。

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特种设备整改报告

柳州市特种设备监督检验所河池分所：

贵单位于2012 年12 月21 日对我(使用)单位的特种设备进行检验,并出具编号为No:JD000493特种设备检验意见书通知书,我单位与维保单位立即对设备存在的问题进行了整改并到达设备技术规范的要求,并确保设备的安全性能．

整改情况如下：

建设（使用）单位．维护保养单位承诺对以上整改情况的真实性负责．

使用单位（盖章） 维保单位（盖章）

设备安全管理员（签字） 设备维保人员（签字）

日期： 日期：

注１、 见证方式栏由我单位主要负责人或者电梯持证管理员签名确认整改情

况。

注２、 （电梯管理方面）为确保电梯的安全运行，我单位将对维保单位提出要

求，制造出更适合我单位电梯的维保方案。

安装备忘录 丘德钧： 我单位在贵方的都安南门百汇超市安装五台电梯，根据特种设备安全监察条例、特种设备安装技术规范TSG T7001-2009、TSG5001-2009的要求，

一、 电梯的使用温度环境应满足：

１． 机房空气温度应保持在５－４０℃之间；

２． 电网输入电压应正常，电压波动应在额定电压值±７％范围内；

３． 环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体气味及导电尘埃；

二、 电梯使用单位应提供以下资料：

１． 组织机构代码证或者电梯产权所有者（指个人拥有）身份证（复印件１份）； ２． 《特种设备使用注册登记表》（一式两份）；

３． 安全技术档案；

４． 以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度；

５． 与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同；

６． 按照规定配备拥有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员；

７． 医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，

以及采用司机操作的电梯，由持证的电梯司机操作；

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