诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议

部门预算报告

20XX年1月26日

（诸暨市科技局）

一、基本情况

科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。20XX年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技情报研究所。

科技局本级实有行政16人，事业1人，退休人员11人，局机关聘用工4人。现配备汽车3辆（其中一辆为专利执法专用车）。

科技情报研究所实有7人，退休人员1人。

二、主要职责

根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

（二）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

（三）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

（四）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

（五）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

（六）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

…… …… 余下全文

审  计  实  施  方  案

审计实施方案调整表

 被审计单位：

审计组长：                                 年   月   日    

审计报告

审**报〔2011〕**号

（参考格式）

被审计单位：*******

审计项目：*******

根据《中华人民共和国审计法》的规定和***政府批准**年审计项目计划，***审计局派出审计组，于***年**月**日至**年**月**日，对（被审计单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简称****”）****（审计范围）**局（以下简称**局）****（例：20##年度本级预算执行和其他财政收支情况）进行了审计，并对有关事项进行了延伸和追溯审计。审计工作得到**局的积极配合，进展顺利。**局及其有关所属单位对其提供的财务会计资料、电子数据、其他相关资料的真实性和完整性负责，并作出了书面承诺。我们的职责是依法独立实施审计并出具审计报告。

[说明：

1.审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。

2.被审计单位作出书面承诺的，应注明。

3.采取跟踪审计等特殊审计方式的，应当写明。]

一、基本情况及总体评价

[说明：（基本情况）

1.本部分简要表述被审计单位、资金或者项目的背景信息，如被审计单位性质、组织结构；职责范围或经营范围、业务活动及其目标；相关财政财务管理体制和业务管理体制；相关内部控制及信息系统情况；相关财政财务收支情况；适用的绩效评价标准等。

…… …… 余下全文

省人力资源和社会保障厅20xx年部门

预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来湘（回湘）工作或定居政策。

…… …… 余下全文

关于20xx年度部门预算编制和执行情况工作汇报

为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展20xx年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下：

一、部门预算编制

（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。 部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。

(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。

1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。

2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。

(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。 重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。

…… …… 余下全文

附件1：

XX部门20xx年部门预算编报说明

一、部门概况

包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；部门的主要工作职责等。

二、部门年度（或中长期）工作重点

反映省委、省政府或部门确定的部门年度（或中长期）工作重点、工作目标等。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算安排情况

反映部门公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明；支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

（二）财务收支预算安排情况

反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明；支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。

四、其他需要说明的事项

如：非税收入征收预计数异动情况；政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题；对市县转移支付预算安排情况等。

…… …… 余下全文

部门预算跟踪调研报告范文

部门预算跟踪调研报告范文

为全面了解**年州级部门的预算管理和执行情况，增强人大预算监督工作的实效性，州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下，在常委会相关工委室和州财政局、州审计局的支持配合下，于**年4月至20xx年4月，对州教育局等10个部门的预算管理和执行情况进行了跟踪调研，现将跟踪调研情况报告如下：

一、基本情况

本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州工信委、州国土局、州住建局、州文化局10个部门，共计62个预算单位。采取查阅资料、座谈、实地查看等方式，对10个部门预算管理执行情况进行跟踪调研，重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用，并按季度进行分析总结，提出预算管理执行情况分析报告，有针对性地向州财政局和10个部门提出工作意见建议。

二、部门预算管理和执行情况

(一）预算收支情况

1.预算收入情况。**年10个部门的预算总收入75845.4万元，其中：结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数74566.38万元，执行比例98.31 %。

（1）财政拨款：财政拨款预算收入68746.7万元，其中：结余结转数6208.11万元、年初预算数40428.26万元、预算调整数22110.29万元。预算执行数67470.1万元，执行比例98.14%。

（2）上级补助收入：上级补助预算调整数103.1万元，预算执行数103.1万元，执行比例100%。

（3）事业收入：事业收入预算5577.75万元，其中：结余结转数1981万元、预算调整数3596.7万元。预算执行数5577.75万元，执行比例100%。

（4）其他收入：其他收入预算1417.93万元，其中：结余结转数142.43万元、年初预算数214.3万元、预算调整数1061.2万元。预算执行数1415.43万元，执行比例99.82%。

…… …… 余下全文

***单位20xx年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）、

（二）、

（三）、

……

二、20xx年工作目标及任务

……….

三、单位基本情况。

我校（单位）位于 ，承担全乡 任务。全校（单位）共设 个部门（股室），即： 。现有在职教师 人，其中专任教师 人，离退人员 人。在校学生 人，其中住宿学生 人。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国教育法》、及教育工作实际，编制20xx年部门预算。

2013收入预算 万元，其中：公共预算拨款 万元。20xx年公共预算拨款安排支出 万元，其中：基本支出 万元，包括工资福利支出 万元，对个人和家庭的补助支出 万元，商品和

服务支出 万元；项目支出 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位20xx年年初在册人数编制，对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。

***单位20xx年收支预算总表 单位：万元

***单位20xx年一般预算财政拨款支出表

单位：万元

***单位20xx年公共预算拨款安排

“三公经费”控制数统计表 单位:万元

***单位（盖章） 20xx年8月25日

…… …… 余下全文