诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议

部门预算报告

20XX年1月26日

（诸暨市科技局）

一、基本情况

科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。20XX年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技情报研究所。

科技局本级实有行政16人，事业1人，退休人员11人，局机关聘用工4人。现配备汽车3辆（其中一辆为专利执法专用车）。

科技情报研究所实有7人，退休人员1人。

二、主要职责

根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

（二）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

（三）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

（四）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

（五）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

（六）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

（七）协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

（八）协调和指导全市信息化建设工作。

（九）指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。

（十）参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。

（十一）协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。

（十二）负责全市防震减灾工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

三、20XX年预算执行情况

（一）、科学技术局本级

20XX年科技局综合预算收入总额4205.2万元。其中一般预算收入4171.5万元，非税收入33.7万元。

综合预算支出内容包括：（1）基本支出277.6万元，占综合预算支出的6.6%。其中人员支出151.1万元（含社会保障缴费），占基本支出的54.4%。包括行政在职人员经费139.5万元，事业人员经费5.8万元；聘用人员经费5.4万元。日常公用经费支出28.4万元、对个人和家庭的补助98.1万元；支出共计126.5万元，占基本支出的45.6%。（2）项目支出预算3927.6万元，占综合预算的93.4%。

在项目支出中，用于科技计划研究与发展具体包括：（1）科技研究与发展专项：局本级3800万元、占项目支出的97%。（2）专项业务费用：局本级32.6万元、占项目支出的1%。（3）地震观测站基建支出：局本级95万元，占项目支出的2%。

（二）诸暨市科技情报研究所

20XX年情报所综合预算收入总额71.2万元，全为一般预算收入。

综合预算支出内容包括：（1）基本支出62.6万元，占综合预算支出的87.9%，其中人员支出46.1万元（含社会保障缴费）；日常公用经费支出6万元、对个人和家庭的补助10.5万元。（2）专项支出8.6万元，占综合预算支出的12.1%。

四、20XX年预算情况

根据市科技局的工作目标，按照零基预算和综合预算的编制方法，结合预算编制原则，对20XX年市科技局履行工作职能所需的经费，分轻重缓急按项目编制。

（一）科技局本级

20XX年市科技局本级安排综合预算收入合计4662.8万元，全部为一般预算收入，综合预算收入比上年增长10.9%。

20XX年综合预算安排支出4662.8万元，具体包括：

（1）基本支出336.8万元，占综合预算支出的7.2%，比上年增长21.3%，其中人员支出229万元，占基本支出的68%。其中行政在职人员经费211.8万元，事业人员经费10.2万元；聘用人员经费6.9万元。日常公用经费支出27.8万元(其中公务用车费用8.1万元)，对个人和家庭的补助支出80万元，两项合计107.8万元，占基本支出的32%。

（2）项目支出4326万元，占综合预算的92.8%，比上年增长10.1%，其中科研经费支出预算4300万元，占项目预算的99.4%。全部用于全市科技计划及其项目的实施。局本级项目26万元，占项目预算的0.6%，主要用于：与大专院校、科研院所的科技合作交流等产学研活动的工作经费，每年一次的县（市）党政目标责任制考核及科技进步先进县（市）考核，科技宣传月活动，市人大、政协考察科技创新工作等活动经费20万元。地震专项工作经费 6万元。

（二）诸暨市科技情报研究所

20XX年情报所综合预算收入总额111.3万元，全部为一般预算收入，比上年综合预算收入增长56.3%。

20XX年综合预算安排支出111.3万元，具体包括:

（1）基本支出106.3万元，比上年增长69.8%，占综合预算的95.5%，其中：人员支出82.5万元（含社会保障缴费），占基本支出的77.6%。日常公用经费支出7.9万元，占基本支出的7.4%。对个人和家庭的补助支出15.9万元，占基本支出的15%。

（2）专项支出5万元，比上年减少41.9%，占综合预算的4.5%，用于全市网上技术市场的建设和维护。

五、资金管理

按照科技工作目标任务，根据部门预算安排，对各项科技专项经费建立日常的监管机制，做到公开、透明，阳光操作，并实行绩效考评。

（1）抓好局机关自身内部挖潜。节约开支，同时加强内部管理，按照“两个务必”要求，积极开展增收节支活动。

（2）加强对单位财务管理。增强财务规范管理意识教育，学会过紧日子，减少经费使用的盲目性，对确需改善、投入的，局党组要从长计议，统筹安排，科学论证，提前规划预算，减少决策的失误，设备购置纳入政府采购。

（3）进一步规范资金的管理和使用，不断完善内部管理制度，坚持公平、公正、公开原则，专款专用，合理使用，实行资金审批、拨付程序公开，形成制度化、规范化的资金管理运作机制。

第二篇：北京市市级部门预算支出绩效报告(范本)

附5：

北京市市级财政支出项目绩效报告

（范本）

（     年度）

部门（公章）                        

项目单位（公章）                   

项目名称                           

负责人                               

填报日期                           

XX部门XXXX年XX项目绩效报告

一、项目基本情况

二、项目绩效目标及其设立依据和调整情况

 1、绩效目标

2、设立目标依据

3、目标调整情况

三、项目执行情况和目标完成情况

1、项目执行情况

2、目标完成情况

四、自评情况

（一）业务自评情况

1、规划和立项情况

（1）……

（2）……

……

2、目标完成程度

（1）……

（2）……

……

3、效益实现情况

（1）……

（2）……

……

4、组织管理情况

（1）……

（2）……

……

（二）财务自评情况

1、预算管理情况

（1）……

（2）……

……

2、财务管理状况

（1）……

（2）……

……

3、会计信息质量

（1）……

（2）……

……

（三）自评总结及自评得分

（要求：总结要充分体现项目实施绩效）

五、未完成的目标及其原因分析说明

六、下一步改进工作的意见及建议

（一）管理经验

（二）需改进的问题及措施

（三）其他说明

七、相关资料

编报说明：

1.封面信息必须填写完整。部门、单位名称应写全称，项目名称应完整、明确；标题用一号宋体字加粗，其他文字用三号宋体字；部门和项目单位需加盖公章，“负责人”为项目单位负责人。

2.正文题目二号宋体字加粗，正文大标题用三号宋体字加粗，正文小标题和内容用三号仿宋字；《项目基本情况》表中内容用4号仿宋字，表格可根据篇幅加长，项目类型暂按以下分类：行政运行类、公共服务类、调研规划类、基本建设类、大型设备购置类、活动类、信息化建设类、其他。

3.《绩效报告》要求统一用A4纸打印、装订。

4.经主管部门确认的《绩效报告》一式四份，报市财政局、主管部门各一份，项目单位留存一份，书面报送同时应报电子文本，书面材料与电子文本内容应一致。