关于XXX镇20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算（草案）的报告

(20xx年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)

各位代表：

受XXX镇人民政府委托，向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、过去五年财政工作

五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由20xx年的140万元，突破500万元、1000万元关口，20xx年实现1376万元，接近20xx年的十倍，翻了两翻还要多。财政支出也由20xx年的472.9万元，提高到20xx年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。

1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税 1

护税工作，20xx年我镇XXX刚开始起步，20xx年实现XXX500多万元，预计20xx年还会有一定的增长。

2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。

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项目经费决算报告

承德市财政局科技扶持计划项目“XXXXXXX”（编号：XXXX）于XXXX年立项，立项后承德市财政局当年拨款XXXX万元，学校配套资金XXXX万元均已到位。项目经费支出情况如下：

单位（万元）

                决算报告编制人（签字）：

承担单位负责人（签字、盖章）：

                财务部门负责人（签字、盖章）：

                归口管理部门负责人（签字、盖章）：

                                 年   月   日

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大坪镇园山村

移民搬迁安置点道路硬化工程

决算报告

大坪镇人民政府

1

园山村移民搬迁集中安置点道路硬化

工程项目决算报告

一、园山村移搬迁集中安置点道路硬化工程项目概况

1、园山村移民搬迁集中安置点道路硬化工程建设项目 由朱昌搂、方磊承包并开工建设； 承包方式：包工包料。20xx年 6 月8日竣工。

2、工程由以下单位协作完成： 发包单位：大坪镇人民政府

施工单位：朱昌搂、方磊

3、实际完成建设规模及建设内容：

路幅宽度10米，底层砂石料铺设厚30厘米，层面混凝土面878平方.

二、物资及资金管理情况。

1、扎实做好基本建设物资和财务管理基础工作。自项目始建，就指定专人负责工程各种事项并专人负责物资及财务工作。严格按照批准的概预算建设内容，做好帐务设置和帐务管理，对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好记录及清查。按工程进度计划预付决算各项工程款。遵守和建全内部财务管理制度。

2、双重方法处理管理好工程基建账务

由镇财政所开设村财镇管专户，施工单位凭有效工 2

程票据到镇财政所结算，村委会按建设工程相关会计科目用工程收支凭证复印件，另建了一套专门的基建账，以便更清楚的专项反映工程资金管理全过程。

三、主要技术经济指标的计算分析及说明

1、工程资金购成情况：

工程财务决算总投资是55.1万元。

2、工程单价依据当地实际日用工标准计算，材料单价依据当时当期市场价编制而成。

3、付款办法：工程由乙方垫资完成后，通过县交通运输局和镇移民搬迁领导小组验收，经过竣工验收合格后，由乙方提供支出单据进行报账，待报账资金到账后，甲方一次性付清乙方全部工程款。

附决算表

大坪镇人民政府

20xx年6月8日

3

大坪镇庙沟村

移民搬迁安置点道路硬化工程

决算报告

大坪镇人民政府

4

庙沟村移民搬迁集中安置点道路硬化

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XXX镇第十七届人民代表大会第一次会议

关于财政预决算报告的决议

（草 案）

（20xx年2月29日XXX镇第十七届人大第一次会议通过） 各位代表：

在彭州市XXX镇第十七届人代会第一次会议上，经过全体代表的充分讨论，审议并通过了 同志所作的财政预决算工作报告。 会议认为，一年来，镇财政所在镇党委、政府的领导下，按照“增产节约、增收节支”的原则，合理安排，组织资金，围绕促进经济增长、事业发展和社会稳定的目标，充分发挥财政调控职能，严格依法理财，积极稳妥推进各项事业改革，财政支出结构继续优化，保障和改善民生的水平进一步提高，全镇经济社会又好又快的发展，实现了镇财政预算收支继续保持平衡和增长的预期目标，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。报告充分肯定了镇财政所一年来的工作成就，并提出了20xx年财政预算方案，有力地推动了政府各项工作的正常运转。

会议希望，镇财政所要紧紧围绕党委、政府中心工作，树立理财为公、理财为民的思想，坚持量入而出、量力而行的原则，认清形势，进一步增强紧迫感和使命感，充分发挥职能作用，积极研究

制定促增长措施，各项工作取得新的进展，为XXX镇社会经济和各项事业发展作出更大的努力。

会议号召，全体人民代表要充分行使权利，认真履行职责，积极为镇财政管理体制献计献策，提出切实可行的方法，为实现XXX镇的宏伟蓝图尽职尽责。

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XX市XXX区人民政府

关于20xx年本级财政决算情况的报告

XXXX区财政局局长 XXXX

（20xx年 月 日）

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区九届人大常委会第 次会议作关于20xx年本级财政决算情况的报告，请予审议。 一、20xx年全区财政收支决算情况

20xx年，全区地方财政收入完成XXXX万元，完成年度预算的XXXX%，同比增收XXX万元，增长XXX%。其中，上划中央收入完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比增长XXX%；上划自治区收入完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比下降XX%；公共财政预算收入完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比增长XXX%。 全区财政支出完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比增支XXX万元，增长XXX%。其中：公共财政预算支出完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比增支XXX万元，增长XXX%；基金支出完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，同比减少XXX万元，下降XXX%。

（一）区本级公共财政预算收支决算情况。

20xx年，区本级公共财政预算收入、公共财政预算各项补助收入、上年结余总计XXX万元，当年上解支出、补助下级及拨款支出总计XXX万元，收支相抵，结转下年XXX万元。 1

区本级财政总收入实现XXX万元，完成年度预算的XXX%，比年初短收1XXX万元，减少XXX%。其中，税收收入完成XXX万元，完成年度预算的XXX%，比年初短收XX万元，减少XXX%；非税收入完成XXX万元，完成年度预算的XXX%%，比年初增加XXX万元，增加XXX%，其中：教育费附加超收XXX万元、排污费短收XX万元。

区本级公共财政预算支出完成XXX万元，完成年度调整预算的XXX%。其中主要支出项目：公共服务支出XXX万元，完成年度调整预算的XXX%；国防支出XX万元，完成年度调整预算的XXX%；公共安全支出XXX万元，完成年度调整预算9XX%；教育支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；科学技术支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；文化体育与传媒支出XX万元，完成年度调整预算的XX7%；社会保障与就业支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；医疗卫生支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；城乡社区服务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；环境保护支XX万元，完成年度调整预算的XX%；农林水事务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；交通运输支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；资源勘探电力信息支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；商业服务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；金融监管事务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；粮油物资储备管理事务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；国土资源气象等事务支出XX万元，完成年度调整预算的XX%；住房保障支出XX万元，完成年度调整预算的XX%。

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20xx年全国一般公共预算支出决算表

（National General Public Budget Expenditure）

单位：亿元

决算数 决算数为

项 目 预算数 决算数 为预算 上年决算 数的％

数的％ 103.3 92.3 102.0

一、一般公共服务支出 其中：人大事务

其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履

职能力提升

代表工作 人大信访工

作

事业运行 其他人大事

98.4 81.9

67.1

92.3 78.1 93.1 89.8

77.3

107.4

100.0

88.9 84.3

务支出

政协事务 其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 政协会议 委员视察 75.0 85.6 95.4

72.5

82.3

91.8 101.0

参政议政 事业运行

其他政协事

务支出

政府办公厅（室）及相关机

构事务

其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 专项服务

专项业务活

动

政务公开审

批

法制建设 信访事务 参事事务 事业运行

其他政府办

公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务

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20##年决算绩效报告

一、部门基本情况

◆机构情况及增减变动原因。

20##年末单位内设机构13个，分别为办公室、综合计划股、预算股、国库股、经济建设股、企业财务股、农业财务股、基层财政管理股、会计管理股、社会保障股、行政事业财务股、非税收入征收管理股、农业综合开发股，另下设副科级参公事业机构2个，为兴仁县国库支付中心（会计核算中心）、兴仁县财政监督检查执法大队，下设股级事业机构个，为国有资产管理办公室、财政信息管理中心、政府采购管理办公室。

◆人员情况及增减变动原因。

20##年末本单位在职人员25人，离休1人，退休人员2人，遗属5人。本年从乡镇调剂调入4人,提拔交流1人。

二、决算情况分析

1、收入支出结构

（1）本年总收入296.13万元，其中公共预算财政拨款281.13万元（2010601行政运行211.61万元，2010604预算编制业务44.48万元，2010699其他财政事务支出21.47万元，2100501行政单位医疗3.57万元），其他收入15万元。

公共预算财政拨款

单位：万元

（2）本年总支出388.46万元，其中基本支出629.28万元，项目支出240.82万元。支出情况如下图：

 

2．收入支出与上年度对比分析

主要指标变动情况表

根据上述分析表：收入项目20##年决算数比20##年决算数净减少512.59 万元，其中一般预算财政拨款减少380.5万元、其他收入减少132.08万元。财政拨款收入的减少主要的原因是由于财政体制改革，我局于20##年初开始实行集中支付制度，而且按规定上年结余不再结转，全部收国库统一处理所致；其他收入减少原因是20##年我局经党组会议调整了部分经费结余，转入其他收入处理（20##年已经全部上缴国库），使20##年其他收入过高。本年支出减少132.08万元，其中由于本年进行二次规范津贴补贴，人员工资调高，使基本支出增加8.18万元；因压缩各项开支，本年项目支出减少545.76万元。

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