_________有限公司

过程审核计划

1、目的

研究工序质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，更好地发挥工序质量控制的有效性。

2 、审核范围

对选定产品从进货、制造到服务全过程中与其有关的过程进行审核。

3、审核依据：《过程审核控制程序》

4、审核组员

组 长： ***

组 员： ***

5、时间安排：

编制：                      审批：                      年 月 日

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XXXXXXXXX公司

过程审核实施计划

编 号：JL-8.2.2.2-01                                               序 号：09-01  

1.  审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力

2.  审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求

3.  审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核

4.  审核时间：XXXXXX

5.  现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动

a)  首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。

b)  审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.  审核组成员及分工：

组  长：XXXX

成  员：XXXXXX

  审核工作分工：

7.审核安排：

        编制：XXXX                 审批：XXXX               日期：XXXXXX

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20  年度产品过程审核计划表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  NO：2013010501

    批准：                          审核：                      制订：刘**              制订日期：20##-01-05                 HY-QR-822-10/1.0

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TS16949过程审核方法-审核员指南

一、ISO／TS16949：2002标准审核群的介绍

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二、业务策划和管理评审审核群——模块A

三、过程监控和改进审核群——模块B

四、新产品开发审核群——模块C

五、产品实现审核群——模块D

六、管理和资源审核群——模块E

七、统计技术审核群——模块F

Re: TS16949过程审核方法-审核员指南

一、IS0/TSl6949：2002标准审核群的介绍

?IS0/TSl6949：2002过程模式描述了有内在联系的四个步骤之间的关系，这也是成功运行质量管理体系的一般要求。

??——信息流

→——增加附加价值的活动

图一质量管理过程模式

IS09001:2000

?计划(P)：为得出符合顾客要求和组织方针的结果，建立目标和所需的过程。

?做(D)：实施过程

?检查(C)：测量和监控过程和产品是否达到了方针、目标和产品的要求，并报告结果

?措施(A)：采取措施以持续改进过程表现

?过程模式中各个步骤的要求描述了所有组织都需要有效运行的一系列相互联系的过程。这些相互联系的过程就是我们所说的“审核群”。

?审核OMS，我们在审核群中选取适当的样本，并沿着审核群对它们进行跟踪。

由此，在审核群的各个步骤中我们提出一系列的问题以验证是否符合标准要求。

本章安排如下：

?审核群的总体描述——(按模块)

?联结和样本——(按模块)

?目的——(按要素)

?要求——(按要素)

?审核什么——(按要素)

?实施的有效性——(按要素)

二、业务策划和管理评审审核群——模块A

1.业务策划和管理评审审核群总体描述

(1)业务策划和管理评审审核群是最重要的审核群之一

如果这个审核群是有效的，那么IS0/TSl6949：2002其他要素得到很好实施的可能性极大。在业务策划过程中，管理层承诺通常决定了组织的成功或失败。

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运用过程方法编制审核计划

刘宗斌博士

QQ:248918060

一、过程方法对编制审核计划的重要作用

审核计划的编制，是整个审核过程中的一个重要环节，决定着现场审核过程的展开。是否依照“目标——策划——实现——测量与监控——改进”的过程方法编制审核计划，则决定着现场审核过程中，能否关注到受审核方的过程之间、职能部门之间的接口，以及对重要过程业绩、有效性、薄弱环节的评价和判断，并影响到对体系运行情况的系统评价和判断。

但从对大量审核计划的评审情况来看，有相当一部份审核计划的编制，只满足于按受审核方质量手册中的职能分配表编制审核计划，是一种“要素模式”思路，而未能体现过程方法的要求。这样的审核思路，对受审核方的各个过程、各个职能部门都只能分别孤立地看待，而看不到过程之间、职能部门之间的有机联系。

例如，在现场审核中，常会发现这样的情形：审核“质量目标”条款时，发现建立的是有关产品质量优良率的目标；但审核“产品监测”条款时，发现只有产品质量合格的判定标准和相应的检验记录，而没有产品质量优良的判定标准及相应的监测记录；进一步审核“数据分析”条款时，提供的是有关产品质量稳定性的统计分析，而没有产品质量优良率的统计分析资料。也就是说，单独审核每一个条款，似乎都已按标准要求开展了活动，也没什么不对的地方。但用过程方法串起来一看，就发现这些活动之间缺乏逻辑一致性，也难以评价过程绩效和体系有效性。

因此，如何运用过程方法编制审核计划，就成为一个需要讨论的话题。

二、过程方法的关键是确定过程的顺序和相互作用

过程方法，做为系统地识别和管理过程的基本方法，其关键在于识别、确定过程之间的顺序和相互作用。但在现有的文献资料中，几乎没有关于如何确定过程之间顺序和相互作用的展开论述，或是语焉不详，因此有必要在这里做些说明。 质量管理体系的所有过程，按照与产品质量形成的相关关系，可以分为两类。一类是与产品质量形成直接相关的过程，大致包括标准第7章、第8章所涉及的过程，称为直接过程；另一类是与产品质量形成间接相关、起着支持性作用的过程，包括标准第4、5、6章所涉及的过程，以及检测设备控制、内部审核等过程，称为支持过程。

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制造过程审核计划

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            天津忠旺铝业有限公司

                     过程审核实施计划

部门：                                               编号：

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

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