销售计划管理制度
一、目的
理顺销售计划体系,畅通信息传递渠道,快速灵活适应市场变化,提高销售计划管理水平,确保销售计划对生产经营活动的指导作用。
二、原则
1、集中决策、分层管理、有效控制、严格考核。
2、提高销售计划准确性的原则。
三、术语
1、月度的经济运行涉及到公司主要经济指标的月销量、产量、货款回收、销售收入、利润等项目的计划。
2、销售计划:由销售科根据市场情况提报的当月预计能够销售的产品品种、数量计划。
3、需求计划:由销售科根据市场需求和现有库存情况提报的当月产品需求的品种、数量计划。
4、财务指标:指当月所发生的销售收入、货款回收、期间费用等。
5、利润指标:主要是指在每一个考核周期内,根据实现的销售收入扣减产品或劳务的实际成本及车间费用,其计算公式:利润=销售收入-实际成本-车间费用。
四、适用范围
本制度适用于公司月度销售计划、生产计划、财务预算等相关计划的制订及调整流程。
五、内容及要求
1、销售计划管理流程(流程图见附录一)
1)每月计划平衡会召开前一天,销售科负责将下月销售计划报生产科,由生产科汇总后报总经理。
2)在计划平衡会上预定下月销售计划,销售计划预定后后续工作按下列程序执行:
① 计划平衡会召开后1天内,销售科负责将确定的销售计划进行分解,形成品种、数量需求计划报生产科;
②生产科在接到确定的销售计划后,务必于当月30日前,编制生产计划并依此据进行生产准备工作;
③财务科依据所接收到的销售计划(含品种、数量)和生产计划测算下月度财务指标和利润指标,并在当月30日前,将此两类指标总经理。
3)生产科负责将销售计划、生产计划下达相关部门,并严格考核。
2、销售计划调整管理流程(流程图见附录二)
销售计划的调整是根据以下三种情况确定的:生产计划会、领导决策、市场突变。
1)周生产计划会
①每周生产计划会召开前一天,销售科负责将本月销售计划调整建议报生产科,由生产科汇总后报总经理。
…… …… 余下全文