银行内部审计报告（41篇）

关于供应部20xx年度采购与付款情况的审计报告总经理根据20xx年度审计计划和审计委员会安排自20xx年4月15日至20xx年5月10日我们审计组对供应部20xx年度采购与付款情况进行了审计审计过程中得到了被审...

货币资金管理的内部审计报告（征求意见稿）公司财务部：根据年度审计计划安排，审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx年1-6月份期间货币资金管理的审计。一、审计概况审计依据：财政部《会计法》、《内…

关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要我们于20xx年11月26日至12月15日对集团20xx年110月份货币资金收支情况进行了审计经审计发现货币资金收支的内部控制实质性账务处理主要存在问题如下1以上内容为集...

20xx年沧州XX有限公司内部审计报告1审计概况11审计单位沧州XX有限公司财务部12审计对象20xx年6月至12月期间货币资金的审计13审计时间20xx年3月1日到20xx年3月20日14审计依据财政会计法内...

XXXXXX银行审计结果报告制度第一条为了规范XXXXXX银行以下简称我行稽核审计工作建立健全我行稽核审计工作制度加强对全行稽核审计工作情况的收集整理和利用根据XXXXXX银行内部审计工作制度等有关制度规定制定...

银行审计报告XXX银行银行监事会我们接受委托于20xx年3月29日对XXX银行董事长XXX任职期间20xx年12月15日至20xx年02月28日的财务报表及其与经济责任相关的资料进行了审计这些财务报表及资料的真...

重庆有限公司内部审计报告书重庆有限公司我们接受委托对贵公司截止20xx年10月31日的财务状况和20xx年110月的经营成果进行了内部审计我们的责任是对受托审计内容的真实性合理性发表意见并对内部会计控制制度进行...

某公司财务审计报告JLHK审计报告目录一JLHK公司概况二审计发现问题汇报一财务方面存在的问题二物流程序方面存在的问题三对HK现有财务人员的评价四整改措施五整改建议六办事处调查需要反映的问题七对HK大药房经营状...

徐沆县中医院内部审计报告徐沆县中医院审计小组于20xx年x月x日至1月x日对我院20xx年会计报表及财务资料进行了审计，我们的审计是按照徐沆县卫生局县直医疗卫生单位综合考核目标进行的，同时参照《中国内部审计准则…

有限公司审计报项目编号内审字20xx第003号项目名称报告时间被审计单位项目概述审计目的1核实某某公司的财务状况和经营成果第1页共8页告2核实某某公司是否存在舞弊浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围某某公...

XXXXXX银行内部审计工作制度第一章总则第一条为加强XXXXXX银行以下简称本行的内部监督提高审计质量促进各部门合规稳健高效经营根据审计法商业银行法银行业监督管理法以及本行有关规章制度制定本规定第二条本规定所...

审计报告审字20xx第1号根据审计部工作计划审计组于20xx年1月10日至31日对有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计审计工作是依据国家有关法律法规和集团公司的规章制度对公司提供的会计报表帐簿...

致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们...

上市银行内部控制自我评价报告和审计报告分析基于20xx年20xx年的时间序列数据上何芹20xx111113006来源证券市场导报20xx年第12期摘要随着企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引的实施上市公司...

银行副行长离任审计报告中国农业银行县支行受中国农业银行广市分行的委托驻广元审计办事处于20xx年11月1至11日对你行副行长同志任职期间20xx年11月至20xx年9月的责任履行情况进行了现场审计现将有关情况报...

XXXX（集团）有限公司审计报告审财字第[20xx]号公司领导：根据集团安排，审计部于*年*月*日至*月*日对（被审计单位）**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面…

银行业金融机构内部审计指引银监发20xx51号第一章总则第一条为促进银行业金融机构完善公司治理加强内部控制健全内部审计体系依据中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国商业银行法中华人民共和国公司法中华人民共...

审计报告一背景情况根据审计计划的安排从20xx年5月11号起至20xx年8月上旬对XXXX与XXXX以下简称XXXXXXXX的进行了全面审计本次的审计目的查错规弊规范内部控制防范风险清查梳理历史帐务本次的审计范...

审计报告审字20xx第1号根据审计部工作计划审计组于20xx年1月10日至31日对有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计审计工作是依据国家有关法律法规和集团公司的规章制度对公司提供的会计报表帐簿...

关于供应部20xx年度采购与付款情况的审计报告总经理根据20xx年度审计计划和审计委员会安排自20xx年4月15日至20xx年5月10日我们审计组对供应部20xx年度采购与付款情况进行了审计审计过程中得到了被审...