产量监控系统操作规程

一、产量监控操作人员：

1、每天24小时值班，值班人员必须认真监视监控主机所显示的各种信息，不间断浏览、分析产量监控系统各种信息、数据网络上传情况，详细记录系统各部分运行状态。

2、监控值班人员严禁对主机、光收发等重要设备进行开停操作。

3、值班时发行监控系统有异常时，应立即上报矿调度室值班人员和值班矿长，查明原因，做出详细记录并在20分钟内以书面形式（报告必须有值班领导签字）传真上报市监控中心。

4、值班人员在收到上级监控中心下发的指令和处理决定书后，要及时上报调度室值班人员和值班领导，并就整改情况及进度按要求每小时上报一次，直至异常情况排除。

5、产量监控系统或网络传输异常情况不能及时排除的，要把本矿的班产数据、日产数据及时传真上报市监控中心。

二、网管员：

1、每班对监控系统进行两次以上巡查，巡查设备包括：与上级网络数据传输是否畅通，产量数据显示是否正常；变速器工作是否正常；设备安装位置是否平衡；网络终端防雷、接地设备是否完好等。

2、每次巡查完毕后，要认真填写检查记录，对有问题的设备要及时与市监控中心联系，并报告有关领导和调度室。

3、参量监控系统出现异常情况时要及时排查和处理。

第二篇：收银员岗位责任制及工作流程

_字[财]（通号）20XX[0X.XX]第（X）号 收银员岗位责任制及工作流程

准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品：

1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查#5@p是否充足

4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单

7、日报表 8、金银卡 9、支票登记本

10、沽清单 11、计算器 12、小便笺 13、支票夹 14、结账夹

15、联接收银电脑 16、验钞机

一、营业中的工作流程

1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查

找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。

2、收取订金：一式三联填写，预订日期（上午、下午），订餐桌数、姓名、单

位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到订金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预订负责人、客人分别签字。留餐厅店名，订餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的订金上交，第一联为存根。后在规定的日记本上做相应的记录。

3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入

座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。并在日记本上相应的位置划线注销。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性

结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。

5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 1

现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10%。

检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效证件号码（外地证件不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字 ，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班， 机打#5@p

当客人要求多开#5@p时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按

5.5%收取税费。

#5@p使用完前，及时上报领取新#5@p。

8、#5@p管理：#5@p是财务报销依据，连号印制。#5@p制度应严格执行，避免违纪。

9、#5@p使用中应注意：

1) 联号使用不能跳号

2）作废#5@p收回并注明“作废”字样。

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3）尽量写清付款单位、名称。

4) 如给支票开#5@p，应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略）

11、收银员注意事项：

1)如果有客人要求，支票返现金，应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返”。

2)不得单独与客人买单。

3)注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。

4 )控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话，可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报。

5）注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。

二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤：

投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可，一律不准动用此柜。

收银员投款步骤：

1)、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。

2）、根据核对无误后的数据填写投款信封，内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在日结单上注明。

3）、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封（注意支票不要折），用胶水（禁用订书器）封住封口，并在封口上签字留名。

4）、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。

5）、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。 3

6）、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋。

三、保险柜开启步骤：

开启保险柜，应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。 款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。

袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

四、信用卡使用程序及注意事项：

（一）、信用卡分人民币卡与外卡。

人民币也称内卡有：中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。

外卡有：MASTER CARD v isa card日本JCB 美国运通卡大莱卡

（二）、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。

（三）、结账（人民币卡）

客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。 刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号，核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。

输入消费金额，（注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足）按“确认”键。

输入密码：北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，（北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识）外地牡丹卡，由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码。

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打印卡单，输入密码后，POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。

私下打印好的卡单，（一式三联），核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。

核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开#5@p应在卡单注明已开#5@p。

将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。

在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。

五、注意事项：

注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费。 如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。

如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。

退单，如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角“退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货（除非收银操作失误）。

外地卡上不需收取持卡人证件，但必须确认签字，与卡背面签字相符。

如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账。

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