简历模板:营销管理

智联招聘日期： 20xx-12-01

基本信息

姓名：xx 专业：市场营销专业 联系方式：xxx@126.com 手机135**** 求职意向：营销管理类 期望薪资：4500—6000元/月

批注：期望薪资如果不是必填项可以不写，以免因此失去面试机会。

教育背景

武汉科技大学管理学院 市场营销学专业 本科 (20xx/9—20xx/6)

工作经历

**空调有限公司**地区产品管理中心 营销经理 (20xx/6—现在)

主要工作职责：负责苏宁电器连锁系统、超市系统(沃尔玛、家乐福、麦德龙、乐购等)及市区专卖店的市场推广和产品销售工作。具体包括客户关系管理、月度政策的制定、销售目标的达成、终端形象的统一维护及下属团队人员的管理。

取得成绩：

1、重新评估、梳理各系统门店的销售结构、投入产出比，带领团队对症下药，效果明显。苏宁内部排名由十五名升至第八名(截至1月x日数据)。超市系统及专卖店销售同比去年增长达10%以上，为旺季共同主推及年度销售目标达成打下了坚实的基础。 2、09冷年第一届营销精英销售大比武全国第二名、华东大区第一名。

3、驻外工作，锻炼提升了市场掌控能力、团队管理能力和领导能力。 工作汇报对象：**分部总经理 下属人数：4

****空调有限公司国内家用营销事业部营销总监秘书(20xx/7—20xx/6)

主要工作职责：协助经营与管理，协助领导处理销售及市场类事务，参与职能部门(市场部、销售支持部、重大客户部、家用办公室)的营销管理工作。具体包括：审核并分析各类文件政策，日均量100份以上；协助市场部、销售支持部完成月度政策指引案；协同职能部门完成各类分析汇总表，包括价格分析、毛利分析、产品结构分析等；总部与分部、各职能部门间、本部与其他兄弟部门间的沟通与协调。

取得成绩：

1、沟通协调能力大幅提升，极大地减轻了领导工作负担；

2、受高层领导长期熏陶，耳濡目染，思维模式得到极大锻炼，缜密，系统，全局观强；

3、为人低调，处事不张扬，做事有结果。在重要而敏感岗位依然能坚持原则，敬业。除深得领导肯定与表扬外，公司其他各级领导与分部同事对本人评价也较高。

工作汇报对象：事业部总经理兼营销总监

****空调有限公司**地区产品管理中心实习生(20xx/3—20xx/7)

主要工作职责：终端产品售卖、客户投诉处理、卖场展台布置和公司形象维护。 取得成绩：表现优异，转正并调任公司总部。

工作汇报对象：卖场营销经理

批注：“工作经历”最好用时间+公司+职位+汇报对象+工作内容与绩效的格式来写，现在这样会感觉有点乱。尽量用量化的语言来写工作经历，会让HR更清楚的知道你做了哪些工作，取得了什么样的绩效。

英语水平：通过CET6；TOEIC成绩540，达到职业英语四级水平。

个人特点

做事有结果。具有系统性思维模式，悟性好。诚信务实，不张扬。擅长分析和总结，市场感敏锐。总部工作锻炼全局思维、分部工作提升掌控能力。

批注：既然模块名称是“个人特点”为什么你的内容不是你自身特有的呢？可以暗道很多人身上的，这就不是个人特点，那么对HR的吸引力也就相应的打折了不是？

第二篇：营销管理细则

营销管理细则

营销人员岗位职责

1、 业务人员必须严格遵守国家法令法规，遵守公司各项规章制度，“对内忠诚，对外灵活”。

无论何时何地都要维护公司形象、言谈举止要充分体现公司利益，与公司对外宣传政策

保持一致。

2、 对公司尽忠职守，对工作勤实肯干，认真贯彻公司提倡的十字方针“简单做人，严谨工

作，轻松生活”；

3、 有计划、认真、负责的完成日常业务工作，制订销售计划和拓展业务范围，完成或超额

完成公司下达的年度或阶段性任务；

4、 认真学习，掌握现代营销理论和专业销售技巧，及时向公司汇报并反馈市场信息；所有

客户之函件，来电应在8小时之内完成，尽量做到客户对公司以及产品的零报怨，定期

征询客户的意见和建议并汇总整理；

5、 建立客户档案，保持与客户良好的合作伙伴关系，指导和管理其市场终端销售，做好售

后服务工作；

6、 严格业务制度，保证公司财产物资安全，完整和销售款项的及时回收；及时汇报和解决

销售工作中存在的问题，严禁损害公司形象和利益之事发生；

7、 保守公司商业机密，掌握同行企业状况，制订或建议竞争策略；

8、 加强思想品德培养，以企业发展为己任，忠于职守，并协调配合，树立团队精神；

内部管理制度

1、 上班时必须衣着整洁，精神饱满，热心助人，与同事和睦相处。

2、 业务人员办公桌应保持整洁，文件、办公用具应摆放有序。

3、 严禁在办区域内大声喧哗、聊天、斗嘴吵架。严禁利用电脑或网上做与工作无关的事情。

4、 严格执行请、销假制度，外出要有出门条（或登记），请假要填假单，因公事未按时打

上、下班卡的要在后一天内补异常打卡单，公、私要分明。

5、 业务往来做好电话登记。严禁用任何电话拔打私话，私人有急事拔打长途电话，需要先

向行政部报告登记，事后从电话费中划出私话部分，隐瞒不报者，一经查实，将处以100

元以上罚款。手机必须24小时开机，与客户、公司保持畅通。

6、 业务工作请车，要写明事由，除接待客户、货物多公司给予派车外，一般业务往来和出

外办事等，坐市内公交车。

7、 招待客户需按规定申请，如遇特殊情况，可用电话申请获批后第二天补办手续，擅自做

主招待者费用由个人承担；不允许无关人员参与陪客，海外部及特殊客户由公司领导接

待或事后经公司主管批准方可灵活处理。

8、 严格遵守公司与员工签订的保密规定。

9、 业务人员严禁擅自利用公事虚开#5@p、虚报冒领，违者重罚直至开除。

业务管理制度

1、 业务开展有赖全体营销人员的精诚合作，互相互补、互相支持，每个业务人员应具备团

体协作精神，严禁抢单、推诿、消极怠工等行为，违者严惩。

2、 积极开拓、挖掘潜在客户，通过各种信息来源，建立客户关系。

3、 客户到公司来洽谈业务，营销人员必须认真做好接待准备工作，如资料、宣传册、样品、

合同、价格表、经销商手册、演示、生产参观、宣传片播放等。

4、 熟练掌握商务政策和业务技巧、产品特点，包括产品的报价、解说和货运价格、时间等。

5、 每天填写业务跟踪记录，重点客户要有小节，需要公司配合的客户要积极与公司协同攻

关。

6、 业务员对外报价只能使用公司价格表，如有特别优惠，可在进入实质性谈判后签定补充

协议，此前一律口头报价。

7、 签订合同后立即交营销部主管备案，自留复印件，因无备案造成损失者，由当事人承担

责任及赔偿。

8、 营销业务人员无权改动已签订合同（盖章后）中的任何条款，如经销商有异议，可与其

签订补充协议，如有违者，严惩直至开除，造成损失者负责赔偿。

9、 业务人员要经常与所负责的经销商沟通，认真处理、协调好公司与经销商之间的关系，

要经常对经销商进行有关公司商务政策的辅导、培训，激励和支持对方拓展市场。

10、优惠条件尽可能以赠品奖励方式进行。

11、积极收集同行信息，以便公司制定相应的商务政策。

12、任何已成交的价格不能成为向新客户报价的依据，凡超出公司规定之价格范围的谈判，

必须经主管负责人同意方可报价，不得擅自降低价格报价。

13、任何OEM（贴牌）生产都必须在原价格基础上收取公司规定的相关费用，拿货量特别

大的客户需报告公司酌情处理。

14、海外部所签订货合同需经总经理签字方可实施；合同正式生效（提货时）必须将合同交

财务、行政部备案，业务员留存复印件。

15、严禁以任何理由联络客户互相之间调换、购买本公司产品和任何手段损坏公司利益，违

者重罚直至开除。

16、任何时间不得做任何不属于本公司业务范围的业务（包括为客人介绍、联系购买非本公

司的任何产品），一经查实，视情节处以罚款直至开除处分。

17、营销业务人员发生业务往来、签订合同、财务结算、发运货品，必须严格按公司的规章

制度办理，尤其是财务方面的规定要绝对执行，营私舞弊者重罚直至开除。造成公司和

客户损失者，需全额赔偿损失并承担法律责任。

18、业务人员应严格保守公司商务信息，不得将公司营销文件和商务信息转达告他人或其它

公司，违者重处（参见公司保密协议）

19、业务提成以合同签约人为准，代发货者需在出库单上注明“代XX发货”字样，不得两

人以上业绩累加计算，违者将扣除当月工资及提成，并根据情节予以罚款直至开除处分。

20、任何涉及印刷（包括丝印、重印）都需填写申报表，明确责任人，一旦签字印制便负有

相应责任，出错按市场索赔制索赔；因明显错误成公司损失者按损失之全部多额赔偿。

21、任何因工作失误给公司造成损失者，视情节按市场索赔制索赔或赔偿全部损失。

客户管理制度

1、 对新老客户的订货及预订货，须迅速了解清楚，尽早制定月度销售计划报营销主管，以

便尽早做好备货准备工作。

2、 切实做好售后跟踪服务工作及市场拓展工作，做好公司、客户等方面的沟通，对经销商

提出的问题要认真耐心解答，负责到底，不可事不关己，互相推诿。

3、 零配件供应要按章及时供给，作好发出退回记录，应收款项要追讨，对于客户的投诉，

深圳地区8小时以内处理，外地市场8小时以内回复。

4、 业务人员要认真设立经销商台帐和档案资料，每一笔货款，收款付款都应该在台帐中准

确无误地记录。

财务管理制度

1、 每月日为财务结算日，营销部每月日前将相关单据交到财务部。

2、 发货时应把#5@p开出，随同货物发出避免邮寄时发生丢失或产生不必要的费用。

3、 当时无法开#5@p的，应在当月x日前给客户开#5@p，仍无法开出的按要求填写客户发

票延迟申请单，总经理签字同意后交到财务部：否则视为弃权，过时不能补开，特殊情

况报总经理确定。

4、 出库单客户名称必须与交款单位、#5@p名称一致，不能代开#5@p，特殊情况报总经理确

定。

5、 业务员不得擅自同意经销商不开#5@p及扣点，如有此类事发生，公司所交税款由当事人

支付。

6、 业务员要建立自己的客户台帐，不能经常到财务查询，以免影响他人工作。

7、 客户汇款应要求提供汇款证明，无法提供的应填写客户汇款明细，以便财务查询，国外

客户应写出中文明细。

8、 海外业务应提供统一格式的销售合同、形式#5@p、业务接单费用明细表、装箱单、提货

单，按公司要求的统一格式，按规定制单并交复印件一份交到财务部，报关后的报关原

件及核销单原件应及时交到财务部。

9、 任何人员不得以任何理由或名义擅自要求客户将货款打入私人账户，违者重扣50分以

上直至开除。

10、 #5@p邮寄由业务员自行负责，领取#5@p时需按财务要求办理手续。

出差管理制度

1、 外出时应注重个人形象，言谈举止应符合公司利益。

2、 出差要厉行节约，反对浪费，立足少花钱、多办事的原则。

3、 出差应尽量寻找附近酒店住宿，二人出差按一人标准报销住宿费。

4、 出差人员原则上不报出租车费，因附近无酒店住宿太远者，省会城市每天不得超过

元，一般城市不得超过 元，集体出差由负责人按一人次报销，超支部分由个人支付，出租车票上应注明时间、路线、事由方可报销。

5、 公出差必须按公司指定之时间、路线及时往返，擅自改变行程者所有额外产生的费用概

不报销，超出之时间作旷工处理，并处罚，由此产生的任何意外公司概不负责。

6、 差旅费一律实报实效。

展会管理制度

1、 参加展会人员要积极、认真的做展会准备工作，并提前将需发货的参展物品（样品、广

告面、展架等）清单交发货员，发货员应按时做好准备，并确保所发参展物品按时送达参展地。

2、 参展人员在展会开展前要认真负责、细致周密的做好展会布置工作，在展会期间应保持

展场的整洁，注意维护公司形象，并积极、主动、热情接待每位客户。

3、 参加展示会要对市场、客户情况作分析报告，参展回公司后三天之内交营销部。

4、 展会用展架、、广告喷绘、文具等不可随意送出，展会结束后，业务人员要及时进领用

物品的归位工作，损坏、损失部分将从业务提成中扣除。

5、 任何展会签字合同当日必须交主管登记编号，展会结束后编制接单客户资料交营销部负

责人存档。

发货管理制度

1、 为贯彻ISO质量体系，按照要求业务员在开单发货前，必须将客户经销合同、订货合同、

生产通知单等相关附件的复件交到行政部。

2、 发货员发货手续要严格按照有关流程执行，出库单必须由财务签字确认款项方可发货。

3、 公司发出的货一律由发货员负责联系运输公司，原则上与已签订合同的公司合作保证货

物安全，但要价比多家达到为客户为公司节约的目的。业务人员发货时应严格按照发货流程执行，严禁擅自发运货物给客户或擅自寻找货公司给客户发货。违者视情节予以处罚直至开除，造成损失者需赔偿损失。如遇客户指定运输单位，需要求客户出具书面确认书，公司将不承担运输过程中所发生的任何责任及费用。

4、 发货时，营销人员应协助发货员做好货物清点跟踪工作，对运费、到货时间、保险等，

每一个环节都要节约费用，切实为经销商着想。

5、 业务员应本着对客户负责的态度，全程参与发货的抽检、点数、搬运、装车，对于不参

与者，发货员有权拒绝发货。

6、 公司展品出货，相关清单要交与展会相关责任人签字确认，严格要求到货时间避免延误

布展时间。展品发回公司时相关责任人应提关联系运输公司，要注意运输公司是否正规，价格等问题以免上当。

货物发运流程

填单（业务员根据客户订单，必须把代理合同、生产通知单、订货合同等明细的复印件交于发货员填写出库单）——财务签字（出库单经财务部签字确认款项，发货员负责）营销部主管签字（出库单经营销部主管签字确认，发货员负责）——仓库签字（发货员负责）——备货、通知运输签字（仓库和发货员负责）——发运物品抽检（业务员和品管部负责）——产品编号存档（发货员负责）——出库单交公司前台（发货员负责）——发货（发货员负责）

以上管理细则和公司的其它管理文件同样有效。但因业务活动情况复杂多变，一切文件不可能面面俱到，疏漏之处将不断补充完善，望全体营销人员在业务活动中以公司利益为基本出发点，遇到新情况新问题及时报告，经营销中心主管批准后方可实施。否则，违规操作以及擅自作主者将视情节给予处罚，造成公司形象和利益上的员失者处以罚款直至开除的处分。

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