湖南省律师协会20##年度经费预算报告

（20##年3月29日七届省律协常务理事会第二次会议通过）

根据《湖南省律师协会会费收缴管理办法》和《湖南省律师协会财务管理办法》，制定省律协20##年度经费预算报告。

一、编制20##年度经费收入支出预算的基本原则

20##年是省律协七届理事会任期的第一年。经费的预算应该围绕理事会的中心工作在确保日常管理正常开支的前提下，突出重点、加强监督、规范运作、励行节约，为律师行业管理工作的开展和促进律师事业的发展提供坚强的后勤保障。

二、20##年度会费收入预估580万元

根据20##年全省律师事务所、律师年检注册的数量的执行情况，预计20##年省律协会费总收入580万元，加上上年结余的307.33万元，今年实际可用于预算支出的经费为887.33万元。

三、20##年度律协收入减少的原因

1、免收注册律师职业责任保险费55万元；

2、免收律师人事档案托管费12.5万元；

3、部分省直律师事务所下放至长沙市管理，省律协收取的会费相应减少。

四、20##年度经费支出预算689.77万元

考虑到今年专项支出比较多，原则上将上年结余的307.33万元提取三分之一用于今年预算。

（一）会议费  54.4万元

1、2月召开第七次律师代表大会开支32.4万元。

2、召开常务理事会3-4次，约需6万元（1.5万元×4次）

3、召开市州秘书长会议约需4万元（包括食宿）

4、召开理事会2次约需8万元（包括租场、资料的打印、食宿）

5、本省全国律协理事、常务理事参加会议的交通费2万元

6、本省全国律协各专业委员会成员参加会议的交通费2万元

（二）省直会员部工作经费  40万元

（三）编印会刊业务资料及法律法规数具库、网站维护费89.38万元

1、印刷费    会刊5元/本×6500×6=19.5万元

             业务资料4元/本×6500×12=31.2万元

2、会刊稿费  400元/万字×10万字×6=2.4万元

3、编审费    3640元×6=2.2万元

4、校对费    30元/万字×20×12=0.72万元

5、 邮寄打包费、会刊   2000元/期×6=1.2万元

   业务资料2800/期×12=3.36万元

6、为全省律师购法律法规数据库  18.8万元

7、省律协网络使用费、升级改造费、维护费10万元（包括主机托管费）

（四）下拨会费6万元用于律师人才市场开支

（五）律师培训费  50万元

1、 举办一次全省主任律师培训班540人，约需18万元

2、举办一次直属会员所行政主管（内勤）培训班80人，约需4万元

3、举办8—10次执业律师业务专题培训，约需28万元

（以上培训包括资料费、授课老师酬金及往返路费、制作光盘资料等）

（六）专门专业委员会活动经费  60万元

（七）律师业务推广、对外交流及律师学习宣传费  65万元

1、律师业务拓展费20万元

2、纪念律师制度恢复30周年及省律协成立25周年纪念活动30万元

3、对外交流考察学习费10万元

4、组织参加中南六律师论坛和全国律师论坛所需经费5万元（包括交纳的会务费和往返路费）

（八）律师执业责任保险费  45万元

（九）设立律师互助基金。首期拨款120万元，用于支持贫困地区律师业发展和困难律师的补助及救灾扶贫。

1、支持贫困地区律师业发展费及救灾扶贫  23万元

2、全省律师体检费80万元

3、律师文体活动费10万元

4、慰问生病住院律师及对经济特殊困难的律师补助4万元

5、春节慰问历届省律协老同志及有关人员3万元

（十）上交全国律协会费  26万元

（十一）接待费  14万元

1、 接待司法部、全国律协领导来湘考察，检查工作    2万元

2、 接待省内司法行政机关、市州等有关人员4万元

3、 接待外省市区律协及司法行政机关人员来湘考察交流3万元

4、 与政府、民政、税务、社保、外办等单位进行工作协调5万元

（十二）律协机关日常费用 99.99万元

1、车辆使用、维修、保险费19.6万元

①使用费（汽车）93号车   20000公里/年×1=2万元

2790号车  35000公里/年×1=3.5万元

别克商务车28000公里/年×1=2.8万元

②车辆保险费1.8万元

③车辆修理费5万元

④车辆规费4.5万元（包括停车费、洗车费、过桥费及去年新车购置税3.5万元）

2、律协机关工作人员工资、补贴、保险等费用48.39万元

① 省律协现有工作人员16名，除厅机关3名在编，其余13人按每月人平工资2400元/人平×13×12=37.44万元

② 高温、防寒、节假日补贴、加班费500元/人平×13×12=7.8万元

③ 社保费3500元/人平×9=3.15万元

3、工会活动费2万元（按每人每年1200元计算）

4、办公用品购置维修及办公费26万元

① 日常办公用品4万元

② 电脑、复印机、打印机等维修2万元

③ 订书刊杂志、资料2万元

④ 水电费  2500元/月×12=3万元

⑤ 物业管理费3万元

   中央空调使用费7万元

⑥ 文印费4万元（含文件、资料、简报）

⑦ 邮寄费1万元

5、差旅费4万元

（十三）会长经济补助  10万元

（十四）其他不可预见的支出费用  10万元

五、编制20##年经费预算说明

①办公楼装修款因厅计财处没有具体数额，暂未列入预算之中；

②拟设立的省高院、省检察院的“律师工作联络室”的费用，暂未列入预算；

上述两项经费，从上年结余的会费中列支。

③经费开支方面加大直接为律师服务，提升行业整体形象的经费投入。全年经费支出预算可分为三个部分：一是直接为律师服务的费用569.78万元，占总支出的82.6%；二是维持省律协机关日常运转开支，包括工资办公经费等99.99万元，占总支出14.5%；三是扶贫救灾社会公益事业20万元，占总支出2.9%。

第二篇：sky20xx年经费预算报告

20xx年经费预算报告

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，通过分析学校经济状况，完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20xx年学校在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

一、指导思想

以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导， 认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。

二、具体工作

１、 加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。

1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。

2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支情况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强学校财务管理的透明

度。本年预算，商品和服务支出计40.19万元，基本维修建设支出6.16万元，人员支出6.1万元。

3、本学年的重点工作。

首先，学校的大多数房屋始建于19xx年，现在四排房屋已列入C、D级危房，由县教育局统一进行整修；但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等情况。在雨季到来之前，学校将对所有房屋进行安全普查，并对其中的隐患进行整修，保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计6.16万元。

其次，双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝晚自习与节假日、双休日补课情况。经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每天按25元、晚自习每人8元计算，安全值班费达4.7万元；再加上班主任费1.4万元；人员支出预计6.1万元。

再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、市级规范化学校创建标准的提高与农村远程教育工程的实施，学校现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件，争取暑假后每办公室配备一台微机，学校再上一套多媒体设备，基本满足教师、学生需要。

第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，特别是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中接受教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。通过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变学校教学现状，达到教育最大化效益。

第五，改善学生伙房质量，改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上，加大伙房改造工程，提升饭菜质量，提高服务水平，保证安全卫生，杜绝病从口入。改善学生生活质量，使学生健康成长，保证学生正常的身体发育。

最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

4、加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。

我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的20xx年，我校经费基本满足了办公支出；在20xx年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。