山西省加油站安全生产标准化(三级企业)评审标准
第二篇：加油站安全标准化三级达标专项考评必需文档资料
加油站安全生产标准化三级达标专项评审
所必需的文档资料
5.1. 负责人与职责
5.1.1. 负责人
5.1.1.1. 企业主要负责人授权书
5.1.1.2. 安全生产标准化实施方案
5.1.1.3. 安全文化建设方案
5.1.1.4. 安全承诺书
5.1.1.5. 安全承诺告知资料
5.1.1.6. 主要负责人组织或参与安全生产标准化记录
5.1.1.7. 安全生产工作汇报资料
5.1.1.8. 企业主要负责人定期组织召开安全会议记录
5.1.2. 方针目标
5.1.2.1. 安全生产方针
5.1.2.2. 年度安全生产目标（包含各级组织）
5.1.2.3. 签订量化的各级组织安全目标责任书
5.1.2.4. 安全生产目标考核记录
5.1.3. 机构设置
5.1.3.1. 安全管理机构设置文件，明确管理部门
5.1.3.2. 安全管理人员任命书
5.1.3.3. 各级机构负责人员任命书
5.1.3.4. 主要负责人安全资格证书（复印件）
5.1.3.5. 安全生产管理人员任职资格证书（复印件）
5.1.4. 职责
5.1.4.1. 安全职责文本
5.1.4.2. 安全生产责任制考核制度
5.1.4.3. 安全责任定期考核记录
5.1.4.4. 安全责任定期奖惩记录
5.1.5. 安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1. 安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、参加工伤保险费用复印件等）
5.1.5.2. 工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执）
5.2. 风险管理
5.2.1. 范围与评价方法
5.2.1.1. 确定风险评价范围，附评价范围
5.2.2. 风险评价
5.2.2.1. 定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告
5.2.3. 风险控制
5.2.3.1. 重大风险清单
5.2.3.2. 风险控制措施
5.2.3.3. 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，确定优先控制的顺序，采取控制措施，附结果、控制措施
5.2.4. 隐患排查与治理
5.2.4.1. 隐患治理台帐
5.2.4.2. 隐患整改通知书
5.2.5. 风险信息更新
5.2.5.1. 危险有害因素识别资料
5.2.5.2. 风险评价记录或报告
5.2.5.3. 评审或检查风险控制结果记录
5.2.5.4. 当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录
5.2.5.5. 作业许可证
5.3. 法律法规与管理制度
5.3.1. 法律法规和标准的识别和获取
5.3.1.1. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
5.3.1.2. 定期进行更新的记录
5.3.1.3. 文件发放记录
5.3.1.4. 对从业人员进行宣传和培训的记录
5.3.1.5. 告知书
5.3.1.6. 宣传材料
5.3.1.7. 及时传达给相关方的记录
5.3.2. 法律、法规和标准符合性评价
5.3.2.1. 编制符合性评价报告
5.3.2.2. 定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价的记录
5.3.2.3. 不符合项原因分析记录
5.3.2.4. 不符合项整改记录
5.3.2.5. 明确本企业有无违法现象和行为
5.3.3. 安全生产规章制度
5.3.3.1. 制订健全的安全生产规章制度，附包括但不限于以下内容的汇编
5.3.3.1.1. 安全生产责任制
5.3.3.1.2. 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
5.3.3.1.3. 安全生产费用管理制度（确定提取标准（产值小于1千万元提取4％，产值为1千万元-1亿元提取2％，产值为1亿元-10亿元提取0.5％））
5.3.3.1.4. 风险评价管理制度
5.3.3.1.5. 安全例会管理制度
5.3.3.1.6. 安全教育培训制度
5.3.3.1.7. 安全防火管理制度
5.3.3.1.8. 电气安全管理制度
5.3.3.1.9. 安全检查管理制度
5.3.3.1.10. 消防安全管理制度
5.3.3.1.11. 安全事故管理制度
5.3.3.1.12. 交接班管理制度
5.3.3.1.13. 危险作业管理制度
5.3.3.1.14. 隐患排查治理管理制度
5.3.3.1.15. 领导干部带班制度
5.3.3.1.16. 特种作业人员管理制度
5.3.3.1.17. 安全生产奖惩管理制度
5.3.3.1.18. 变更管理制度
5.3.3.1.19. 仓库、罐区安全管理制度
5.3.3.1.20. 关键装置、重点部位安全管理制度
5.3.3.1.21. 安全设施管理制度
5.3.3.1.22. 监视和测量设备管理制度
5.3.3.1.23. 设备检维修管理制度
5.3.3.1.24. 检维修作业现场安全管理制度
5.3.3.1.25. 生产设施拆除和报废安全管理制度
5.3.3.1.26. 危险化学品安全管理制度
5.3.3.1.27. 承包商管理制度
5.3.3.1.28. 供应商管理制度
5.3.3.1.29. 职业危害防治管理制度
5.3.3.1.30. 职业卫生管理制度
5.3.3.1.31. 个体防护用品（具）和保健品管理制度
5.3.3.1.32. 作业场所职业危害因素检测管理制度
5.3.3.1.33. 应急救援管理制度
5.3.3.1.34. 安全标准化自评管理制度
5.3.3.2. 发放到有关的工作岗位的记录
5.3.4. 操作规程
5.3.4.1. 所有岗位操作规程
5.3.4.1.1. 加油作业
5.3.4.1.2. 卸油作业
5.3.4.1.3. 发电、变配电作业
5.3.4.1.4. 计量作业
5.3.4.1.5. 清罐作业
5.3.4.1.6. 电器检修作业
5.3.4.1.7. 加油机维护检修作业
5.3.4.1.8. 交接班作业
5.3.4.1.9. 灭火预案演练作业
5.3.4.1.10. 消防设施维护作业
5.3.4.1.11. 油罐维保作业
5.3.4.1.12. 油罐验收作业
5.3.4.1.13. 升降级作业
5.3.4.1.14. 数质量校验作业
5.3.4.1.15. 职业危害防治操作规程
5.3.4.2. 危险性作业操作规程
5.3.4.2.1. 动火作业
5.3.4.2.2. 进入受限空间作业
5.3.4.2.3. 破土作业
5.3.4.2.4. 临时用电作业
5.3.4.2.5. 高处作业
5.3.4.2.6. 断路作业
5.3.4.2.7. 吊装作业
5.3.4.2.8. 设备检修作业
5.3.4.2.9. 抽堵盲板作业
5.3.4.3. 操作规程发放记录
5.3.4.4. 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数，定期进行评审和修订的记录
5.3.5. 修订
5.3.5.1. 修订和评审制度文本
5.3.5.2. 安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录，有评审小组各类人员签名
5.4. 培训教育
5.4.1. 培训教育管理
5.4.1.1. 全员安全培训教育目标和要求
5.4.1.2. 安全培训教育计划文本
5.4.1.3. 从业人员培训教育记录
5.4.1.4. 从业人员岗位标准
5.4.1.5. 员工台帐
5.4.2. 管理人员培训教育
5.4.2.1. 企业主要负责人安全资格证（复印件）
5.4.2.2. 安全生产管理人员安全资格证（复印件）
5.4.2.3. 其他管理人员资格证复印件
5.4.2.4. 制定培训内容：附培训内容
5.4.3. 从业人员培训教育
5.4.3.1. 三级安全培训记录
5.4.3.2. 三级安全培训考核记录
5.4.3.3. 安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录
5.4.3.4. 再培训记录
5.4.3.5. 特种作业人员管理台帐
5.4.3.6. 特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）
5.4.4. 新从业人员培训教育
5.4.4.1. 对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录
5.4.5. 其他人员培训教育
5.4.5.1. 对转岗、脱离岗位一年以上者，进行车间、班组安全培训教育、考试记录
5.4.5.2. 对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录
5.4.6. 日常安全教育
5.4.6.1. 安全活动计划
5.4.6.2. 管理部门安全活动记录
5.4.6.3. 班组安全活动记录（班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员对安全活动记录，检查、管理人员的签字记录）
5.5. 生产设施及工艺安全
5.5.1. 生产设施建设
5.5.1.1. 罐储资料
5.5.1.2. 加油枪资料
5.5.1.3. 管道设计、施工、验收资料
5.5.1.4. 消防验收意见书
5.5.2. 安全设施
5.5.2.1. 安全设施台帐
5.5.2.2. 防雷检测报告
5.5.2.3. 防静电设施设计、施工、资料
5.5.2.4. 防静电设施维护记录
5.5.2.5. 消防设施台帐
5.5.2.6. 安全设施指定专人（责任人姓名）负责管理，定期检查和维护保养记录
5.5.2.7. 安全设施定期检修记录
5.5.2.8. 安全设施设备检修计划
5.5.2.9. 监视和测量设备台帐（定期进行校准和维护活动的记录）
5.5.3. 工艺安全
5.5.3.1. 压力容器和压力管道检验报告
5.5.3.2. 泄压和排空系统安全阀检验报告
5.5.3.3. 紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统调试记录
5.5.3.4. 各类动设备档案
5.5.3.5. 安全联锁设施停用审批手续，危险有害分析
5.5.3.6. 事故应急处理预案
5.5.3.7. 工艺操作记录
5.5.4. 检维修
5.5.4.1. 检维修记录
5.5.4.2. 检维修方案
5.5.4.3. 设备设施交付检维修手续
5.5.4.4. 检维修现场安全检查记录
5.5.5. 拆除和报废
5.5.5.1. 设施拆除和报废审批手续
5.5.5.2. 拆除作业风险分析记录
5.5.5.3. 拆除计划或方案
5.5.5.4. 设施拆除交接手续
5.6. 作业安全
5.6.1. 作业许可
5.6.1.1. 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业履行严格的审批手续记录
5.6.2. 警示标志
5.6.2.1. 工作场所职业危害因素检测结果资料
5.6.2.2. 预防及应急救治措施
5.6.3. 作业环节
5.6.3.1. 安全防护用品（具）台帐
5.6.3.2. 动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、施工作业、高温作业等作业证
5.6.3.3. 制定控制措施文件
5.6.3.4. 作业活动监护人技能资料
5.6.3.5. 危化品运输协议
5.6.4. 承包商与供应商
5.6.4.1. 安全协议书
5.6.4.2. 现场安全检查记录
5.6.5. 变更
5.6.5.1. 变更管理制度（对人员、管理、工作、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划地控制）
5.6.5.2. 变更的实施应履行审批及验收程序
5.6.5.3. 对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制
5.7. 产品安全与危害告知
5.7.1. 化学品档案
5.7.1.1. 危险化学品档案
5.7.2. 化学品安全技术说明书和安全标签
5.7.2.1. 危险化学品安全技术说明书和安全标签
5.7.3. 化学事故应急咨询服务电话
5.7.3.1. 设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班
5.7.4. 危险化学品登记
5.7.4.1. 按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记，附登记证书
5.7.5. 危险告知
5.7.5.1. 劳动合同
5.7.5.2. 培训记录，包括CSDS培训
5.8. 职业危害
5.8.1. 职业危害项目申报
5.8.1.1. 按照《职业危害因素分类目录》逐一辨识，识别出法定职业病目录所列的职业危害因素
5.8.1.2. 法定职业病目录所列的职业危害因素，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报表及批复资料
5.8.2. 作业场所职业危害管理
5.8.2.1. 职业卫生档案
5.8.2.2. 从业人员健康监护档案
5.8.2.3. 职业健康检查报告
5.8.2.4. 职业卫生档案
5.8.3. 劳动防护用品
5.8.3.1. 个体防护用品台帐
5.8.3.2. 发放个体防护用品和器具记录
5.8.3.3. 指定负责保管人
5.8.3.4. 定期检查和校验记录
5.8.3.5. 主管人员检查记录
5.8.3.6. 职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐
5.8.3.7. 劳动防护用品使用情况检查记录
5.9. 事故与应急
5.9.1. 事故报告
5.9.1.1. 制定事故报告制度和程序
5.9.1.2. 按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门记录
5.9.1.3. 建立事故档案
5.9.2. 抢险与救护
5.9.2.1. 应急救援预案
5.9.2.2. 防护器具清单
5.9.3. 事故调查和处理
5.9.3.1. 事故调查报告
5.9.3.2. 事故台帐、
5.9.3.3. 事故整改和预防措施
5.9.3.4. “四不放过”记录
5.9.3.5. 发生事故后应急预案评审报告
5.9.4. 应急指挥与救援系统
5.9.4.1. 应急预案
5.9.4.2. 应急救援队伍
5.9.4.3. 应急救援组织机构网络图
5.9.4.4. 应急指挥系统的职责
5.9.5. 应急救援器材
5.9.5.1. 应急救援器材台帐
5.9.5.2. 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
5.9.5.3. 应急通讯网络
5.9.6. 应急救援预案与演练
5.9.6.1. 应急预案
5.9.6.2. 应急预案培训记录
5.9.6.3. 应急预案定期演练记录
5.9.6.4. 定期评审应急预案记录
5.9.6.5. 应急预案备案回执
5.9.6.6. 通报当地应急协作单位记录
5.10. 检查与自评
5.10.1. 安全检查
5.10.1.1. 安全检查计划
5.10.1.2. 检查记录（各种检查形式的《安全检查表》）
5.10.1.3. 检查表发放记录
5.10.1.4. 检查表修订记录
5.10.2. 安全检查形式与内容
5.10.2.1. 安全检查台帐
5.10.2.2. 奖惩与检查挂钩情况
5.10.2.3. 定期综合检查计划
5.10.2.4. 检查记录与计划不符做出变更说明
5.10.3. 整改
5.10.3.1. 隐患整改通知书
5.10.3.2. 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证记录，《安全检查表》逐项检查整改记录
5.10.3.3. 隐患整改台帐（包括通知单、许可证、风险分析）
5.10.3.4. 企业无力解决的重大事故隐患，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告记录
5.10.3.5. 检查组织和人员将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档
5.10.4. 自评
5.10.4.1. 建立自评管理制度
5.10.4.2. 每年至少一次对安全标准化进行自查自评报告
5.10.4.3. 自评会议记录
5.10.4.4. 进一步完善安全标准化的计划和措施
说明：
1. 现在未发生的不代表以后不发生，除了本单位不涉及的项目，其他方面应有相应的空白记录表格；
2. 主要负责人安全承诺应有签名；
3. 这份文件所列出的项目是加油站安全生产标准化必须有的资料，请逐条对照，如还存在缺项请补齐。
谢谢！
