20条广告语
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HONGHU YIWU TRADE CITY
主题：问鼎洪湖财富巅峰未来 定位：一站式全品类商贸采购平台 开启洪湖商品贸易新纪元
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主题：行业大鳄 登陆洪湖 定位： 商品贸易市场领航者 洪湖市重点招商引资项目
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主题： 政府引导 产业全面升级 定位： 洪湖义乌产经协同创新战略联盟 /义乌小商品战略联盟/洪湖市政府重点招商引资项目
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主题：绝版规划 打造洪湖四大商业中心
定位：名优特产品展贸中心/电子商务信息中心/ 4A旅游购物中心/一站式全品类商贸集散中心
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主题：巨头聚首 抢滩财富
定位：义乌商贸城即将全面亮相 引爆全城 敬请关注
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主题：包罗万商 有容乃大
定位：22平米建筑面积/百余大类 数百万种商品/上千商户进驻
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主题：国际前瞻设计 引领商贸新时代
定位：洪湖首个双首层设计/洪湖唯一地源节能空调设计
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主题：洪湖义乌商贸城 让投资犇起来 定位：五年高额固定回报 十年统一经营管理
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主题：分享义乌商机 打造财富传奇 定位：总结借鉴义乌商贸中心的先进理念，打造全新五代商贸平台
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主题：财富爆发 势不可挡 定位：整合世界行业资源和产业资源，共铸辉煌
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主题：逐鹿财富金座 跨越财富之巅 定位： 城际交通核心/ 商贸集群发展/ 全产业链联动
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主题：联袂打造 强势出击
定位：湖北浙商联合会、武汉洪湖促进会、洪湖工商联鼎力支持
第二篇：广告公司的财务工作
公司财务管理制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 财务人员位职责
第一条 主管会计负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额2000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理其他工作。
□ 财务工作管理 第一条 财务会计应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第二条 财务会计对公司日常经济业务实行会计监督。
会计对不真实、不合法的原始凭证，有权不予办理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第三条 财务会计发现帐簿记录与实物、款项不符时，及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。
□ 支票及现金收入管理 第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额记清留存联，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。登记工作由出纳员负责。附：支票领用登记簿 第二条 对于报销时短缺的金额，财务出纳员要及时催办，到月底如未还清，记入往来借款人员帐户，月底结算工资时一并扣除。 第三条 每日收入当日下班之前存入银行，次日由出纳员用文字性报告总经理。
第四条 公司相关工作及业务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由指定专人设法通知，同意后可先付款后补签。
□ 现金管理
第五条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
钱款结算起点定为100元，结算票据必须为有税务机关监制的正规#5@p结算。
第六条 出纳人员支付个人款项，每笔支付业务超过使用现金限额1000元的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。
第七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第十条 财务出纳员从银行提取现金，应当由总经理批准后提取。 第十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门主管签字确认所需事项，总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第十二条 #5@p及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十三条 工资由总经理办公室及各部门每月提供的按合同规定的职
员工资表，交主管审核，总经理签字，财务人员在规定日（总经理确定日期）按时提款，当月发放工资，当月未发的计提工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第十四条 出差人员借款，必须先填写 “借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款；差旅费及各种补助单(包括借款单)费用的报销，须有经办人签字，由部主管签字，后经会计审核加盖（审核章）后送总经理签字，到出纳员办理财务结算。
第十五条 出纳人员应当建立现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 第十六条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务会计保管，并分类填制目录。
附：本制度由总经理签字后生效。