行为检查考核操作流程
1 违规行为检查考核操作流程图:
发现违规行为者
并要求
及时送交至
3小内反馈至
(考核操作流程图)
2 处罚审批流程说明:
2.1 检查人在巡查时发现员工有违规行为的,按“奖惩记录单”详细填写,并要求被考核人签字,如被考核人拒绝签字的,则加倍考核;
2.2 “奖惩记录单”要一式三联,检查人签字后,将此单第二、三联交到被奖惩人所在部门负责人处,第一联及时交到人资部人事专员(王娜)处;
2.3 部门负责人接到“奖惩记录单”后,务必在3小时内向人资部回复处理意见;如遇晚班则在次日早11:30时前回复;否则考核所属部门负责人(即接单人)10元/次;
2.4 人资部在接到回复后,务必在当日发出通告;否则考核人事专员10元/次;人资部经理连带考核;
2.5 各部负责人直接签发的奖惩记录单,则只需将第一、二联送至人资部人事专员(王娜)处等待发放通告即可;
2.6 所有按制度规定进行处罚的记录单无需总经理签字;
3 奖励签批流程说明:
3.1 所有奖励必须有总经理签字后方可送至人事专员处进行通告;
3.1.1 生产各部主管或部长提请——生产副总审核——总经理审批;
3.1.2 其它各部负责人提请——总经理审批;
3.2 履行审批手续的经手人应为各部的提请人;
4 相关文件:
4.1 值班管理制度
4.2 员工行为规范
4.3 办公室管理制度
4.4 现场管理制度
4.5 部门责任人连带考核比例标准
4.6 奖惩记录单
4.7 值班巡检记录
审批: 审核: 起草人: 起草时间:20##年1月2日
第二篇:仓储操作流程
仓储操作流程
仓储操作流程包括:客户信息确认、接单、入库操作、储存操作、出库操作、配送操作、退货和补货管理、单据管理、财务核对及结算,以下主要突出仓库操作流程
一、 客户信息确认
对客户应达到的服务进行确认、对客户的需求进行核实、明确我方的责任、明确客户的义务
二、 接单
接收并确认订单或相关业务货品所下的单据等,并了解到货或出货时间及相关要求及条件
入库作业:订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物品放置到指定位置——物品标识卡加以标识
货物入库交接和登记
(1)交接手续
接受货物?签署单证?接收文件
(2)明确物资名称、规格、数量、累计数或结存数、存货人或接货人、批次、金额注明货位号或运输工具、接(发)货经办人
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四、储存操作
盘点作业:为了有效地控制货物数量,而对各储存场所进行数量清点的作业。
1)、清点作业的目的:
(1)清查实际库存数量
(2)帮助企业计算资产损益
(3)发现仓库管理中存在的问题
2)、盘点作业的内容:
(1)查数量
(2)查质量
(3)查保管条件
(4)查安全
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商品的出库,也称发货,它是根据业务部门或存货单位开具的出库凭证,从对出库凭证审核开始,进行拣货、分货、发货检查、包装直到把商品点交给要货单位或发运部门的一系列作业过程
1、出库作业的流程:
(1)订单审核
(2)出库信息处理
(3)拣货(人工、自动)
(4)发货检查
(5)装车
(6)发货信息处
2、出库作业常见问题及处理:
(1)出库单据问题
(2)出库数量差异
(3)串发与错发货
(4)包装破漏
(5)漏记账和错记账
六、配送操作
配送操作:订单处理备货 流通加工拣货补货配货验货 核对出库单与货运单签字、装车运输交货 退货回、交单对账
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七、退货和补货操作操作
1、退货
(1)、因发现异常而退货 申请退货拒收单据备注退货跟踪
(2)、配送异常而退货
接受退货货品验收重新入库财务结算跟踪处理
2、补货
因配送异常而补货的按照正常出库作业、配送作业进行,单据、财务做备注处理
八、单据处理
计数单据、入库单据、出库单据、送货单据、交接清单、现场记录单据的处理、其他相关单据处理
单证处理
(1) 单证员按照出入库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统
(2) 生成并打印并传真给客户公司有关人员核对
(3) 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档
九、财务核对及结算
1、 实物账单核对、财务账单核对
2、结算
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