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XXX培训机构
商
业
计
划
书
二零一五年七月
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目录
第一章 执行摘要 ......................................................................................................... 1
1.1 项目名称 ........................................................................................................................ 1
1.2 项目简介 ........................................................................................................................ 1
1.3 商业模式 ........................................................................................................................ 1
1.4 盈利模式 ........................................................................................................................ 1
1.5 市场分析 ........................................................................................................................ 1
1.6 战略规划 ........................................................................................................................ 1
1.7 融资需求 ........................................................................................................................ 1
1.8 投资效益 ........................................................................................................................ 1
第二章 市场分析 ......................................................................................................... 2
2.1 少儿培训行业分析 ........................................................................................................ 2
2.2 艺考培训行业分析 ........................................................................................................ 4
2.3 市场分析 ........................................................................................................................ 5
2.3.1 目标市场定位 ......................................................................................................... 5
2.3.2 市场容量 ................................................................................................................. 5
2.4 竞争对手分析 ................................................................................................................ 6
第三章 产品与服务 ..................................................................................................... 7
3.1 核心价值 ........................................................................................................................ 7
3.2 少儿培训服务 ................................................................................................................ 7
3.3 艺考培训服务 ............................................................................................................... 11
3.4 产品优势 ....................................................................................................................... 11
第四章 商业模式 ....................................................................................................... 12
4.1 项目定位 ...................................................................................................................... 12
4.2 商业模式 ...................................................................................................................... 12
4.3 盈利模式 ...................................................................................................................... 12
第五章 战略规划 ....................................................................................................... 13
5.1 核心竞争力 .................................................................................................................. 13
5.1.1 优质的师资资源 ................................................................................................... 13
5.1.2 优秀的管理团队 ................................................................................................... 13
5.1.3 一流的硬件设施 ................................................................................................... 13
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5.2 战略目标 ...................................................................................................................... 13
5.3 发展规划 ...................................................................................................................... 13
第六章 营销策略 ....................................................................................................... 14
6.1 价格策略 ...................................................................................................................... 14
6.2 推广策略 ...................................................................................................................... 14
6.2.1 线下推广 ............................................................................................................... 14
6.2.2 线上推广 ............................................................................................................... 14
6.3 渠道策略 ...................................................................................................................... 14
第七章 投资计划 ....................................................................................................... 15
7.1 投资金额 ...................................................................................................................... 15
7.2 资金使用计划 .............................................................................................................. 15
7.3 退出机制 ...................................................................................................................... 15
第八章 财务分析 ....................................................................................................... 16
8.1 财务假设 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2 财务预测 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.1 收入预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.2 成本预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.3 利润预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.4 财务现金流量预测 ............................................................... 错误！未定义书签。
8.3 财务评价 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
第九章 风险控制 ....................................................................................................... 17
9.1 竞争者进入风险 .......................................................................... 错误！未定义书签。
9.2 同质化风险 .................................................................................. 错误！未定义书签。
9.3 价格风险 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
9.4 挖角风险 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
9.5 在线教育竞争风险 ...................................................................... 错误！未定义书签。
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第一章 执行摘要
1.1 项目名称
1.2 项目简介
1.3 商业模式
1.4 盈利模式
1.5 市场分析
1.6 战略规划
1.7 融资需求
1.8 投资效益
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第二章 市场分析
2.1 少儿培训行业分析
少儿教育市场是一个潜在的大市场，近两年来，中国教育市场迎来了培训行业投资高峰期。除去风险投资商的青睐，国际教育集团参与度也在提高。而对于普通投资者来说，投资教育的渠道也在不断增多。中国教育培训领域的市场空间巨大。统计数据显示，教育支出在中国已经超过其他生活费用成为仅次于食物的第二大日常支出。
20xx年我国城市家庭中，35%家庭对孩子课外教育支出费用在500-1000元/月，大于1000元/月的家庭占到10%。按照每个少儿500元/月计算，我国少儿培训行业市场规模达1000亿元。
图2-1 20xx年城市家庭课外教育支出情况
（2）生源情况
20xx年，我国0-12岁婴幼儿和少儿数量在2.6亿左右，0-3岁婴幼儿数达7000万，3-6岁7000万，6-12岁少儿1.2亿人。在参加少
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儿培训的具体年龄调查中，6-12岁的比例为66%，3-6岁的孩子比例为49%，与去年的57%差距不大；其次是1岁-3岁的孩子，比例为27%，周岁以内就开始参加早教班的孩子占比8%。
图2-2 我国0-12岁婴幼儿与少儿数量情况
（3）选择因素及盈利情况
就少儿培训机构的选择而言，62%的消费者认为性价比和学习效果最重要，28%的人认为环境舒适、安全是第一位，10%的人认为离家近、方便是首要考虑的。我国少儿培训行业毛利率以及净利率较高，毛利率达到45%，净利率达30%。
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图2-3 少儿培训机构选择因素情况
2.2 艺考培训行业分析
根据国家统计局数据，截至20xx年底，我国艺术培训行业的产值已达430亿元的规模，并且正以每年30%以上的速度迅速增长。未来五至十年，艺术教育市场将发展到上千亿元的规模。音乐、舞蹈、美术是艺术培训行业的主力军。以20xx年市场规模为例，舞蹈培训市场规模达到124.7亿元，占到了中国艺术培训行业规模的29%，音乐培训市场规模达到120.4亿元，占到了中国艺术培训行业规模的28%，美术培训市场规模达到118.25亿元，占到了中国艺术培训行业规模的27.5%。
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图2-4 艺术、舞蹈、音乐、美术培训规模预测示意图
调查显示，在众多艺术培训项目中，家长最希望孩子接受的是乐器、舞蹈、美术类培训，分别占30.59%、26.91%、21.81%，在全部培训项目中占到近八成。
在众多繁杂的社会艺术类培训机构中，少年宫或行业协会开办的培训机构是家长们最希望把孩子们送往的培训机构，占33.23%；选择离家近的培训中心占24.84%；个人家教式的培训占21.74%；著名艺术家开办或具有知名品牌的培训机构占13.35%；其他一般培训中心占6.83%。
2.3 市场分析
2.3.1 目标市场定位
项目目标消费群体是天津市少儿和艺考学生。
2.3.2 市场容量
根据20xx年天津市统计公报，中等职业教育招生3.95万人，在
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校生11.37万人，毕业生4.05万人。普通中学招生13.97万人，在校生43.68万人；小学招生11.02万人，在校生57.32万人，毕业生8.67万人。幼儿园在园幼儿23.98万人。
由此数据可知，天津市高中学生人数30万人，少儿人数76万人，幼儿人数23.98万人。市场容量大。
2.4 竞争对手分析
项目主要竞争对手是天津其他艺术培训和少儿培训机构。
与竞争对手相比，项目有优质的师资资源、贴心的培训服务，给消费者带来不一样的体验。
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第三章 产品与服务
3.1 核心价值
少儿：兴趣与爱好培训，高效时间规划，充实知识，连贯健康成长
? 标准化的测评体系，实现孩子兴趣与天份的充分培养与展现； ? 专业化的规划咨询服务，让少儿享有高效的整体时间规划；
? 连续性、多元化的少儿培训学习管理系统，让学生系统性接纳知
识。
? 素质教育与应该教育两相宜，为少儿的未来成功奠定坚实基础！
艺考学生：艺考培训，提高分数，铸就美好未来
为高中学生提高舞蹈、音乐、美术等艺考培训服务，让高中艺考学生得到质的提高，考上理想的艺术高校。
家长：解放家长、让家长有自己的生活、有学习规划
为其孩子提供优质、免费、贴心、参与性的教学内容，做家长的教育管家，让家长有更充足的时间来做好工作、生活以及为孩子学习成长方面的事项。
3.2 少儿培训服务
项目主要提供戏曲、京剧、话剧、少儿
表演、少儿模特、舞蹈、书法、沙画、声乐、
相声、跆拳道、武术、主持等少儿培训服务。
1.书法
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? 解正确的坐姿和执笔方法，学习捺、钩、点等基本笔画的
书写方法；
? 范本选字临摹，分析范本的结字及章法规律；
? 了解背临的方法及作用，由范本中选字进行背临；
? 少字内容创作，总结并修正书写错误；
? 对联、条幅、扇面、册页、手卷、横批等基本的书法形制
学习与创作
2.沙画
通过少儿美术的学习，儿童不仅获得了基础的美术绘画技能知识，更重要的是，经过少儿美术的的思维训练，儿童养成良好的学习习惯，提升动手制作能力。同时，他们的注意力、模仿力、创造力、形象思维能力等等学习能力也得到大大增强，从而使得儿童在其他知识的学习也变得轻松、容易。儿童身心也在教学过程中得到健康发展，从而达到提高学习能力和学习成绩的效果。
3.主持
启蒙班：以普通话字词正音、绕口令、诗歌、谜语、谚语、歇后语、语言游戏、成语故事、童话寓言故事等为主要内容。通过学习，掌握标准普通话的字词发音，辨别语音语调，发音字正腔圆和简单的语言运用技巧。启发其想说，锻炼其敢说，鼓励其善说，培养其说好的能力，提高孩子们的心理素质，锻炼胆量，增长自信。
初级班：普通话语言表达技巧，少儿文学作品朗读朗诵、少儿表演艺术基本训练（声乐、台词、形体、表演）、文艺晚会节目主持基
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本常识等，培养孩子们良好的语言表达习惯和心理素质，提高语言表达能力。
中级班：演讲，辩论，经典诗词朗诵，文艺晚会节目主持基本技巧，少儿表演艺术综合训练（朗诵、相声、小品、快板、双簧、三句半、儿童剧等），发掘孩子们的内在艺术潜质，全面提高学生的综合素质，为学生今后的发展奠定坚实的基础。
专业提高班：播音主持发声技巧、语言表达技巧，体态语，主持人的素质与个性魅力，播音主持语言艺术风格，节目主持模拟（文艺晚会、学校晨会、校园文体比赛、班会）等。
4.舞蹈
中国舞：中国舞即中国民族民间舞，注重身韵身法，真正体现了中国古典舞的风貌及审美的精髓。它不仅能塑造优美的形体，提高身体的协调性，使孩子的气质得到训练，激发孩子的想象力、创造力还能增加他们的自信心、表现力。
少儿拉丁舞：拉丁舞风格明快热情、活
泼奔放、动作激烈、节奏富于变化。拉丁舞
的五项舞蹈各有风格，桑巴激情，恰恰活泼，
伦巴婀娜，斗牛强劲，牛仔逗趣。学习拉丁
舞能帮助释放压力、保持健美的身材与青春
的活力以及与人交往的能力。
5.声乐
学习音乐能够提高孩子的智力，它不仅仅是一种技能的学习，
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是培养和塑造孩子的无价良方。让孩子接触音乐，从而提高孩子的协调能力、注意力和记忆力，还能极大的陶冶孩子情操、培养孩子的开 放性格、并激发孩子表现欲望，锻炼他们的胆量和心理素质。
[招生对象]4岁以上少儿、青少年
[培训内容]学习音乐的基本知识训练孩子的音准、节奏、模唱、听力，掌握节奏、音准，进行“正确歌唱姿势、良好歌唱习惯、美好歌唱状态、勇敢自信表演”训练，激发少儿的歌唱情趣。
6.器乐
钢琴教学是以专业教学方法和科学训练为中心，训练孩子的听觉、视觉、触觉及手、眼、脑的协调配合能力,全面提高孩子的兴趣爱好,开发孩子的智力。钢琴演奏是一门集语言、音乐、表演于一体的综合高雅艺术，对儿童进行钢琴培训能很好的促进儿童的成长，更有助于培养孩子的气质和个性的形成。
7.戏曲
授课内容：京剧、话剧等。
教学特点：
●学习期间，优秀学员将有机会参加儿童剧的演出及拍摄。
●互动性教学，老师可根据学员特点进行个案辅导。
●声、台、形、表专项训练，培养孩子专业化、多元化的表演风格。●学习成果将通过汇报演出、活动记录等形式向家长全面展示。
●理论和实践相结合，提高学员的艺术综合能力。
8.武术
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跆拳道训练能使少儿具备:认真、吃苦、礼仪、诚信的优秀品质;令儿童及青少年更懂得服从与忍耐,非但不会让学习者“好斗”,反而会令学员更加谦虚与礼貌,兼备身心健康与人格完善。
3.3 艺考培训服务
学校艺术课教师整合各专业优秀师资力量，对教育部艺考具有丰富经验，对艺考要求有精深的研究。
学校艺术专业课程设置如下：
? 美术类：包括速写课、水粉课、素描课等；
? 音乐类：包括声乐艺术指导、器乐小课、声乐小课、乐理、 视
唱、练耳等；
? 舞蹈类：包括节奏课、剧目排练、现代舞、民间课、技巧课、
毯技课、集训课等；
? 传媒类：包括影视编导类课程、播音主持类课程、台词表演等； ? 空乘类；
? 书法类。
3.4 产品优势
项目提供少儿培训和艺术培训相结合的服务，配备优质师资力量，集合各方资源，注重产品细节，一切以少儿和艺考学生为中心。提供优质的服务。
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第四章 商业模式
4.1 项目定位
4.2 商业模式
4.3 盈利模式
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第五章 战略规划
5.1 核心竞争力
5.1.1 优质的师资资源
5.1.2 优秀的管理团队
5.1.3 一流的硬件设施
5.2 战略目标
表5-1
5.3 发展规划
项目战略目标示意图 13
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第六章 营销策略
6.1 价格策略
6.2 推广策略
6.2.1 线下推广
6.2.2 线上推广
6.3 渠道策略 14
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第七章 投资计划
7.1 投资金额
7.2 资金使用计划
7.3 退出机制
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第八章 财务分析
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第九章 风险控制
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