湖北三鑫金铜股份有限公司

安全检查手册

      

二〇##年六月

目  录

一、安全生产奖惩标准                            ？

1.1安全处罚标准                                ？

1.2安全奖励标准                                ？

二、安全、环保责任目标考核标准                  ？

三、基础工作安全检查内容及标准                  ？

四、地下矿山安全检查内容及标准                  ？

五、尾矿库安全检查内容及标准                    ？

六、选矿厂安全检查内容及标准                    ？

一、安全生产奖惩标准

1  范围

本标准规定了公司安全生产奖惩的有关定义、管理职责、管理内容与要求、报告和记录。本标准适用于公司各单位（包括外委单位）、部门和个人安全生产奖惩工作。

2  术语和定义：

下列术语和定义适用于本标准。

2.1违章行为

一般包括违章作业、违章指挥，指没有发生人员伤害的事件。

2.2违章作业

指违反已成文的规章制度或各项临时性正式规定的作业

2.3违章指挥

是指违反安全管理制度或安全技术标准的指挥行为。凡按安全生产责任制，应由有关领导研究措施、作出规定或亲临指挥，却有意回避、推卸责任、不闻不问而险些造成事故的行为，视同违章指挥。

2.4.A类违章

一般指可能造成死亡或多人受伤事故的严重违章行为。

2.5.B类违章

一般指可能造成重伤或轻伤事故的比较严重违章行为。

2.6.C类违章

一般指受行为环境和其它条件影响，尚无构成人身伤害可能或可能性较低的一般违章行为。

3  职责

3.1公司领导或公司安全管理人员发现个人违章行为，隐患整改不到位现象，视该单位安全管理存在缺陷，以处罚通报形式，对该单位作出处罚，建立处罚管理台帐，每月报公司相关部门兑现落实。

3.2各单位可根据本标准制定实施细则，细则按分级管理的原则，实行公司级对车间级、车间级对班组级、班组对个人的考核，考核坚持教育与处罚相结合原则。

3.3兼职安全员以上（含）管理人员在违章行为现场发现违章行为未加制止，对管理人员视同违章进行处罚。

3.4事故隐患未按要求进行整改按规定处罚通报后经检查发现仍未落实的，按2000元／次对车间、部门（或外委施工队）进行处罚。因整改不力造成事故的，按公司有关事故管理规定执行处理。

3.5对生产安全事故的考核执行公司安全生产事故责任追究有关规定。

3.6检查中发现违章职工在同一作业活动中涉及多项违章行为的，应按已发生的最高类别违章处理。

4  管理内容与要求

4.1对查实的各类违章行为，要对其违章人员实行个人绩效考核。表1《安全处罚标准》规定：A类违章一次，扣500～1000元；B类违章一次，扣300～500元；C类违章一次，扣50～300元；连带考核A类违章3分，B类违章2分，C类违章1分，在被处罚单位月度安全、环保责任目标考核分中扣除。

4.2公司及以上部门查处通报当年内个人违章累计数超过2次（含2次）的职工，取消其当年度个人评先资格；当年内职工违章累计数超过4次（含4次）的班组，取消其当年度集体评先资格。

4.3个人重复违章(相邻两个月期间内)、年内累计B、C类违章2次或A类违章1次的职工，应离岗参加公司级安全教育学习班，学习时间不少于1天，学习期间只计发生活费。经闭卷考试合格后，本人向所在单位提出书面复工申请，经批准后方能重新上岗。

4.4“职工违章、领导有责”。根据六个生产车间和担负有相关安全管理职责的部门（井下生产车间、其他生产车间、机关职能部门）各自所处的生产环境、运行模式、分担责任大小、在职员工岗位总体人数、所面临的风险程度等条件系数，按照1：1.5：2的比例标准，职工发生违章，按照实际考核金额A类违章责任连带考核井下生产车间、其他生产车间、机关职能部门各自主管领导10％、15％、20％；B类违章责任连带考核主管工段长（队长）10％、15％、20％；C类违章责任连带考核本班组班组长10％、15％、20％。互保对子在现场未制止职工违章行为的，对其按违章人员考核金额的50％进行连带绩效考核。每月为1个考核期，考核期内连带考核以最高金额为考核结果，不进行数字累加。

4.5凡在表2《安全奖励标准》中若干方面为安全生产工作作出显著成绩的分别给予200-10000元不等的奖励，并进行通报表扬、颁发荣誉证书、授予荣誉称号等形式的表彰。并结合公司相关制度和规定，按每条奖励项目、内容、金额等分别给予2-10分的考核分值，计入被奖励单位月度安全、环保、文明生产考核指标。

4.6当月无职工违章记录、未受到安全处罚通报的零事故车间，实行奖励。选矿、提升、动力、运输、充填车间奖励标准分为5分，采矿车间、福建隆盛、温州二井公司为10分。

4.7对评选出的年度安全生产先进个人按照公司“十佳员工”标准奖励。（年度安全生产先进个人评选办法另行制定）

4.8安全生产奖惩意见由生产安全事故调查小组或公司安全生产委员会提出，经过公司领导批准后实施。

4.9各单位不得因职工举报违章行为而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。对打击报复举报人的有关责任人和责任领导，按有关规定对其予以责任追究。

5  考核监督

5.1公司健康安全环保部负责对各单位、部门进行违章行为的查处和考核。

5.2各单位、部门负责对本辖区的违章行为进行检查，依照此标准自行考核，每周（月）报公司健康安全环保部备案。

5.3未列入本表的违规行为及公司相关制度未明确的事项按每项最低200元标准进行处罚，按照B类违章处罚标准执行扣分；性质特别严重、恶劣、屡次违规操作的经公司安全生产委员会研究决定参照A类违章处罚标准处罚。

5.4本标准如与上级颁发的有关责任制管理制度相抵触时，执行上级制定的管理标准。

5.20##年5月20日前，各有关单位组织学习，进行自查，对需要整改的问题按照“四定”原则落实整改，整改清单及整改费用一并报健康安全环保部备案，在整改期间内不作违章处罚。

5.6本考核标准自20##年二季度起试行，试行时间两个月。公司原《安全生产奖惩制度》及《安全处罚制度》、《安全生产检查责任制度》中相关奖励和处罚标准同时废止。

6  报告和记录

6.1表1.1《安全处罚标准》

6.2表1.2《安全奖励标准》

1.1 安全处罚标准

1.2安全奖励标准

二、安全、环保责任目标考核标准

1.范围

本考核标准主要作为公司对下辖各生产车间、外委施工方（外来施工单位）、机关部门月度和公司年度职业健康安全生产与环保工作开展情况的综合绩效考核依据，每月考核结果作为当月和季度综合考评兑现依据，并转相关职能部门执行经济责任制考核兑现，以促进公司整体安全生产管理水平和安全标准化系统运行效率的提高并实现持续改进。

2.术语和定义：

下列术语和定义适用于本标准。

2.1微伤

是指受伤职工歇工在一个工作日以内但够不上轻伤者，或经劳动能力鉴定劳动功能障碍等级为零级的。

2.2轻伤

是指造成职工肢体伤残，或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上105工作日内，但够不上重伤者，或经劳动能力鉴定劳动功能障碍等级为8至10级的。

2.3重伤

是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或者劳动能力有重大损失的伤害。凡属国家《职业安全卫生术语》（GB/T15236—94）附录A关于重伤标准所规定的九项情形之一的，或经劳动能力鉴定劳动功能障碍等级为1至7级的，均作为重伤处理。

2.4急性职业中毒

是指生产性毒物一次或短期时间内通过人的呼吸道、皮肤或消化道大量进入体内，使人体在短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，并需要进行急救或造成死亡的事故。

2.5轻伤事故

是指一次事故中只有轻伤的事故或急性职业轻度中毒的事故。 

2.6重伤事故

是指一次事故中发生重伤或急性职业重度中毒，无死亡的事故。

2.7重伤以上事故

是指造成1人（含1人）以上死亡的事故或重伤事故一年内重复发生或一次发生3人以上（含3人）急性职业重度中毒，或一次造成的直接和间接经济损失大于10万元（含10万元）的事故。

3.职责

3.1组织机构

考核小组

组  长：总经理

副组长：党委书记、工会主席

执行组长：职业健康安全环保体系管理者代表、质量体系管理者代表

组织成员：各车间、部办负责人

考核领导小组办公室设在公司健康安全环保部，由健康安全环保部部长担任办公室主任。

3.2职责

3.2.1组长负责年度安全环保责任目标考核标准的组织编制、修订与评审工作。

3.2.2副组长负责对考核执行工作进行监督、检查。

3.2.3执行组长负责月度的安全环保责任目标考核的组织与审查工作。

3.2.4考核小组办公室主任负责日常、月度的安全环保责任目标考核的组织协调及奖惩兑现工作，同时做好考核统计工作，为下年制定安全环保责任目标做好准备。

3.2.5组织成员负责各单位的安全环保责任目标的完成。同时根据本办法制定对本单位员工的考核细则，根据实际情况对当月安全奖金作二次考核分配。

3.2.6月度安全环保责任目标考核由健康安全环保部牵头，企管部、工会、党群部派员参与。

4.管理内容与要求

4.1安全、环保考核目标、指标

4.2考核评分

4.2.1评分原则。

实行“强调过程、突出结果、重奖重罚”的原则。考核内容分为“安全生产标准化考核”和“安全绩效考核”两个指标，确定各单位月度考核最终得分。“标准化考核分”100分，强调过程；“安全绩效考核分”50分，突出结果。

4.2.2车间部门评分办法。

4.2.2.1各车间月度考核最终得分＝标准化得分+安全绩效得分，满分150分。各职能部门每月最终考核得分与六个主体生产车间月度平均考核得分实行100%份额捆绑考核，各职能部门月度最终考核得分＝六个主体生产车间月度平均得分－部门标准化扣分－部门安全绩效扣分，满分150分。如各单位获得其他安全奖励加分，导致本月考核总分超过150分的分值计入下月。

4.2.2.2月度安全奖考核

对全员安全生产目标风险承包抵押金（详见公司《安全生产目标风险承包抵押金表》）进行月度考核。各单位月度安全奖最终得分换算成百分制，换算公式如下：得分值（百分制）=考核得分。各单位月安全奖=风险抵押金÷3×得分值。

4.2.2.3月度经济责任制安全考核

各单位月度经济责任制安全考核最终得分换算成百分制，换算公式如下：得分值（百分制）=考核得分÷150×100。

4.2.3外委施工单位评分办法。

4.2.3.1外委施工队月度考核最终得分＝标准化得分+安全绩效得分，满分150分。外委施工队每年向公司缴纳规定要求的安全生产风险抵押金，月度按每月1万元为奖励基数。月度安全奖最终得分换算成百分制，换算公式如下：得分值（百分制）=考核得分。外委施工单位月安全奖=1万×得分值。

5.考核监督

5.1安全生产标准化考核（100分）

5.1.1考核重点。考核评分项目按照安全生产标准化达标考评标准14个主要素管理目标确定框架，总体项目内容以覆盖体系运行所涉及到的51个子要素规定的达标管理条款要求，对公司各单位日常执行的各项安全生产管理工作进行分解逐一落实考核，每月考核侧重点根据公司相关管理要求和绩效状况来确定，强化安全生产组织保障，风险管理、作业现场安全管理、安全检查、应急管理、以及安全基础台帐建立、各项运行记录等。

5.1.2考核细则。按照安全生产标准化规范系统运行要求，制定《安全、环保责任目标考核细则》，包含共性考核区、个性考核区两大部分。共性考核区内容适用于公司所有生产施工单位及机关职能部门,满分各30分。个性考核区内容针对六个生产车间和外委施工队进行考核，根据各自所处的生产环境、运行模式、所面临的风险程度等制定针对性考核细则，满分各70分；机关部门根据职能职责分工参照各车间个性考核细则进行考核，满分各70分。详见公司《安全、环保责任目标考核细则》

5.2安全绩效考核（50分）

5.2.1共性考核

5.2.1.1公司月度未发生“重伤以上”及比照“重伤以上”事故，事故指标未超标，完成了既定安全生产、环保目标，零事故单位各得绩效分50分。

5.2.1.2发生“重伤以上”及比照“重伤以上”事故：否决公司当月全员安全奖，否决事故单位连续三个月安全奖，同时接受事故调查组对事故的处理决定。

5.2.2个性考核：个性考核区内容根据六个生产车间、外委施工队和担负有相关安全管理职责的部门（井下生产车间、其他生产车间、机关职能部门）各自所处的生产环境、运行模式、分担责任大小、在职员工岗位总体人数、所面临的风险程度等条件系数，大致按照1：1.5：2的扣分比例执行如下考核：

5.2.2.1发生重伤事故：当月内1起1人次扣除事故发生单位（按照以上描述，下同）30分、40分、50分，同时接受事故调查组对事故的处理决定。

5.2.2.2发生轻伤事故：当月内1起1人次扣除事故发生单位10分、15分、20分，同时接受事故调查组对事故的处理决定。

5.2.2.3发生微伤事故：井下生产车间当月内每3起或3人次按照1起轻伤事故考核，其他生产车间当月内每2起或2人次按照1起轻伤事故考核，机关职能部门当月内每1起或1人次扣除10分，同时接受事故调查组对事故的处理决定。

5.2.2.4发生人身险肇未遂事故：重大险肇未遂事故按重伤事故考核，一般性险肇未遂事故按轻伤事故考核。

5.2.2.5发生设备事故：一般设备事故参照轻伤事故考核；较大设备事故参照重伤事故考核；重大、特大设备事故参照重伤以上事故考核。

5.2.2.6发生环保事故：一般环保事故造成县级环保影响的参照重伤事故考核。较大及以上环保事故造成地市级环保影响的参照重伤以上事故考核。

5.2.2.7发生其他事故：发生火灾、爆炸、交通一般事故无人员伤亡的参照轻伤事故考核；发生较大火灾、爆炸、交通事故，发生职业病1例参照重伤事故考核。发生重大以上火灾、爆炸、交通事故参照重伤以上事故考核。

5.2.2.8对当月内重复性事故加重一个级别进行考核。

5.2.2.9安全指标超标考核：当月对超标单位按发生事故严重程度加重一个级别进行考核。

5.2.2.10瞒报、谎报、迟报、漏报事故的：按照规定严肃处理。

5.2.2.11发生事故未按照“四不放过”的原则处理，每缺1项次扣除责任单位5分。

5.3考核频次

5.3.1月度考核：以日常、月度各类安全检查结果为依据，通过月度安全考核进行综合评价。

5.3.2年度考核：以安全绩效考核为重点，根据各单位本年度既定安全、环保目标综合完成情况进行评价，成绩与年终奖挂钩。

5.4考核依据

公司《安全生产目标风险抵押承包管理办法》、《安全生产奖惩标准》、和《安全生产事故责任追究规定》

5.5考核要求

5.5.1每月1-4日进行安全环保责任目标考核，日期如有变更，按通知时间执行。

5.5.2执行考核时必须有健康安全环保部、企管部、工会、党群部人员联合执行。

5.5.3考核按照细则评分标准、要求逐条逐项进行。通过现场对照标准检查，查看相关资料、运行记录和目标绩效的实现真实情况并综合各职能部门参与安全管理情况进行综合评分，最终考核结果经公司主管领导批准后作为当月安全考核依据转职能部门按照经济责任制兑现月度安全奖发放工作。

5.5.4月度考核经安全管理者代表审批后，在内网公布，并用纸质文件下发各单位存档，同时送企管部、人力资源部备案。

5.5.5年度系统综合目标监测管理考核评审，在每年12月末，由执行组长负责牵头组织所有组织和执行成员对公司整个安全环保目标管理控制系统逐项对照考核细则标准开展一次综合对标检查测试考评，其结果作为评价公司安全标准化管理系统运行效果评审的重要依据。

5.5.6本考核标准自20##年二季度起试行，试行时间两个月。

6.报告和记录

6.1《安全、环保责任目标考核细则》

6.2《安全、环保责任目标考核执行记录表》

6.3《生产车间安全、环保责任目标考核成绩通报》

6.4《机关部门安全、环保责任目标考核成绩通报》

6.5《外委施工单位安全、环保责任目标考核成绩通报》

6.6《安全生产目标风险承包抵押金表》

三、基础工作安全检查内容及标准

四、地下矿山安全检查内容及标准

五、尾矿库安全检查内容及标准

六、选矿厂安全检查内容及标准

第二篇：安全标准化工手册检查与自评

安全标准化工作手册

（第十册）

检查与自评

云南弘祥化工有限公司

二〇一〇年七月

安全标准化工作手册

前 言

企业是安全生产管理的主体。我公司作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我公司在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使公司全体员工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。

构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体员工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和员工生命安全。

在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我公司的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。

本手册按照AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求对其中第十个A级要素——检查与自评——所包含的相关文件记录进行阐述。

安全标准化工作手册

目 录

10. 检查与自评 .............................................................................................................................. 1

10.1. 安全检查 ........................................................................................................................ 1

10.1.1. 说明 ..................................................................................................................... 1

10.1.2. 安全检查管理制度 ............................................................................................. 2

10.1.3. 安全检查计划 ..................................................................................................... 7

10.2. 安全检查形式与内容 .................................................................................................... 8

10.2.1. 说明 ..................................................................................................................... 8

10.2.2. 安全检查表 ....................................................................................................... 10

10.2.3. 安全检查台帐 ................................................................................................... 11

10.3. 整改 .............................................................................................................................. 12

10.3.1. 说明 ................................................................................................................... 12

10.3.2. 隐患整改通知单 ............................................................................................... 13

10.3.3. 隐患整改台帐 ................................................................................................... 14

10.4. 自评 .............................................................................................................................. 15

10.4.1. 说明 ................................................................................................................... 15

10.4.2. 自评报告 ........................................................................................................... 16

安全标准化工作手册

10. 检查与自评

10.1. 安全检查 10.1.1. 说明

（1）安全生产检查是安全管理工作的一个重要内容，它是安全生产工作中运用全员参与安全管理的方法之一，也是发现和消除隐患，交流经验，推动安全生产工作的有效措施和重要手段。

（2）公司制定并严格执行《安全检查管理制度》，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

（3）公司根据《安全检查管理制度》，拟定详细的安全检查计划，安全检查有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均编制安全检查表，安全检查表包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

（4）公司的各种安全检查表作为公司有效文件，并在实际应用中不断完善。安全检查表的修订和更新按《文件管理制度》执行。

1

安全标准化工作手册

10.1.2. 安全检查管理制度

安全检查管理制度

1 目的

为深入贯彻和执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，有效预防生产安全事故的发生，及时发现并消除生产过程中的事故隐患，实现安全生产的长效机制，特制定《安全检查管理制度》。

2 安全检查形式分类

综合性检查、节假日检查、专业性检查、季节性检查、日常检查。 3 安全检查分级

公司级、部门级、车间级（工段）、班组级。

4 安全检查范围

公司级安全检查范围：包括生产厂区及各职能部室。工序级、班组级安全检查范围由各工序、部门按照实际范围确定。

5 安全检查组织机构

5.1综合大检查和节假日检查由公司副总经理负责，安全环保科、各车间相关专业人员组成检查小组。

5.2专业性检查由各归口管理部门负责，各生产工序、班组及相关专业人员组成检查小组。

5.3季节性检查由安全环保科负责，各生产工序、班组及相关专业人员组成检查小组。

5.4各种形式的安全检查日常管理工作由各个工序、班组负责人负责

2

安全标准化工作手册

组织实施。

6 安全检查组职责分工

6.1安全环保科负责安全、环保、消防、交通安全、劳动保护用具及职业卫生检查。

6.2安全环保科负责工艺、危化品贮存等内容的检查。

6.3生产工序和班组负责生产设备、变配电系统、仪表、建（构）筑物、现场检维修作业等职责范围内检查。

6.4生产车间负责岗位操作人员交接班、安全生产责任制、安全意识行为和相关操作规程的检查。 7 安全检查工具

各专业组制定《安全检查计划》、《安全检查表》，经部门领导审核批准后执行，《安全检查表》内容应包括：序号、检查项目、检查内容、检查标准（依据）、检查方法、检查结果、风险分析、组织检查部门/专业、检查人员、被检查部门、检查时间、被检查部门负责人签字、签收时间等栏目（列）。记录检查结果，建立《安全检查台帐》。

8 安全检查方法

访谈、查阅记录、现场观察等。

9 安全检查要求

9.1检查内容及时间要求

9.1.1综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业部门主要负责人共同参与的全面检查，厂级综合安全检查每季度不少于1次，

3

安全标准化工作手册

车间级综合安全检查每月不少于1次，记录每次检查结果。

9.1.2专业性检查：主要以锅炉、压力容器、关键装置、重点部位、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒、安全管理设施等内容检查，专业检查每半年不少于1次，记录每次检查结果。

9.1.3季节性检查：根据当地的地理和气候特点对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等内容进行预防性季节检查，每季度检查一次，记录检查结果。

9.1.4日常检查：分为岗位工人检查和管理人员巡回检查。主要对岗位工人交接班、岗位安全生产责任制、安全意识行为和相关操作规程检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内定期或不定期进行检查，记录检查结果。

9.1.5节假日（重大活动）检查：主要是对节假日（重大活动）前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查，记录检查结果。节假日检查按照综合大检查要求在国家法定节假日（重大活动）前进行检查。

9.2具体检查时间要求

9.2.1受检部门在每月25日前将综合自查报安全环保科。

9.2.2各类专业检查时间：检查当月15～22 日，节假日顺延。

9.2.3下达各类《隐患整改通知单》的时间：安全检查完毕3天内。

9.2.4各部门整改回复时间：接到《隐患整改通知单》5天内，节假日顺延。

4

安全标准化工作手册

9.2.5各类检查时间重复时，以综合检查组为主，各相关专业组检查人员参加。

9.3检查人员要求

9.3.1各专业组人员按时间要求到指定地点参与检查。

9.3.2受检查部门成立以部门领导和各专业人员组成的检查小组，参加检查。

9.4检查人员纪律

9.4.1参加检查人员不得迟到、早退和无故缺席。

9.4.2检查人员必须认真负责、公平、公开、公正地开展检查工作。

9.4.3每次检查完毕与受检部门进行检查结果交流。

9.5隐患整改

9.5.1各专业检查组按照本制度规定按期对受检部门进行检查，对查出的内容要逐项研究，进行原因分析并编制整改方案，经部门主管领导审批后，提交安全环保科统一发放《隐患整改通知单》。《隐患整改通知单》内容应包括：编号、受检查所在单位、签收人、签收时间、序号、检查时间、整改项目、整改内容、整改要求、签发单位、签发人、签发时间、备注等。

9.5.2受检部门接到《隐患整改通知单》后，根据整改要求及时实施整改，并按时将整改情况回复安全环保科，安全环保科及时组织相关专业人员对整改实施效果进行验收验证，并建立《隐患整改台帐》。若未及时整改造成事故，按情节轻重追究责任。对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技术措施、安全措施或检修

5

安全标准化工作手册

计划，限期整改。

9.5.3安全环保科根据整改情况，负责向公司相关领导递交专业检查情况分析报告以及考核意见。

10 相关台帐、记录

安全检查计划

安全检查台帐

隐患整改通知单

隐患整改台帐

综合性检查表

专业性检查表

季节性检查表

日常检查表

节假日检查表

6

安全标准化工作手册

10.1.3. 安全检查计划

安全检查计划

安全标准化工作手册

10.2. 安全检查形式与内容

10.2.1. 说明

（1）公司根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。

（2）企业安全检查形式和内容

①综合性检查

综合性检查由公司安全环保科负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。

厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

②专业检查

分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆设施和器材、防尘防毒设施和器材、关键设施和重点部位自动化和监测仪器仪表、安全教育培训、事故隐患排查及整改等进行专业检查和事故隐患检查。

专业检查每半年不少于1次；

③季节性检查

由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查和事故隐患检查。

8

安全标准化工作手册

④日常安全检查

分为岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常安全检查；

⑤节假日（重大活动）安全检查

主要是对节假日（重大活动）前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查和事故隐患检查。

（3）安全检查台帐（记录、表）

岗位巡回安全检查记录在交接班簿或操作记录表（栏），其余安全检查应设有专用记录或安全检查表。所有检查记录均应妥善保管，保存期至少2年。

9

安全标准化工作手册 10.2.2. 安全检查表

1. 综合性检查表

2. 专业性检查表

3. 节假日检查表

4. 季节性检查表

5. 电气安全检查表

6. 特种设备安全检查表

7. 班组日常安全检查表

10

安全标准化工作手册

10.2.3. 安全检查台帐

安全检查台帐

安全标准化工作手册

10.3. 整改

10.3.1. 说明

（1）公司对安全检查所查出的问题、隐患逐项进行原因分析，做到“三定四不推”。

①“三定”：定责任人、定整改措施、定整改时间

②“四不推”：凡是自己能解决的，个人不推给班组；班组不推给车间；车间不推给分厂；分厂不推给公司。

（2）各级安全检查的结果、存在的问题，必须形成书面材料，报送安全环保科，由安全环保科统一填写并下发隐患整改通知。

（3）岗位检查的结果、存在的问题、处理的办法，必须进行交接班和记录，做到件件有交待，条条有落实。

（4）整改的内容，由安全环保科进行复查或验收（验证），重大隐患整改效果必须进行评估。

（5）对检查中发现的不符合项，按《纠正与预防措施管理制度》的要求制定纠正与预防措施，避免再次或重复发生。

（6）对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

（7）所有检查和整改情况均进行记录并妥善保存。

12

安全标准化工作手册

10.3.2. 隐患整改通知单

隐患整改通知书

第 （年） 号

13

安全标准化工作手册

10.3.3. 隐患整改台帐

14

安全标准化工作手册

10.4. 自评

10.4.1. 说明

每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施

15

安全标准化工作手册

10.4.2. 自评报告

16