山西地方电力股份有限公司蒲县分公司 20xx年1-3月份营销运营例会汇报材料

一、20xx年1-3月份主要经营指标完成情况：

1、综合指标完成情况：

（1）3月份供电量完成4175.208万kwh，完成年计划指标电量43170万kwh的9.67%，同比多供1119.48万kwh，同比上升36.64%，比上月多供762万kwh，上升了22.3%。；1-3月供电量累计完成10914.1120万kwh，同比多供1842.56万kwh, 同比上升20.31%。

（2）3月份售电量完成3678.319万kwh，完成年计划指标电量40500万kwh的9.08%，同比多售740.84万KWH，同比上升25.22%，比上月多售619万kwh，上升了20.2%。；1-3月售电量累计完成10095.7446万kwh , 同比多售1723.37万KWH 同比上升20.58%。

（3）3月份综合线损率完成11.9%，比年指标6.18%上升

5.72%，同比上升了8.03个百分点;1-3月综合线损率累计完成7.5%，比年指标6.18%上升了1.32个百分点，同比下降0.21个百分点。

（4）当月平均电价完成554元/KKWH，比年计划指标降低了46元/KKWH,与上月相比下降27元/KKWH，比去年同期下降19元/KKWH；1-3月累计平均电价完成568元/KKWH, 比指

标下降了32元/KKWH，比去年同期降低13元/KKWH。

（5）当月电费回收2247万元，比去年同期增加375万元，1-3月电费回收6311万元，比去年同期增加923万元。其中：维护费38.27万元， 1-3月维护费114.22万元。旧欠电费35.29万元，未收回。

2、35KV及以上网损完成情况：

（1）3月份供电量4175.208万kwh，同比多供1119.469万kwh，同比上升36.6%；1-3月供电量累计完成10914.112万kwh，同比多供1742.545万kwh , 同比上升19.2%。

（2）3月份售电量3898.8036万kwh，同比多售831.6502万kwh，同比上升27%；1-3月售电量累计完成10740.5406万kwh , 同比多售1881.4752万kwh ，同比上升21%。

3、10KV农网线路电量情况：

（1）3月份供电量1017.2726万kwh,同比多供了307万kwh，增长了43.30％，比上月多供48万kwh，上升降了5%。1-3月份累计完成3162.8236万kwh,同比多供898万 kwh，增长了39.62％。占10KV配网综合累计供电量10740.5406万kwh的29.4％，同比所占比例上升了4.4个百分点。

（2）3月份售电量完成796.9033万kwh, 同比多售了227万kwh，增长了39.8％，比上月少售79万kwh，下降了20%。1-3月份售电量累计完成2627.2633万kwh,同比多售电量897万kwh,增长了52%。占10KV配网综合累计售电量10207.4012

万kwh的25.7％，同比所占比例上升了5个百分点。

4、10KV工业专线电量情况：

3月份售电量2881.5286万kwh,同比多售524.2万kwh,增长了22.2%，比上月多售641.8万kwh，上升了28.6%。1-3月份售电量累计完成7580.1379万kwh，同比多售了938万kwh，增长了14.13%。

5、400V低压线路电量情况：

（1）3月份供电量353.9万kwh，同比多供了30万kwh，增长了9.3%，供电量占到农网线路供电量的34.7％，同比下降了10.9个百分点，比上月少供99.7万kwh，下降了21.9%；1-3月份供电量累计完成1186.583万kwh,同比多供电量153.39万kwh，增长了14.8%，累计供电量占到农网线路供电量的37.5％，同比下降了8.1个百分点。

（2）3月份售电量完成309.1459万kwh, 同比多售了16万kwh，增长了5.5%，比上月少售79万kwh，下降了20%；1-3月份售电量累计完成1032.7133万kwh, 同比多售了142万kwh，增长了16%。

二、营销情况分析：

1-3月份累计售电量比同期增加1842.56万kwh，主要原因：

（1）西气东输售电量累计4150万kwh，同比多售了514

万kwh，增长了14%，售电量占到入网电量的38%，占到工业供电量的54.6％。其中3月份供电量1538.6万kwh,占入网电量的36.8％，占到工业供电量的53.4%；

（2）一是中南铁路施工本季增加电量456万kwh，占累计售电量4.52%；二是兼并重组后的煤炭企业虽然没有生产，但用于通风、排水等保安负荷设备一直处于运转状态，同比增加电量787万kwh，增长率37.68%。

（3）餐饮业用电量同期增加60.6万kwh，增长率32.47%。 （4）电磁炉、电饭锅、电冰箱等家用电器的普及使用，致使居民生活用电量同比增加134万kwh，增长率22%。

以下是20xx年1-3月份按行业、按电压等级、按用电类别具体分析明细表：表一、二、三

售电量完成情况（按行业类别）

售电量完成情况（按电压等级）

表二

售电量完成情况（按用电类别）

表三

三、各项线损指标分析：

1、自20xx年至今年以来，我公司每月的综合线损率、网损率波动较大，而外购关口电量数据的不明朗是形成公司线损率波动较大的主要原因，受权限的制约又无法到现场求证关口计量的底码，为此对进一步分析我公司的线损势态失去了真实有效的重要依据，从而无法全面、直观、科学、深层次的进行线损分析。以下是各项线损指标完成情况及分析：

（1）35KV及以上网损率完成情况

3月份网损率完成6.62%，比年网损指标2.2%升高了4.42个百分点，比去年同期升高了6.99个百分点;1-3月累计线损完成1.59%，比指标下降0.61个百分点，同比降低了0.75%。

分析：受1-2月份外购电量关口抄表时间调整的影响，本月抄表天数为33天，依据临汾大户所提供电量数据，测算

出平均每天电量约为126万kwh,3天电量约为370万kwh，是影响本月网损升高的主要原因，1季度累计网损率趋于平稳。

（2）10KV农网综合线损率完成情况

3月份10KV农网综合线损率完成18.03%，同比上升了

3.45个百分点，比上月上升了7.48个百分点。剔除自用电量36.9万kwh，有损线路线损率21.66%；1-3月份累计10KV农网综合线损16.93%，同比上升了2.69个百分点。剔除自用电量111.6万kwh，有损线路线损20.46%，同比下降了3.14个百分点。

3月份10KV个别有损线路线损率超标，主要原因是：（1）农网线路抄表时间每月10日抄表，线路关口计量抄表时间是每月25日，大部分季节性停产的小型企业相继在本月10日之后开始陆续生产，如洗煤厂、拌合厂、石料厂、沙厂等，之间相差15天的电量未能在本月体现；（2）由于抄表人员工作疏忽，导致885线路飞龙洗煤厂表计指示数抄错，15万kwh电量未结算，影响本月10kv有损线路线损率升高1.5个百分点，本季升高0.5个百分点。

（3）400V低压线损率完成情况

3月份低压线损率12.65%，同比上升了3.17个百分点，比上月下降了1.82个百分点。1-3月份累计线损率完成12.96％,同比下降了2.52个百分点。

分析：通过线损率完成情况来看，比上月有所下降，主

要是营销管理部针对各所配备的专职电工工作经验不足，责任心不强，缺乏台区经济运行意识，对于偷、漏电情况不能完全掌控等情况，着手进行了思想教育、业务培训、现场技术指导等工作，从而使其从思想到业务有了较大的改观，普遍员工树立起了工作责任心，抄表不到位现象有效得到了遏制，对低压降损工作有了明显的成效。

（4）综合线损率完成情况

3月份综合线损率完成11.9%，比年指标6.18%上升

5.72%，同比上升了8.03个百分点;1-3月综合线损率累计完成7.5%，比年指标6.18%上升了1.32个百分点，同比降低了0.21个百分点。

1-3月份综合线损超标原因分析：

1、本月临汾大户所恢复到规定抄表时间，结算电量天数为33天，超出3天电量，是导致本月综合线损率超标原因之一。

2、本月受季节性停产的小型企业用户相继在10日之后开始陆续恢复生产，这部分电量本月无法在售电量内体现，导致本月以及本季度综合线损超标。

3、由于抄表人员工作疏忽，导致885线路飞龙洗煤厂表计指示数抄错，造成15万kwh电量未结算，影响本月、本季10kv有损线路及综合线损率升高。

以下是20xx年1-3月份各电压等级线损完成情况明细

表：

各电压等级线损完成情况分析表

2、20xx年1-3月平均电价568.58元/kkwh同计划下降31.42元/kkwh，同期相比下降12.53元/kkwh。主要原因是累计工业用户用电量大幅上升，基本电费比同期减少18.3元/kkwh，其中：110kv西气东输累计供电量同比多供了513.71万kwh，增长了14个百分点，占到入网电量的38%，而平均电价只有507元/kkwh,影响平均电费均价下降6元/kkwh；10KV工业用户电量同比增加了986万kwh，影响平均电费均价下降12元/kkwh。以下是平均电价完成情况明细表：

各类均价完成情况表

用电类别按比例、按单价增减影响电价情况表

表六 单位：元/kkwh

3、1-3月份售电量同比增加1723.37万kwh,电费相应增加；维护费也增收。主要原因是：20xx年11月20日调整电价后影响维护费增收范围扩大至全县用电量，加之电量增加，维护费相应增加。

以下是1-3月份电费完成情况明细表：

电费完成明细表

表七 单位：万元

4、本月共受理30KW以上业务12户，并按规定期限装表接电，其中：复电4户容量4810KVA，新装6户，合计容量 1410KVA，销户1户，合计容量800KVA，换表1户。本月4006539598客服电话共受理业务43起，其中：受理咨询查询11起，紧急抢修2起,故障报修0起，投诉举报0起，回访电话30起，表扬业务量0起,客户满意率达到100%，受理业务都能按规定时限要求办结。

20xx年1-3月份，共受理30KW以上业务40户，并按规定期限装表接电。其中：新装11户,容量2100KVA，增容0户容量0KVA，本期减容1户容量110KVA，销户9户，累计容量7535KVA，复电6户容量5840KVA，报停8户容量8055KVA，更名2户，换表3户。4006539598客服电话共受理业务145起，其中：咨询查询28起，紧急抢修7起,故障报修0起，投诉举报0起，回访电话110起，表扬业务量0起,客户满意率达到100%。

二〇一一年三月

第二篇：离退休党支部汇报材料(20xx年政工例会)

离退休党支部工作情况汇报

一、四季度工作总结和20xx年一季度工作安排

（一）20xx年四季度工作总结

1、接待来信来访的离退休职工6 人次；

2、统计并下发了离退休职工的药费补助等款项；

3、上报了兴安电业局关心下一代工作委员会工作总

结；

4、完成了春节前对离退休老干部和困难职工家庭的走访慰问工作；

（二）20xx年一季度主要工作安排和落实情况

1、走访慰问工作。1 月24日蒙东公司副总经理李敏强等一行五人来我局慰问离退休老干部，按照局党委的统一工作安排，我们工作人员分组对离退休老干部、困难职工、重大疾病家庭进行了走访慰问，共慰问离退休职工31 人，慰问金额 38，000.00元。

2、组织召开了离退休老干部座谈会。1月25日上午8点30分在电力宾馆5楼会议室召开了离退休老干部座谈会，老同志们相聚在一起畅所欲言，同赞兴安电力辉煌发展和领导关爱，李敏强副总经理发表重要讲话，要求各级领导继续关心老同志、尊重老同志、为老同志做好服务。

3、开展丰富多彩的娱乐活动。1月26日，组织开展

了全局离退休职工迎新春联欢娱乐活动，60多人参加了麻将、#9@k、像棋、台球、乒乓球等比赛活动。

4、发放工资、福利和各项补贴工作。全局现有离退休职工和遗属275人，及时的为他们发放了工资、福利、各项补贴。此项工作是很繁杂的，说起来容易，做起来很难，因为这些老同志居住分散，此项工作做得不好，很容易引

起老同志们的反感和误解，由于我们工作细心、认真，此项工作得到了老同志们的高度赞扬。

5、完善了健身设施。在局领导的高度重视和支持下，活动中心新添置了两台健身按摩椅、一台脚踏健身器、一台多功能美体机和一台磁控健身车，基本上满足了老同志们健身锻炼的需要。

6、三八节期间，组织开展有益于离退休女职工身心健康的娱乐活动。

7、按照蒙东公司要求，加紧完成离休干部、退休干部、退休工人的信息录改工作。

二、党建工作开展情况

1、定期组织党员学习上级和我局两级重要文件和会议精神。

2、更新了支部台帐，建立了党员监督台，上报了20xx年支部的公开承诺书和党员公开承诺书。

3、建立了离退休人员花名册、慰问探望记录簿、离退休支部学习记录簿、离退休支部党员名册、离退休党员党费收缴台帐。

4、坚持谈心探访。经常与离退休老同志谈心、交流、沟通，认真了解他们的身体情况、生活状况和思想动态，努力帮助解决实际问题和困难，每逢春节、重阳节等重大节日，都要对离退休老同志进行走访慰问。

5、按照局党委创先争优活动和创先发［2010］19号文件《关于在离退休干部党组织和党员中深入开展创先争优活动指导意见》的要求，为富有成效地开展好创先争优活动，结合部门工作实际，以开展“五好”党支部创建和“四好”党员争创活动为载体，通过“三个”结合积极开展创先争优活动。一是把创建“五好”离退休支部活动与学习实践科学发展观活动相结合，坚持以人为本，提高服务管理水平，充

分发挥党支部战斗堡垒作用和共 产 党员的先锋模范作用；二是把创建“五好”离退休支部活动与创先争优活动相结合，研究分析支部建设工作中的重要问题；三是把创建“五好”离退休支部活动与维护我局改革发展稳定大局相结合，加强政策解释和引导，有效预防了各种矛盾的发生，目前离退休职工队伍比较稳定。

三、20xx年工作要点

20xx年总的工作思路是按照局党委总体工作部署，深入学习实践科学发展观，落实蒙东公司20xx年离退休工作要求，围绕全局中心工作，以落实政治、生活待遇，发挥作用，组织有益于老同志身心健康的活动为宗旨，全面做好离退休管理和服务工作。

1.巩固创先争优活动成果，继续深入开展创建“五好党支部”和争创“四好党员”活动，进一步加强老同志的自我管理、自我服务、自我教育的能力。

2、加强工作人员的业务培训，提高工作人员的管理和服务水平；认真梳理本部门各项管理制度，严格按制度办事。

3、继续做好重大节日及对生病住院和特困户的慰问活动。

4、进一步完善离退休人员信息系统，做好信访接待工作。

5、为引导老同志树立科学的养生观，计划举办1－2期保健知识讲座。

6、改善活动场所的条件，积极开展有益于老同志身心健康的文体娱乐活动。在三.八节、老年节和春节等重大节日期间，积极组织开展一些娱乐活动。

7、为迎庆建党90周年，开展走访慰问老党员、老干部活动。

8、进一步做好老同志的思想和队伍稳定工作，落实好“两项”待遇，积极探索离退休党支部建设工作。

2011-2-24