_2014年度内部审核计划表
XLWY/QR-8.2.2-01 NO：
填表说明：1.本表由质量管理部门填写；
2.管理者代表审核，总经理批准；
3.√表示计划时间，×审核已进行，□纠正措施已制定，★纠正措施已验证；
4. 本表应在十二月份下发。
内部审核年度计划表
第B 版 第 0次修改 生效日期 20##年 08月 01日 第1页 共 1 页 编号：MC/SEPGC JB CX 06 01
审核状态： 计划 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已实施 纠正措施已验证
编制（安全质量监察部）： 审核（安全质量监察部经理）：
批准（管理者代表）： 日期： 年 月 日
注：本记录由安全质量监察部保管，保管期限为三年。
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