Q/GZW
贵州电网公司企业标准
Q/GZW 2 1208-2010
供电局人机工效管理标准
2010-03-31发布 2010-03-31实施
贵州电网公司 发布
Q/GZW 2 1208-2010
目 次
前言 .................................................................... II
1 范围 .................................................................. 1
2 规范性引用文件 ........................................................ 1
3 术语和定义 ............................................................ 1
4 职责与权限 ............................................................ 1
4.1分管局领导 ......................................................... 1
4.2人机功效管理部门 .................................. 错误！未定义书签。
4.3教育培训部门 ....................................................... 1
4.4各部门(单位) ....................................................... 2
4.5安全区代表 ......................................................... 2
5 内容与方法 ............................................................ 2
5.1人机工效调查 ....................................................... 2
5.2人机工效评估及优化 ................................................. 2
5.3监督 ............................................................... 3
5.4回顾 ............................................................... 3
6 报告和记录 ............................................................ 3
附录 A（规范性附录）人机工效管理流程 ..................................... 4
附录 B（资料性附录）人机工效调查表 ....................................... 5
附录 C（资料性附录）人机工效建议整改措施表 ............................... 9
I
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前 言
安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了人机工效的管理。
本标准由贵州电网公司提出。
本标准由贵州电网公司生产技术部归口并负责解释。
本标准起草单位：贵州电网公司。
本标准主要起草人：孙波、韩文军、罗显跃、邓冠。
本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。
本标准主要审核人：肖永、张涛、徐秋萍、罗勇、李巍、戴宇、刘晖。
本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。
本标准20xx年首次发布。
II
Q/GZW 2 1208-2010
供电局人机工效管理标准
1 范围
本标准规定了人机工效的调查、评估、改进与优化的内容、要求。
本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
——电力安全生产工作条例
——操纵器一般功效学要求
——工作座椅一般人类功效学
——工作空间人体尺寸
——体力搬运重量限值
——体力劳动强度分级
——生产设备安全卫生设计总则
3 术语和定义
以及下列术语和定义适用于本文件。
人机工效
人、设备、作业环境之间的界面优化及协调性和人性化关系。
4 职责与权限
4.1 分管局领导
负责审批全局人机工效优化方案并提供资金保障。
4.2 人机功效管理部门
归口管理全局人机工效工作,负责开展全局人机工效的调查、评估及整改措施制定并组织落实。
4.3 教育培训部门
负责对员工进行培训，使员工知晓人机工效的目的和作用。
1
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4.4 各部门(单位)
负责对所管辖区域的人机工效进行评估工作及整改措施的落实。
4.5 安全区代表
负责所辖区域人机工效问题的收集、上报。
5 内容与方法
5.1 人机工效调查
5.1.1 人机功效管理部门应每年制定人机工效调查工作计划，组织各部门（单位）进行人机工效调查（填写《人机工效调查表》见附录B)，调查应包括以下内容：
a) 作业方式与方法：如人力操作姿势是否存在疲劳不适，或有受伤风险等。
b) 工器具使用方法：如方法不当造成工作效率低、或有受伤风险等。
c) 环境条件：如工作/作业空间或位置是否不合理，是否存在疲劳不适，或有受伤风
险等。
d) 劳动组织：如轮班合理性，是否造成人员疲劳等。
e) 对话界面：如设备设施及装置操作界面是否易引起误操作、视觉疲劳等。
5.1.2 调查方式可采取问卷、现场检查、访谈、收集员工投诉、建议以及事故/事件分析结果或借鉴同行业经验等途径。
5.1.3 人机工效调查应关注作业过程和工作场所。
5.2 人机工效评估及优化
5.2.1 对调查中发现的问题，人机功效管理部门组织各部门（单位）进行评估，制定改进建议措施（填写《人机工效建议整改措施表》附录C），形成全局人机工效优化方案并报局分管领导审批。
5.2.2 人机工效存在问题改进措施应重点关注作业空间布局、控制装置的设计、疲劳影响与人工搬运方式等方面人机工效问题的改进与优化。
5.2.3 各部门（单位）根据审批后的优化方案对所辖区域人机工效存在问题进行改进、优化。
5.2.4 新产品、新设备、新办公用品采购时，要考虑设备、办公用品是否满足人机工效方面的标准。
5.2.5 现场工作中发现存在人机工效方面的问题，应及时反馈到人机功效管理部门。
5.2.6 在事故/事件的调查过程中，如存在人机工效方面的原因造成事故/事件的发生，应制订措施进行整改。
2
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5.3 监督
人机功效管理部门定期对优化方案的实施情况进行跟踪、督促。
5.4 回顾
人机功效管理部门每年应组织各个部门（单位）对人机工效优化方案的落实情况，达到的效果进行回顾。
6 报告和记录
6.1 报告
无
6.2 记录
表1：相关记录
3
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附录A
（规范性附录）
人机工效管理流程
4
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附录B （资料性附录） 人机工效调查表
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附录C （资料性附录） 人机工效建议整改措施表
填报部门： 填报日期：
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第二篇：供电局安全生产风险管理体系审核管理标准
Q/GZW
贵州电网公司企业标准
Q/GZW 2 1083-2010
供电局安全生产风险管理体系
审核管理标准
2010-03-31发布 2010-03-31实施
贵州电网公司 发布
Q/GZW 2 1083-2010
目 次
前言 ..................................................... 错误！未定义书签。
1 范围 .................................................................. 1
2 规范性引用文件 ........................................................ 1
3 术语和定义 ............................................................ 1
4 职责与权限 ............................................................ 1
4.1管理者代表 .......................................................... 1
4.2安全监察部 .......................................................... 1
4.3受审核部门（单位） .................................................. 1
4.4审核组长 ............................................................ 2
4.5审核员 .............................................................. 2
5 内容与方法 ............................................................ 2
5.1内部审核计划的制定 .................................................. 2
5.2内部审核前的准备 .................................................... 2
5.3内部审核的实施 ...................................................... 2
5.4跟踪验证 ............................................................ 4
5.5外部审核 ............................................................ 4
6 报告和记录 ............................................................ 4
附录 A（规范性附录）审核管理流程 .......................................... 5
附录 B（资料性附录）内部审核计划 .......................................... 6
附录 C（资料性附录）内部审核检查表 ........................................ 7
附录 D（资料性附录）内部审核不符合项清单 .................................. 8
I
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前 言
安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生产风险管理体系审核的管理。
本标准的目的是评估安全生产风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性与持续改进。
本标准由安全监察部提出。
本标准由安全监察部负责解释。
本标准起草单位：贵州电网公司。
本标准主要起草人：闻艺、庹静波、朱远成、魏星、张伟、龙家焕、王正平、欧阳广泽。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。
本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪
本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。
本标准20xx年首次发布。
II
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供电局安全生产风险管理体系审核管理标准
1 范围
本标准规定了安全生产风险管理体系内部与外部审核的管理内容与要求。
本标准适用于贵州电网公司所属各供电局。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
——中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南
——中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核管理办法
3 术语和定义
以下术语和定义适用于本文件。
3.1
内部审核
由局安全生产风险管理体系内部审核员进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况,系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性进行的评价工作。
3.2
外部审核
由第二方或第三方专家进行的针对体系每一要素的具体策划、实施、应用情况，系统诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性效果的评价和认证工作。
4 职责与权限
4.1 管理者代表
批准内部和外部年度审核计划与审核报告、提供审核及审核发现整改工作所需资源，参加审核首未、次会议。
4.2 安全监察部
4.2.1 负责体系审核工作管理，拟定年度内审计划、方案，并跟踪、监督、验证纠正和预防措施落实情况。
4.2.2 负责对外审发现的不符合项及存在问题，组织制定纠正与预防措施并监督落实。
4.3 受审核部门（单位）
积极配合审核工作并提供审核过程中所需的信息、资料，对本部门（单位）审核工作中发现的不符合及问题进行整改落实。
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4.4 审核组长
制定现场审核计划、总体安排审核工作，组织编写审核报告
4.5 审核员
按分工要求制定检查表，参与现场审核，收集现场资料、证据，对现场审核发现的不符合项填写不符合报告并制定后续整改建议。
5 内容与方法
5.1 内部审核计划的制定
5.1.1 安全监察部每年年初制定安全生产风险管理体系年度内部审核计划，报局安全生产风险体系管理者代表批准后实施。
5.1.2 内部审核计划应明确审核时间、范围、工具和方法、审核人员。
5.2 内部审核前的准备
5.2.1 成立审核小组，小组成员包括内部审核员与相关专业人员，数量应满足内部审核工作的需要。审核小组的成员必须与被审核部门（单位）无直接的责任关系。
5.2.2 内部审核员应取得内部审核员资质并经最高管理者任命。内部审核员应满足下列资质要求：
a) 熟悉相关的安健环法律、法规、标准；
b) 接受过体系审核技术培训并取得资格证；
c) 具备与审核对象相关的技术知识与技能；
d) 具备操作内审过程的能力；
e) 具备辨别危害和评估风险的能力；
f) 具备审核所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
5.2.3 审核组长由管理及工作经验丰富、具有独立工作能力的审核人员担任。
5.2.4 在审核前，由审核组长召开审核小组会议，明确审核计划并进行任务分工。
5.2.5 审核组长完成内部审核计划（格式见附录B）的编制，经管理者代表审核后，提前以书面形式下达到受审核部门（单位）。
5.2.6 受审核部门（单位）接到内部审核计划后，应安排配合人员并做好准备工作。
5.2.7 审核组长根据内部审核计划要求，组织内部审核员编写内部审核检查表（格式见附录C）。
5.3 内部审核的实施
5.3.1 制订内部审核计划，重点应关注：
a) 安全生产风险管理体系的所有元素；
b) 流程和重要活动；
c) 体系运作的效力与效率；
d) 体系运行中存在的问题与不足；
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e) 体系与其它管理体系的兼容能力；
f) 统计和信息技术在体系中的使用情况；
g) 企业资源使用的效力与效率；
h) 体系运作结果与期望值的差距；
i) 绩效监测系统的适宜性与总监测结果的准确性；
j) 纠正行动的及时性与符合性。
5.3.2 每半年组织开展一次内部审核，遇有适用法律法规发生重大更改、局发生重大及以上的事故、管理体系组织机构大幅调整等特殊情况时追加特殊审核。
5.3.3 明确每次内部审核依据和内容，一般包括：
5.3.3.1审核依据
a) 中国南方电网公司安全生产风险管理体系及其审核指南；
b) 适用的国家安健环法律法规和其它要求；
c) 与顾客签订的合同；
d) 体系管理标准和文件。
5.3.3.2审核内容
a) 按计划对体系覆盖部门（单位）所涉及的标准条款进行审核；
b) 对上次内审、外审中不符合项的纠正措施执行情况进行跟踪验证。
5.3.4 首次会议
审核组长向各受审核部门（单位）简要说明本次审核的目的、范围，审核标准和审核方法，确定被审核部门（单位）配合人员。
5.3.5 现场审核
审核员按照内部审核检查表中具体内容对受审核部门（单位）进行现场审核。
5.3.6 每天审核结束后，安排简短会议总结当天的检查情况，并反馈给受审核方
5.3.7 审核完成后，整理现场审核记录，开出内部审核不符合项及存在的问题清单(附录
D)并请受审核方负责人签字确认。
5.3.8 末次会议
5.3.8.1 现场审核结束后，审核组长主持召开末次会议，审核组员、受审核部门（单位）及有关人员参加。
5.3.8.2 通报审核发现问题，要求制定相应的纠正措施。
5.3.9 审核报告
5.3.9.1 内审后15个工作日内审核组长负责编制体系内部审核报告，交最高管理者批准后，形成文件发放至相关部门。
5.3.9.2 体系内部审核报告需提交最高管理者，作为管理评审的输入；内审相关记录由安全监察部负责保存。
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Q/GZW 2 1083-2010 5.4 跟踪验证
5.4.1 内部审核发现的不符合及存在的问题，按纠正与预防管理标准执行。
5.4.2 各有关部门（单位）按照职责要求，对受审核部门（单位）的纠正预防措施执行进行跟踪验证，并在纠正与预防措施表上填写验证记录。 5.5 外部审核
5.5.1 外部审核前应满足的条件
a) 完成内部审核和管理评审； b) 与审核方充分沟通，确定审核时间； c) 按审核方要求，收集整理需要的审核资料； d) 准备好审核资源。
5.5.2 外部审核的实施和跟踪验证与内部审核相同。 5.5.3 各地区供电局每年应进行一次外部审核。
5.5.4 在收到外部审核方的复函和方案后，安全监察部指定联络人员，协助接受审核。 5.5.5 外部审核结束后，安全监察部组织有关部门对审核结果进行分析。制定纠正措施，经管理者代表审批通过后进行实施，按纠正与预防措施管理标准执行。 6 报告和记录
记录及保存要求
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附录 A
（规范性附录）
内部审核管理流程
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附录 B （资料性附录） 内部审核计划
编制： 年 月 日： 审核： 年 月 日：
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附录C
（资料性附录）
内部审核检查表
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附录 D
（资料性附录）
内部审核不符合项清单
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