目 录

第一章 项目基本情况 ....................................... 错误！未定义书签。

一、 项目提要 ............................................... 错误！未定义书签。

二、 项目区自然条件 ................................... 错误！未定义书签。

第二章 项目建设单位基本情况 ....................... 错误！未定义书签。

一、 企业简介 ............................................... 错误！未定义书签。 二、

第三章

一、

二、

三、

四、

第四章

一、

二、

三、

第五章

一、

二、

三、

四、

第六章

一、

二、

第七章

一、

二、

三、

第八章

一、

二、

企业证件 ............................................... 错误！未定义书签。 项目建设必要性 ................................... 错误！未定义书签。 项目建设是保护环境与发展经济的需要错误！未定义书签。 自然资源条件好 ................................... 错误！未定义书签。 市场前景好 ........................................... 错误！未定义书签。 示范带动作用 ....................................... 错误！未定义书签。 规划指导思想、原则及依据 ............... 错误！未定义书签。 指导思想 ............................................... 错误！未定义书签。 基本原则 ............................................... 错误！未定义书签。 编制依据和标准 ................................... 错误！未定义书签。 基地规划 ............................................... 错误！未定义书签。 总体规划 ............................................... 错误！未定义书签。 具体方案 ............................................... 错误！未定义书签。 建设进度计划 ....................................... 错误！未定义书签。 土地使用计划 ....................................... 错误！未定义书签。 项目建设的重要意义 ........................... 错误！未定义书签。 解决天生桥库区移民生产发展问题 ... 错误！未定义书签。 示范带动 ............................................... 错误！未定义书签。 资金概算及筹措 ................................... 错误！未定义书签。 概算标准 ............................................... 错误！未定义书签。 投资概算 ............................................... 错误！未定义书签。 资金筹措 ............................................... 错误！未定义书签。 效益分析 ............................................... 错误！未定义书签。 经济效益 ............................................... 错误！未定义书签。 社会效益 ............................................... 错误！未定义书签。

1

第二篇：苗圃基地可行性研究报告

关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性研究报告

20xx年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的扩散和发展，09年园林绿化行业不可避免的受到强烈冲击。面对09年可能萎缩、疲软绿化市场形势，要想继续保持我局园林绿化事业良好的增长态势，除了要加强管理、跟踪现有施工项目，提高工作效率、降低成本外，还要开辟、发展新的项目，不断挖掘新的经济增长点，延伸产业链条，形成新的立体产业关系。经过前期对市场的调查和研究，建立一个互补的海南苗圃基地，注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带动绿化施工，实现xx和海南园林绿化市场战略性互补，是非常有必要的。

一、 项目基本情况

（一）背景分析

1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要一级，不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的水平高低成正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是社会层面对园林建设的投入会越大。反之，园林建设的投入将萎缩、减少。

2、xx市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规模和投入。

3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工企业就有5家，外地来汉备案企业有25家，还有许多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少”的局面还将持续多年。

4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场发展脱节；二是，自有苗圃的生产成本，包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及

偏远县市；三是，xx市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。

5、局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增加，管理标准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不断增多，在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有效途径。

（二）目的和意义

1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、破解难题，机制改革的新思路。

2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园林发展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。

3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场份额的刚性需求。

4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本，供应热带植物、扩大植物租恁份额的必然选择。

5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。

二、项目环境分析

（一）海南的绿化政策环境。

海南省20xx年7月25日出台了琼府办[2008]101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。

（二）海南的气候条件。

海南地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温22~26℃，最冷的一、二月份温度仍达16℃—21℃，年光照为1750—2650小时，光照率为50%—60%，光温充足，光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种子的理想基地。海南省雨量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。每年的5—10月份是多雨季，每年11月至翌年4月为少雨季。尽管，海南气候也有不利因素,但只要按照自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。

（三）海南的土壤条件。

海南典型土壤为赤红壤（又称砖红壤性红壤）。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤地区低，年平均气温为21～22℃，＞10℃的积温在6500～8000℃之间，年降水量在1290～2000毫米之间，全年雨量分配比较均匀，干湿季节变化不很明显。

（四）海南的绿化市场环境。

海南是一个旅游大省，对环境重视程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付及时，极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家，劳动力成本低廉，市场竞争明显低于xx市。另外，海南租地费用不高，相同情况下，每亩土地每年比xx周边租用便宜100～200元。

三、项目投资分析

假定租地200亩，租期十年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人4名。

（一）投入成本分析

1、首期投入=树苗投入+配套投入 +租地费用

（1）苗木投入5000元/亩，合计5000元*200亩=100万

（2）配套投入：20万元（含管理间和配套设施）

（3）租地费用：200元/亩.年*200亩 =4万元/年

首期理论投入总计=100+20+4=124万元

首期实际投入总计=100+20+40=160万元

（土地10年租赁费用一次付清）

2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =50000元+100000元+15000元/人×4人=21万元（外购）

（二）收入分类分析

1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到30万元）

2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入200万元，工程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到1000万元）

（三）收支效益分析

1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本

LN=100000（1+20%）N-2+2000000（1+30%）N-1×20%-210000 （苗圃收益从第2年开始计算）

2、N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和

PN=L1+L2+??+LN-1600000

L1=2000000（1+30%）1-1×20%-210000=19万元

L2=100000（1+20%）2-2+2000000（1+30%）2-1×20%-210000=41万元 L3=100000（1+20%）3-2+2000000（1+30%）3-1×20%-210000=58.6万元 L4=100000（1+20%）4-2+2000000（1+30%）4-1×20%-210000=81.28万元 P4=L1+L2+L3+L4-160=19+41+58.6+81.28-160=39.88万元

（收支标准均以静态计算的方法核定）

由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利39.88万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内）

四、辅业投资对策

针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地管理规范，利用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值，进行辅业的合理投入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。

（一）套种经济作物

1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源，不愁销路，树干笔直，冠幅小，5年苗可以开始割胶，套种在部分园林植物圃地中是一种很好的选择。

2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树，生长迅速，两年生，在海南每年可以收

三季，当年挂果，当年收益。其滴灌系统，可以直接用于苗圃地所有植物灌溉。

3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物，一年一季，一次购苗后无需持续投入，砍伐后的枝叶可直接做肥，收益很高。

（二）养殖业配套

1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴项目，海南气候可以四季养猪，病害少，成本较低，猪肉销往全国各地，猪粪可以用于建沼气池主料，腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物施肥，降低植物种植成本。

2、鸡鹅养殖。海南气候鸡鹅成长迅速，有批发商上门收购，可以放养于圃地中，无污染喂养，提高鸡鹅品质，形成鸡鹅养殖产业链。

（三）花卉基地

继云南昆明后，海南已逐步发展成为全国第二个花卉生产基地。利用海南苗圃基地，开辟花卉生产基地也不失为一个优质投资资源。

五、项目投资风险

任何一个新项目投资均可能存在投资风险，风险愈大，机遇愈大。成立海南绿化分公司，并建立苗圃生产基地风险主要来自于以下几点。

（一）自然条件。

海南每年均有热带风暴和台风侵袭，沿海地区和山林偏少地区，受到热带风暴和台风侵袭必然更大，因此在苗圃地的选择上要综合考虑。另外，在热带风暴和台风侵袭前要进行预防和采取必要的防护措施。

（二）地域环境。

海南省是我国第二批批准成立的特区，对外开放较早，在经历了首次“房地产开发泡沫”后，近年经济发展迅猛。全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资源相继登陆海南，已经形成的行业优势不是立即可以打破。另外，海南和内

地的园林绿化项目投资建设模式和内地不会完全一致，需要我们去适应、调整。

（三）植物培育。

海南独特的热带海洋性气候条件，是植物繁殖“天然育种场”，但是在长江

流域生长良好的植物在海南存活情况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好生长，还需要专家论证和尝试。

（四）技术力量。

海南离xx市1500公里左右，依靠xx市的管理和技术人员及时解决远在海南的苗圃建设和开拓绿化工程市场是行不通的。只有派出管理和技术人员赴海南驻点，或者在海南当地聘请技术人员进行管理。那么，海南分公司负责人的管理水平的高低直接决定海南投资成败。

六、项目投资建议

依据项目投资分析结果，以200亩为基数，建立一个互补的海南苗圃基地，注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带动绿化施工，以辅业投资作为主业有益补充，保守估计，4年收回全部投资，实现收益，是完全可行的。但是，项目投资前需要进行更为深入的调研工作，合理选择土地租赁地点，聘请专业顾问，调配扎实管理和专业技术人员，科学选种，找准突破口，协调好海南省政府相关部门和不同社会挂系，将投资风险降到最低限度。