xx市xx县
标准化奶牛养殖场改扩建项目
可行性研究报告
项目名称：标准化奶牛养殖场改扩建 项目单位：xx县华正牧场 项目地址：xx县xx镇xx村 编制时间：xxxx年xx月
目 录
第一章 总论 ………………………………………………………….4
一、项目概况 ………………………………………………………….4
二、项目单位概况 …………………………………………………… 4
三、项目可行性研究依据………………………………………………4
四、可行性研究编制原…………………………………………………5
五、可行性研究范围……………………………………………………6
六、项目区概述…………………………………………………………6
第二章 项目建设的背景、必要性和可行性…………………………9
一、项目提出的背景……………………………………………………9
二、项目建设的必要性…………………………………………………10
三、项目建设的可行性…………………………………………………12
第三章 市场供求分析及预测 ………………………………………13
一、我国奶牛养殖情况…………………………………………………13
二、区内供求分析………………………………………………………15
第四章 项目选址及建设条件 ………………………………………15
一、建设所在地社会环境………………………………………………15
二、奶牛养殖选址………………………………………………………16
三、项目区域条件………………………………………………………17
第五章 项目建设目标及内容、规模…………………………………18
一、项目建设目标………………………………………………………18 2
二、项目建设内容和规模………………………………………………18
三、申请资金主要用途…………………………………………………18
第六章 建设施工方案…………………………………………………19
一、总图…………………………………………………………………19
第七章 项目建设进度 ………………………………………………21
第八章 项目投资估算和资金筹措 …………………………………21
一、投资估算范围………………………………………………………21
二、估算编制依据………………………………………………………22
三、投资估算额…………………………………………………………22
第九章 土地、规划、环保、和节能…………………………………24
第十章 项目组织与管理 ……………………………………………25 第十一章 风险评价和效益分析………………………………………26
一、财务评价依据………………………………………………………26
二、不确定性分析………………………………………………………26
三、效益分析……………………………………………………………27 第十二章 结论 ……………………………… ………………………29
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第一章 总 论
一、项目概况
1、项目名称：标准化奶牛养殖场改扩建
2、项目建设单位：xx县华正牧场
项目负责人：xx
3、项目性质：改扩建
4、项目建设地点：xx县xx镇xx村
5、项目建设年限：x 年
6、项目总投资：xx万元
二、项目承担单位概况：
xx奶牛养殖场成立于 年，法人代表xx，位于xx县xx镇xx村北x米处，占地面积为x亩，现有进站奶牛x头。
三、可行性研究报告编制依据
(1)国家发展计划委员会颁布的《投资项目可行性研究指南》；
(2)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
(3)《中华人民共和国畜牧法》
(4)《全国奶业“十一五”发展规划和2020 年远景目标规划》
(5)《畜牧业发展第十一个五年规划》
(6)《xx自治区奶业“十一五”发展规划和2020 年远景目标规划》
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(7)国家农业综合开发办公室《农业综合开发年度汇编》
(8)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法参数》（第三版）
(9)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》
(10)国农办[2006]22号国家农业综合开发办公室关于印发《20xx年国家农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知。
(11)xx自治区人民政府办公厅《关于印发xx自治区农区畜牧业专项推进方案》的通知
(12)国土资源部发[2007]220号《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》
(13)业主提供相关资料
四、可行性研究编制原则
(1)因地制宜的原则，充分利用当地的资源条件，降低生产经营成本。
(2)总图布臵以布局紧凑合理、流程顺畅、操作方便为原则，缩短物料输送距离，减少用地，降低成本。
(3)选择成熟可靠的工艺技术和工艺设备，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，改进现有生产设备，做到先进、成熟、可靠、经济、合理。
(4)充分考虑资源的综合利用，做到节能、降耗、减排、环保。 5
(5)严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规、标准规范进行设施，坚持生产设施与环保设施“三同时”原则，采用各种有效措施减少或消除环境污染，达到环保要求。
五、可行性研究的范围
项目主要研究区域范围。本项目建设所在地位于xx县，项目生产的产品供应给xx公司，奶牛养殖的生产经营的经济、社会影响涉及xx县，因此项目的影响研究区域确定为xx县。
项目建设的必要性及建设规模；产品市场分析及产品加工方案；生产技术方案；总图布置、建设工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；劳动保护与安全卫生；投资估算、资金筹措及经济效益分析。
六、项目区概述
（一）区位优势
xx县地处xx市、xx区和xx市“金三角”腹地。西距xx市x公里、距xx市x公里，南距xx市x 公里，东距xx市x公里，东南距xx市x公里、距xx港x 公里，北距xx市x公里，距xx机场x小时车程，距xx机场x小时车程。具有背靠xx、xx，面向xx腹地，近临xx、xx，远接xx的地理优势，由于南北经济具有很强的互补性，必然形成南北之间的巨大的物流量，在xx县建设物流中心具有一定的区位优势。xx县地处x、x、x三省交界，辐射面广，再加之自然矿产资源丰富，农业生产特色突出，因而必然成为商品流通的枢纽和集散地。因此可通过商品 6
物流形成贸易交流中心，从而强化xx县在整个经济区域中的地位和作用。
（二）交通优势
xx县交通便利，全县公路总里程x 公里，其中黑色路面里程x多公里，二级以上高等级公路通车里程x 多公里。xx铁路横贯东西，xx铁路擦边而过。xx一级公路将xx县与xx区的车程缩短到半小时以内，可直接与xx、xx、xx高速及xx、xx、xx和在建的xx铁路相连，构成了一个面向xxx地区的公路交通网络；xx二级公路进一步完善了我县与xx和xx的出口通道。依托xx市的交通优势，通过xx高速、xx高速、省道xx以及xx省际大通道，融入xxx经济带中。依托xx的交通优势，通过xx、xx、xx 、xx 高速以及xx、xx铁路，构成了一个面向沿海和中原地区的公路交通网络；xx重载高速公路成为连接xx与xx、xx铁路的大通道，构成了一个面向xx、xx地区的公路交通网络。畅通的交通为xx县的工农、畜牧业得发展提供了便利。
（三）基础条件
xx县位于xx市西部地区，是一个以农业为主的产粮大县，地处北纬x°x′—x°x′，北连xx县，南接xx县，东壤xx市，西邻xx、xx县，东西长约x公里，南北长约x公里，总土地面积x平方公里，山区占x%，滩川区占x%，水域x%。
近年来，我县为发展农牧业产业化，促进农民收入以及全县经济的快速增长，确立了为养而种，为牧而农的发展思路，大力 7
调整种养结构，基本形成了区域化布局，规模化种养，专业化发展的局面。种植业内部形成xx、xx两大主导产业和xx、xx等特色产业；养殖业以xx和xx为主。xx年，全县粮食总播面积x万亩，其中：玉米、马铃薯共x万亩，近x万亩全部种植xx，近x万亩已经建设或正在规划建设厚墙体日光温室大棚。x万亩播种面积全部通过无公害产地认定，x个品种通过无公害农产品认证，初步形成了xx镇绿色种养园区、xx高效种养园区、山区特色种养园区三大无公害绿色农畜产品生产基地。粮食总产达到x亿斤，位居全国x个产粮大县行列，并荣获“全国粮食生产先进县”荣誉称号。大力发展设施农业，新增覆膜马铃薯种植面积x万亩，新增温室大棚x亩。高效畜牧业健康发展，奶牛存栏x万头，肉羊存栏x万只，生猪存栏x万口。乳业龙头xx牧业有限公司完成投资x亿元，进场奶牛x多头。
第二章 项目建设的背景、可行性和必要性
一、项目提出的背景
奶牛业是世界公认的节粮、经济、高效型产为。纵观整个世界农业发展态势，发达国家基本上完成了由以植物农业为主向以动物农业为主的转变，许多发展中国家也在加速这一转变。在实现这一转变的过程中，奶牛业起到骨干带动作用。牛奶一直被人们视为“自然界最接近完善的食物”，当今世界卫生组织把人均 8
奶类消费水平列为衡量一个国家人民生活水平的主要标志之一。因此，可以这样认为，奶牛业的发展，关系到人民大众生活质量的提高，关系到民族子孙后代的身体健康和智力发展，关系到经济社会发展全局。
我国是世界上人口最多和奶类需求空间最大的国家。进入21 世纪以来，我国奶牛养殖业得到了快速发展，奶牛存栏数量平均以每年30%的速度增加。但是对比目前世界年人均奶类占有量达到100 公斤以上，而我国人均奶类占有量仅25 公斤，是世界平均水平的25%。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，国民大众生活水平正在不断提高，牛奶作为大众化营养与保健食品，越来越受到消费者青睐。“小孩讲营养，中年人要强壮，老年人要健康”的现代消费需求日益增长，“一杯牛奶强壮一个民族，一群奶牛富裕一个家庭，一个奶产业振兴一方经济”的理念，得到社会各界的广泛认同。
去年，中央一号文件明确指出要发展健康养殖业，发展规模养殖和畜禽养殖小区，做大做强畜牧产业，奶牛产业是国家政策大力扶持的朝阳产业，市场前景十分广阔。温家宝总理在重庆考察奶牛养殖基地时题词“我有一个梦想，让每个中国人，首先是小孩，每天能喝上一斤奶”。在大的政策环境影响下，xx县政府积极支持发展奶牛养殖业，并制定了发展奶牛养殖系列政策措施，积极推动xx县奶牛养殖规模化发展。
二、项目建设的必要性
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奶牛业发展水平是一个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程度的重要标志。中央领导的指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了方向，加强奶牛养殖场建设，对于带动我县奶牛养殖业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业、农村经济结构，促进xx市农民增收，发展xx县经济，都具有十分重要的战略意义。 同时，奶牛牧场在建设和生产过程中，产生了大量的粪便、 污水，需要及时加以回收、处理和利用。奶牛牧场的生产条件，基础设施建设还都有待进一步提高，需要投入大量人力、物力、财力加以改善，本项目就是在现有生产规模和生产条件的基础上，通过标准化改扩建工程，不断完善和提高奶牛牧场的生产条件和生产能力，在确保奶源安全的前提下，不断增加生产效益，优化奶牛牧场的资源配置及资源利用率。
1、奶牛标准化规模养殖场项目建设有利于改善奶牛场的生产条件，提高奶牛场的生产能力，确保奶源供应质量，扩大周边示范效应。深入调整优化xx县农业结构，形成肉、蛋、奶结构合理，种、养、加协调发展的格局，符合现代农业发展要求。
xx县是一个传统的农业大县。一方面，由于传统农业受市场、自然、资源等多重制约，农民在种植业上的增收空间和潜力越来越小；另一方面，xx畜牧业过去一直是以食粮型的猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。这两种状况，都在一定程度上制约了我县农村自然资源的有效开发和合理利用，畜牧业、种植业综合经济效益受到影响。国内外农业经济发展的 10
实践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进饲草、饲料等种植业发展，向后可带动饲料、食品加工业及运销服务业发展，中间连接养畜农户，是一项能够切实带动农业、农村经济发展的支柱产业。
建设系列千头奶牛养殖场，是推进x市奶牛养殖业健康发展的一项长远战略和长效机制。同时，按一头奶牛配套种植1-1.5亩饲料玉米计算，全县存栏4 万头奶牛的目标实现后，需种植4-6 万亩饲料玉米，由此将直接推动“粮-经”二元结构向“粮-饲-经”三元结构过度，提高农业综合效益。
2、奶牛标准化规模养殖场建设项目也是加快我县奶牛养殖业的发展，提高奶牛场生产能力，促进农民增收的关键举措。xx县政府从富民强市的战略出发，通过招商引资，近年来先后引进了xx牧场等企业到我县落户，已经形成了年加工鲜奶x万吨以上的生产能力，为xx县奶牛业发展提供了良好机遇。xx县政府决定用x年时间，使全县奶牛存栏规模达到4万头，年产鲜奶18-20万吨。我县现有奶牛无论是产奶能力，还是存栏数量，都远远满足不了需要。因此，通过本项目奶牛场的建设可以带动xx县奶业链的发展，帮助农民种养增收。
三、 项目建设的可行性
项目区地处xx县，气候温和，农业资源丰富，交通条件优越，具有独特的地理区位优势。奶牛标准化规模养殖场建设项目将直接带动xx县奶业快速发展。同时，大型奶牛养殖基地的建成，又 11
为农民种植饲草提供了巨大的发展空间。目前xx县奶业虽处于起步阶段，但发展势头看好，发展的时机已经成熟。
xx县建设奶牛养殖场的有利条件有：
1、地方政府高度重视，发展举措硬。xx县政府把发展奶牛业摆在县域经济发展和社会进步的重要位置，给予了高度重视和有力的政策扶持。县政府出台了一系列积极扶持奶牛养殖业发展的若干条政策，对建设奶牛养殖小区，从事奶牛养殖的单位和个人实行以奖代补，对奶牛配种、防疫和种植青饲料给予定额补贴，实行保护价收购鲜奶等。这些优惠政策措施为本项目的实施创造了良好的发展环境。
2、畜牧服务体系健全，技术有保障。xx市、x县、x乡三级畜牧兽医服务体系健全，专业技术人才密集，科技实力雄厚，现有畜牧兽医专业技术人员500多人，其中，取得了中、高级技术职称的有300多人。全县畜牧部门近30 多年来，广泛开展了“黄改肉”、“黄改奶”等牛的品种改良工作，冻配改良技术已成为基层畜禽品改人员的常规应用技术。我县健全的畜牧服务体系，雄厚的科技力量及相关技术储备，将为本项目的建设和发展提供可靠的技术保障。
3、饲草饲料资料丰富，发展潜力大。xx县有宜牧草山草坡面积15万顷，人工种草面积近10万亩，农作物秸秆、农副产品资源相当丰富。据初步统计，全县年生产农作物秸秆达100 万吨，其中，玉米秸等优质青粗饲料共计达60万吨，非常适合饲喂奶牛； 12
全市油料副产品饲类年产量达20万吨。除此以外，由于xx县气候适宜，每年可种植大量的饲料玉米，亩产青贮玉米可达3-4吨。全市丰富的饲草饲料资源，完全能满足奶牛养殖业大规模发展的需要。
综上所述，充分发挥xx县自然资源优势、交通区位优势、基础条件优势和畜牧科技优势，精心组织，科学规划，认真实施，建设xx县奶牛标准化规模养殖场，对于提升我县奶牛业生产水平，带动全县奶牛业发展，都具有重要的战略意义。因此，建设本项目，不仅非常必要，而且切实可行。
第三章市场供求分析与预测
一、我国奶牛养殖情况
我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构、全面提高素质和竞争力的关键时期。在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业转变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。预计2008 年全年我国奶牛存栏将可达到1500 万头左右，奶类总产量将达到3650 万吨左右，该产量将排在世界第三位。另外，目前乳品企业已经超过2000 家，其中国有企业和年收入超过500 万元的规模以上企业超过了700 家，并且出现了蒙牛、伊利、三鹿、光明、三元等一大批大型乳品企业，2008 年蒙年集团的销售收入有望超过200 亿元。随着乳品企业的发展，加工的液态奶产量已经超过1200 万吨， 13
干乳制品超过了200 万吨，而且涌现出了一批著名的品牌。我们看到乳品行业的销售收入和成本正逐年增长，但收的的增长率已于去年的11 月份超过了成本的增长率，预计产成品金额的增长率有望触底回升，这将使行业进入快速发展的轨道。另外，目前全面已经形成了一批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在扩大。
目前，我国人均奶类占有量已经达到25kg/年，但与世界平均水平100kg/年、发达国家平均水平300kg/年相比，仍有很大距。同时，城乡之间、地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳品消费仍有很大市场空间和增长潜力。而消费是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培养乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业消费的增长将更加趋于理性。
二、区内供求分析
xx集团、xx集团等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我县就地提供奶源。其中xx集团日需原奶1500 吨、xx1000吨、年总共需要原奶90多万吨，约需奶牛20万头与之配套。按照国际平均奶制品消耗量100 公斤/年计算，xx县共24万人，年消耗量为3万吨，xx地区及周边地区近300 万吨，保守估计年需鲜奶100 万吨以上。xx县现有存栏奶牛2000 余头，年鲜奶供应量仅3000余吨。需求远大于供应，市场潜力巨大。xx县xx牧场已与xx公司达成了鲜奶购销初步合同。因此产品销路进一步得到 14
保障。
第四章 项目选址及建设条件
一、建设所在地社会环境
xx县位于xx滩川区北部，全县辖x个乡镇，x万人，地形较平坦，胆地力贫瘠。其气候特地表现为冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1摄氏度，无霜期109-125天，初霜9月14日-20日，终霜5月17日-27日，多年平均降雨量427mm，最多316mm，最少200mm，蒸发量1918mm,为降水量的4.5倍。气温适宜，有利于奶牛的生产发育，有利于提高奶牛牛奶产量和品质。
xx县xx牧场位于xx县xx镇xx村，荒山建场不与种植业争地，为奶牛生产发展提供了较好的空间。同时，这个场地土壤属沙土壤，易于平整，降低了场地平整成本，场地地下水位10 米左右，水资源丰富，水质良好，经检测符合饮用水标准。场地可以为奶牛场提供充足的水资源。
二、奶牛养殖场选址
项目建设地点在xx县xx镇xx村，该处符合奶牛养殖场建设基本条件，交通便利。
1、地势高燥，背风向阳，土质良好，地下水位低，便于排水排废，无积涝隐患；
2、交通运输利，与交通主干道和村镇居民保持足够的间距，周边无传染源，符合动物防疫和环境卫生要求；
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3、水、电供应充足，水质符合卫生标准；
4、场内有防疫和监测制度，无一、二类动物传染病和国家规定的其他疫病，有奶牛饲养管理制度、技术档案资料管理制度；
5、单位技术负责人具有中级以上畜牧兽医专业技术职称，有本专业工作实践经验，饲养管理人员具有助理畜牧兽医师职称，熟悉生产技术岗位工作；
6、具有与奶牛生产相适应饲养舍、运动场、挤奶厅、配种室、兽医室等场所和设施，以及相应的仪器设备，生产区与生活区布局合理、科学。
xx县xx牧场项目区的选址，坚持因地制宜、科学饲养、环保高效、合理布局、统筹安排的原则，而该地完全符合奶牛场建设的基本要求。
三、项目区域条件
1、区位
本项目所在地和胜庄村，出入方便，有专用进出通道。项目建设地点远离民居、学校、企业。周边无污染、水源充足，水质良好，取用方便，能保证生产、生活所需及人畜饮水卫生要求。周围无疫源，无人畜地方病，符合兽医卫生和环境卫生要求，能确保人畜安全和健康。
2、用地
项目区占地32.9亩，在xx县政府的扶持下落实了x 亩饲料玉 16
米青贮基地。xx县政府规定，奶牛养殖小区（场）建设用地，根据乡镇土地利用总体规划，按农业用地进行管理。
3、电力
项目用电属华北电网，电力充足。xx县农村电网改造工程全部完，xx用电变接入电网，能够保证奶牛养殖业用电需要。县政府文件明确规定，奶牛养殖小区（场）用电设施由地方政府协调解决，xx供电公司予以优先支持。
4、交通
xx县境内公路纵横交借，四通八达，构成了高效快速的现代运输网络，交通非常方便。
第五章 项目建设目标及内容、规模
一、项目建设目标
项目建设目标将是项目建成后，通过对奶牛养殖场的水、电、路、粪污处理设施、防疫消毒设施、以及挤奶等配套设施的改造和建设，将极大地改善奶牛养殖场的生产条件，提高奶牛生产能力，确保奶源质量安全。
二、项目建设内容及规模
该项目总投资350万元，其中，银行贷款60万元，企业自筹资金200万元，申请财政补助资金90万元。在于xx县xx镇 17
xx村实施，建设期限为xxxx年x月—xxxx年x月。
该项目主要建设内容为建设标准化牛舍3000平方米，牛犊舍100平方米，隔离牛舍100平方米，青储窖200平方米，饲草料加工车间200平方米，饲草库300平方米，饲料库300平方米，建设办公室及工人宿舍140平方米，架设高压线3000米，开发草料基地1000亩；建设2眼饮水井，道路硬化1000米，粪污处理设施建设，购置高产奶牛300头，购置挤奶设备及相关的辅助机器和相关养殖场的配套设施。
三、申请资金主要用途
该项目申请财政补贴资金90万元，主要用于两个方面：
（1）土建工程方面：建设青储窖200平方米，建设饲草加工车间和饲料加工车间各100平方米，建设饲料库和饲草库各300平方米，打几点进2眼、架设高压线路3000米；
（2）机器购置：购置大型切割混合投料机1台，大型青储饲料收获机1台，自动脱落挤奶机5台，玉米青储收割机1台，饲料粉碎机5台，自动添草机2台等设备。
第六章 建设施工方案
xx县xx牧场建设项目厂房建设规划占地面积32.9亩；拟改扩建牛舍及养殖厂相关配套设施，路面硬化1000 米，粪污沉淀池100 立方米，购置大型切割混合投料机一台等一系列机器设备，挤奶设备1 套等。整个厂区确保整体设计新颖、流畅、宽敞；绿化配套，空气新鲜，道路畅通。
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一、总图
1、设计依据
遵守国家现行的有关规范、规定及标准。使平面布局合理紧凑，符合防火防爆、安全、卫生等要求。满足生产工艺流程及运输要求，做到流程顺畅、管线短捷、检修方便。结合地形地貌、风向等自然条件，因地制宜，并为物料运输及场地排水创造良好条件。
2、设计范围
用地红线内的场区全部建、构筑物布置、道路、管线、门、围墙及绿化设计。
3、总平面布置原则
根据厂址的地理环境，因地制宜，节约用地，减少投资，降低工程造价。建筑物的布置必须满足工艺生产要求，使生产线路通顺、连续、短捷，避免生产作业线交叉往返。考虑养殖的生产安全及卫生要求，场内建筑物间距必须满足生产、工作、防火、安全、防尘、防噪音、日照、通风等要求，并充分利用屋顶、空余空间实施绿化，改善场内环境。满足场内外交通运输要求，合理组织人流和奶牛活动路线，避免人流与奶牛活动路线交叉，并有足够的交通运输安全出、入口。
污物处理工艺流程如图所示:
牛粪堆粪场
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牛场粪
固液分离
沉淀池肥料还田 路面硬化采用创新的碾压混凝土路面技术。碾压混凝土路面技术用10 厘米厚碎石为基底层，用5%的水泥加沙石做成30厘米水稳层，路面以高标号混凝土半干料摊铺压实。这种碾压混凝土路面，较沥青路面投资省30%、施工速度快、强度高、耐碾压。
第七章 项目建设进度
本项目于项目投资计划下达后开始建设,项目建设期限为 1年，即20xx年1月—20xx年12月，力争在2012 年底建设完成。 本项目在施工过程中提倡“科学管理、文明施工”，严格 履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续施工， 着重对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制， 力求达到“高质量、高速度、高工效、低成本”，使工程按时 竣工验收，并交付使用。
本项目进度计划安排如下：
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20xx年1月—20xx年2月，项目的前期准备工作；
20xx年3月—20xx年4月，项目的设计；
20xx年5月—20xx年6月，建筑工程；
20xx年7月—20xx年8月，基础设施建设；
20xx年9月—20xx年10月，设备采购及安装；
20xx年11月，设备安装调试及验收；
20xx年12月，正式投产运营。
第八章 投资估算和资金筹措
一、投资估算范围
投资估算范围：路面硬化、粪污处理设施、牛舍建设、防疫消毒设施，以及相关辅助设施的采购和工程项目相关的其他费用。
二、估算编制依据
1、文件和规定
A、国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第 三版）；
B、国家现行的财税政策及地方有关规定。
2 价格和指标
A、建筑工程：厂房及其他建筑物根据建筑物的结构形式及装修标准，参照当地造价水平按平方米造价估算。
B、设备购臵：设备主要根据厂家报价及目前市场价加运杂费估算。
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C、安装工程：参照同类工程安装费指标估算。
D、其他工程费用的估算：根据国家及地方有关政策规定 及项目的实际情况计算。
E、国内投资基本预备费按3%估算。 三、投资估算额 1、资金筹措
建设项目总投资为350万元，其中申请国家补助资金90万元，企业自筹资金200万元，银行贷款60万元。 2、建设投资估算
项目建设投资中建筑工程费用为252万元，设备及安装费用为74.6万元，流动资金为23.4万元。
工程建设及安装、其他费用估算表
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主要设备购置表
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第九章 土地、规划、环保和节能 xx县xx牧场xxxx年奶牛标准化规模养殖场建设项目用地，属于租赁土地，租赁期为x年。土地使用用途符合当地新农村建设规划，属所场区均已办理用地证明。
奶牛养殖场粪污均采取干稀分流的方法，将排出的污水通过设计的排污管道排到化粪池，通过生物杀菌后再进行沉淀处理，每周冲洗圈舍一次，消毒一次。对每天对排出的鲜粪集中收集，进入沉淀池，通过厌氧发酵后产生的沼液、沼渣用于农田、果园作肥料。牛舍外种植10 米宽的果树，如杏树、李树等，既可调节牛舍环境小气候，又可净化空气。项目建设地远离居民区，符合奶牛养殖场选址要求。
第十章 项目组织管理与运行
xx县xx牧场xxxx年年奶牛标准化规模养殖场建设项目建设
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期间由公司董事会抽调专班人马组成项目建设指挥部，全权负责项目的组织实施和日常管理。在董事会的领导和监督下开展工作。
所需经费在公司财务开支中列支，不得在项目经费中开支。 项目建设指挥部由x名指挥长，x名副指挥部长组织，指挥部下设原料采购部、建设指挥部、质量监理部、财务结算部等。每个部门配备x名工作人员，按照项目设计要求，严格按照项目实施办法组织施工。
同时，在项目建设过程中，对出现的新情况、新问题及时 向指挥部主要领导成员反映，如遇重大突出事故，必须向董事 会报告，及时有效的予以彻底解决，严格按施工进度组织施工， 不得无故拖延项目建设工期。
第十一章 风险评价与效益分析
一、财务评价依据
（1）国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济平价方法》（第三版）。
（2）中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。
（3）财务制度规定。《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。
（4）税收政策。《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。
（5）财政部关于《中央财政养殖业保险保费补贴管理办法》通 25
知。
（6）银行贷款利率：按人民币贷款基准利率5.94%。
（7）项目原材料单价和销售价格均按现行市场单价进行计算。
二、不确定性分析
1、 盈亏平衡分析
据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入为467万元；总成本费用为367.1万元，其中年固定成本为309.2万元，年可变成本为57.9万元。因此，所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为：
BEP=固定成本÷（销售收入—可变成本—销售税金及附加）×100%= 由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到 时，即达到盈亏平衡。
2、敏感性分析
影响本项目经济效益的不确定因素主要有产品销售价格、销量、原材料和包装价格等。这些不确定因素的变化对项目内部收益率的影响不大；另外，固定资产投资的变动对于经济效益的影响并不明显，引起的风险不大；而经营成本和经营收入的变动是影响经济效益的敏感因素。
三、效益分析
1、经济效益分析
（1）本项目的销售收入如下计算：
① 鲜牛奶销售收入：每年按200头可挤奶的奶牛计算，一头年 26
一年最长可挤奶9个月，就是270天，每公斤2.8元。 200头×30公斤/头×270天×2.8元/公斤=454万元 ② 牛犊收入：每年按可出售牛犊130头计算，则
130头×1000元/头=13万元
因此，本项目的总收入为：454万元+13万元=467万元
（2）本项目的成本费用，主要有下面六部分构成:
① 一头牛按每年吃饲草料的费用6000元计算，
350头×6000元/头/年=210万元
②人工费：20人×2.5万元/人/年=50万元
③固定资产折旧费：
A.奶牛折旧 350头×3000元/头=105万元
总投资350万元-105万元=245万元
按六年折旧计算，即为245万元÷6年=41万元
B.机器折旧：74.6万元÷6年=12.4万元
C.房屋折旧费：90万元÷20年=4.5万元
固定资产的折旧费合计为41万元+12.4万元+4.5万元=57.9万元
④管理费：主要包括水电费等管理费用，每年需要30万元。 ⑤运费：鲜奶运输费用，400元/天×300天=12万元 ⑥银行利息:60万元×12个月=7.2万元
因此，本项目的成本费用为210万元+50万元+57.9万元+30万元+12万元+7.2万元=367.1万元。
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(3)每年的利润达到收入减去成本，即467万元-367.1万元=99.9万元。
由此可见，本项目经济效益显著，价值可观。
2、财务评价
本项目投资利润率 ，财务内部收益率 ，后，财务净现值（IC=10%时） 万元，所得投资回收期（含建设期一年）
3.5年，项目在财务上是可行的。
2、社会效益
由于本项目属国家重点扶持的奶牛标准化养殖场改扩建项目，重点建设目标是对现有奶牛牧场进行技术改造，科学合理地处理粪污垃圾，通过改善奶牛养殖场的生产条件和配套设施，逐步提高奶牛场的生产能力和生产效益，在稳步提升生产能力的同时，确保奶源安全，确保生产安全、合格的牛奶产品。
本项目符合国家农村经济结构调整的方针，体现了国家对畜牧行业的扶持。该项目已资源和产业政策为依据，市场为指导，科技委手段、效益为目标、农户为基础、企业为龙头、政府为后盾，推动当地畜牧业的发展，这有利于农村经济结构调整，优化资源配置，将资源优势转化为商品优势，实现增加农民收入，富裕农民的目的。
本项目的实施不仅可以推动畜牧生产方式的转变，二期通过项目的示范带动，进一步加快耐久养殖业的规模发展，推动香菇干产业化进程，延伸产业链条，为凉城经济发展再上新台阶起到 28
积极有效的作用。
第十二章 结 论
1、本项目建设目标明确，符合国家农业产业结构调整与发展政策，产品市场前景好，开发潜力大。
2、本项目建设坚持以市场为导向，建设内容与设计规模适宜，建设方案设计合理，与项目区建设条件相适应。
3、本项目基础设施与技术条件有保障，项目区具备相关的建设条件，用地、用电、用水、道路交通等基础设施均有保障，项目区业务主管部门具有雄厚的技术实力和技术储备，项 目实施中的技术服务有保障。
4、项目管理制度健全，能够保证项目的实施和正常运转。
5、该项目建成达产后，具有显著的经济效益和社会效益投资风险小，能够带动农区种植业、畜牧业结构调整，促进农 民增收，极大地推动黄冈市地方经济发展。
综上所述，该项目是可行的。
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