推进卓越绩效模式
自评报告
企业简介（质监部）
第一章 领 导
一、 组织的领导
（一）高层领导的作用（公司办）
1、精心培育企业核心价值观，准确把握企业方向，凝聚全体员工、主要供应商和合作伙伴的智慧，为顾客和其它受益者创造价值
。。。。。。。。。。。。。。。。
2、用核心价值观发展方向和绩效期望统一员工的思想认识，并在主要供应商、合作伙伴中保持一致
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3、搭建科学、合理、高效、协调的运作平台，为授权、学习创新和快速反应及遵守法律法规创造良好学习环境
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（二）组织的治理
1、对组织行为的管理者责任的监管
公司章程、干部廉洁行为规范、（纪委监察部）
厂务公开（工会）、。。。
2、财务责任的监管（审计部）
审计等。。。。
3、确保内部和外部审计的独立（审计部）
外部审计监督等。。。。。
4、对股东和受益者利益予以保护（证卷部）
(三) 组织绩效的评审
1、建立绩效的评审体系，对公司整体绩效进行综合评价，实现持续改进（策划部）
经理办公会
实施《考核办法》。。。。
及时改进不足。。。
2、评价高层领导绩效，改进领导效率（工会）
如职工代表评议
上级评价。。。。。。
二、社会责任
（一）公共责任（安环部）
如：环境因素控制及改进情况等
（二）道德行为（纪委监察部）
要求诚信，可遵可信，不能违背公共道德。
对外：实行阳光采购；与供应商签订《廉洁自律互保协议》；与施工单位签订《工程廉洁合同》。指标：各部门能说明效果的数据。
(三) 公益支持―――社区的支持（工会）
第二章 战 略
一、战略制定（策划部）
1、战略制定决策体系
《战略制定管理办法》等
2、战略内容
3、战略目标
战略目标和时间表。。。要有产量、等数值
如济钢6个子战略及时间表。。。。
二、战略部署（策划部）
（一）战略规划的制定与部署
1、 长期规划五年计划的制定方法（流程）。。。
实施
改进
2、短期计划年度计划的制定。。。
实施
改进
（二）绩效预测
1、长短期绩效预测
2、公司预测绩效与竞争对手的比较
图表式
第三章 顾客与市场
一、顾客和市场的了解（销售公司、技术中心、国贸公司）
1、选择目标顾客，找准市场定位
国内
国外
2、确定顾客要求和期望，满足顾客要求
二、顾客关系与顾客满意
（一）顾客关系的建立（销售公司、国贸公司）
1、顾客管理，培育忠实顾客
2、建立便捷的古顾客联络渠道，保持与顾客沟通
3、把顾客抱怨作为经营起点，加强顾客投诉管理
4、适应业务需要和发展方向，不断改进与顾客的关系
（二）顾客满意的测量（销售公司）
1、《顾客满意的测量程序》内容；
2、进行服务跟踪，及时获取可用信息；
3、顾客满意信息的利用；
4、顾客满意信息和标杆企业对比，学习改进。
第四章 资 源
一、人力资源
（一）工作系统（劳动人事部）
1、工作的组织和管理
1）建立协调的工作体系，实现整体绩效的持续改进； 机构
职责
科学定员
合理使用人员。。。。
《人力资源管理程序》。。。
2）把员工意见/建议作为重要财富收集和利用
2、员工绩效管理系统
可以分级管理进行绩效评价
3、员工的聘用和晋级
采取哪些措施留足员工。。。
（二）员工的学习和发展（劳动人事部）
1、员工的教育、培训
《 职工教育培训管理办法》。。。。
《人力资源管理程序》
2、员工的职业发展
职工生涯设计。。。
如：定向培养塑造专家。。。。
（三）员工的权益与满意程度（工会）
1、工作环境
可从职业健康安全角度保证工作环境。。。
2、对员工的支持和员工满意程度
关系员工权益；
根据员工个性化需求，提供个性化支持；
员工满意度测量，及时改进员工提出的建议等；
（四）员工的能力（劳动人事部）
说明公司如何确保战略规划和发展方向所需的人员的能力：
1、对工现有员工能力分析；并同未来员工能力需求比较；
2、识别所需的员工，包括特点、技能并满足实现需求；
3、通过提高员工技能、聘用员工、留住员工等满足要求；
二、财务资源（财务部）
1、说明公司财务管理体制；
2、说明如何确定资金需求，保证资金供给。如何实施资金预算管理、资金的利用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采取必要的措施，适时调整。
3、将有关制度引入，如：《财务管理制度》、
《会计工作管理制度》、《预算管理制度》等
三、基础设施（设备管理部）
1、设备管理体制、机构职责等基础设施管理
2、将《基础设施管理程序》
《设备点检管理》
《设备维护办法》等引入。
四、信息（生产计划部）
1、从信息设施角度说明；
2、说明建立和运行信息管理系统，包括：软件和硬件；
五、技术（技术中心）
1、技术创新管理体系
2、新技术新工艺的引进和应用；
3、自有技术的推广和应用等；
-------以实现战略目标、满足顾客要求为中心。
六、相关方关系
1、供方管理；（供应处、煤炭处、设备管理部）
2、战略合作关系；（销售公司、国贸公司、供应处、煤炭处）
3、技术共享，信息共享； （技术中心）
4、为供应商技术开发为顾客创造价值，如济钢成立了顾客应用技术实验室。（销售公司、技术中心）
第五章 过程管理
一、过程识别（质监部）
可以同时识别，但只能说是重新识别，方法包括：通过管理评审等。 包括：
1、价值创造过程的识别
主要生产过程。配料--烧结—炼铁—炼钢—轧钢
2、主要业务过程
如： 设计与开发过程
3、关键支持过程的管理
如：计量管理
二、主要生产过程管理
1、生产过程要求的确定（生产计划部）
过程要求:如：质量、生产率、成本、周期时间等；
2、生产过程的设计（策划部）
生产规划过程，重点项目特别是新上项目论证；
新上设施过程等；
《固定资产投资管理办法》中的相关内容。
3、生产过程的实施、控制和管理（生产计划部）
《生产和服务提供管理程序》内容
4、生产过程的改进（生产计划部）
生产组织过程的分析和改进等
三、主要业务过程管理
（一）设计与开发过程（技术中心）
产品开发管理体制；
《设计与开发程序》
（二）采购与供应过程（供应处、煤炭处、国贸公司、设备管理部） 采购与供应管理体制；
《采购与供应程序》相关制度实施情况
（三）生产计划与协调过程（生产计划部）
生产计划与协调系统的运作及管理方法；
（四）产品监视和测量过程（质监部）
管理体制、机构职责等；
《产品监视和测量程序》
（五）营销与服务过程（销售公司）
营销与服务管理体制、机构职责等；
相关体系文件规定；
四、关键支持过程的管理
（一）计量管理（计控部）
计量体系的管理。。。
（二）安全环保管理（安环部）
环境管理体系管理，如ISO14001标准的贯彻；职业健康安全管理体系
的管理：如GB/T28001标准的贯彻实施。
（三）工程项目管理（技术改造部）
1、管理体制
2、有关文件规定
3、如何实施及改进等
第六章 测量、分析与改进（ISO9001中的一个章节）
一、测量与分析
（一）绩效测量（策划部）
1、准确选择、收集数据和信息，有效监视日常的运作和整体绩效，为公司决策和创新提供支持
1）建立整体和过程绩效目标---包括哪些？
-----日常统计的数据
2）如何进行整体和过程绩效的测量评价
如;月、季、年度对日常统计指标的分析等
分析应该分层次，上到公司层、下到各个部门层次等
2、充分、有效地利用对比数据和信息分析，持续开展“对标挖潜”活动 。。。。。。。。。
（二）绩效分析（策划部）
1、通过绩效分析，支持公司的创新决策；
2、确保绩效分结果传达到相关层次。
二、信息和知识的管理
1、数据和信息获取（技术中心）
1）如何建立科学、高效的信息管理体系；
如：网络管理
（组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统）
2)让员工、顾客、供应商、合作伙伴，实施方便获得有关数据和信息；
2、组织的知识管理（技术中心）
1) 知识产权的管理，构建学习型组织
2）员工知识的收集（如：知识和专利的管理）；
3) 顾客、供应商和合作伙伴信息收集和传递利用
三、改进（从机制到方法）（各部门）
1、改进的管理
说明：
公司改进机制的建立，层层目标计划；
改进活动的监督检查；
改进成果的评价等
2、改进方法的应用
合理化建议、QC小组、六西格玛、现场管理等；
统计技术应用。
可以合起来写。
第七章 经营结果
原则：1、图表
2、和历史比较（3年，体现持续改进）
3、和竞争对手比较（3-4个企业）
一、顾客与市场的结果（销售公司）顾客满意度，市场占有率，投诉率。。。。。。
1、以顾客为中心的结果
2、产品和服务结果
3、市场结果
二、资源结果 培训数量，课时数，晋升人数，高级职称人数，人员流失率。。。。。。
1、人力资源结果（劳动人事部）
2、其他资源结果：基础设施（设备管理部）
信息资源、技术资源（技术中心）
三、财务结果（财务部）
四、过程有效性结果（各部门）
五、组织的治理和社会责任结果（环保结果）
组织的治理（纪委监察部）
社会责任结果（社会活动、捐款物、希望工程、献血等，（工会）环保结果（安环部））
基本思想
1、同ISO9000等相比重在绩效评价和改进
2、体现PDCA循环体现计划—实施---检查---改进；
3、图表管理；
4、引用支持性文件；
5、1-6章重在说明是如何搞，第7章绩效结果；
6、标杆学习体现在各章节；
7、定点超越，找出不足或现状，不断超越；
第二篇：卓越绩效自评报告怎么写？
1、自评报告按GB/T19580标准条款顺序编写最好，并以标准的章节号和标题（总体要求、基本要求和详细要求）作为报告的主要章节号和标题，便于评审员按标准思路查阅和对比。
2、作为一份较好的自评报告，只要是标准条款的要求，应在报告中予以回签或描述。总体要求和基本要求是重点，个别详细要求没有描述到位，对打分影响不是太大。
3、自评报告建议多使用图、表等统计技术，既能减少文字篇幅，使文件看起来清爽明了，又便于文章前后相同内容的引用。
4、在编制自评报告之前，应先编制组织概述（国内要求3000字左右，但没有强制性要求）。组织概述中应将组织的内外环境、竞争挑战等信息予以表述。这是评审员在评审自评报告前首先阅读和了解的资料。
5、自评报告和组织概述的实例及标准条款的详解，可参阅中国质量协会的《卓越绩效评价准则实务》。
6、按GB/T19580标准，第4.1-4.6作为过程的要求，应针对过程的四个要求，即方法、展开、学习和整合四个方面进行说明，如果只有方法或方法展开不多，得多将很少。如果既有系统的方法（系统很重要），又有不同层面和部门展开了这些方法，并对方法进行测量和评价改进创新和整合，将会取得较高分值。注意，
4.1-4.6的每个基本要求部分均应按上述四个方面做。
7、对于标准4.7的各项基本要求，应针对结果的四个要素，即水平、趋势、对比、重要度进行说明，这几个要素又要包括组织自身、行业、竞争对手及标杆的数据，包括前、后三年趋势分析等。水平、趋势和对比是尽量要有的。但对竞争对手的数据来源对企业来说，获得较困难，这也不是目前国内质量奖的扣分点，但不管数据来源或准确度如何，企业一定要有，并为此规定的方法，也不会为难企业的。
8、一般而言，质量奖申报企业首先要通过资料评审（评审重点就是自评报告），资料评审过关了，才能进入现场评审，进入了现场评审，才有机会获奖。因此，自评报告是非常重要的。