xxxxxx有限公司

人力资源分析报告

一、人力资源现状分析

（一）人员基本情况：（截至20##年11月10日）

（二）人员结构分析：

公司总体上，中高层管理队伍的年龄偏小，管理人员大多年富力强，结构缺陷主要是较多人销售出身从事管理，缺乏专业的管理方面的训练。公司员工队伍整体年龄结构偏小，队伍有朝气，员工可塑性较强；但员工总体学历偏低，工作经验欠缺，执行力不强、创新能力相对较弱；管理岗位人员缺乏，后备力量不足；京崎员工司龄普遍较短，对公司发展趋势、规章制度、企业理念、公司情况不太了解，给团队建设工作带来较大难度，但同时，新员工多更易于新的规章制度的推行，和新的企业文化氛围的营造。

（三）人力资源需求预测：

未来两年要实现公司的阶段性战略目标首先需要重视人力资源的储备。需要具备行业从业经验，具有一定管理经验的中高级管理人员队伍，同时需要100人左右的一线销售团队。

（四）结果分析：

公司目前人力资源现状是供小于求，人才质量和数量均有欠缺，人才招聘工作还任重而道远。在人才对外招聘的同时还要加强内部人才的培养，加强内部人才梯队建设，储备后备力量。

二、人力资源管理现状分析

(一)公司人力资源管理方面存在的问题分析

1、缺乏科学的人力资源战略

随着公司的发展，虽然领导层已经逐渐认识到人力资源管理对公司发展具有着重要的战略意义，但由于在公司初创和成长初期，有限的资源更多的是向销售倾斜，而在市场竞争环境发生变化和公司步入稳定成长期后，人的因素的作用日益重要，原有的管理模式已经不适应公司实际情况，管理较随意化、缺乏科学性等弊端正成为制约公司成长的瓶颈。同时，由于人员流动性大，公司对人力资源的投资比较慎重，再加之企业发展较快，短期内人才需求量也较大，所以人才更多地是从人才市场招聘，不能真正将人力资源投资作为企业基础性投资看待。相应的，公司在制定市场战略、产品战略、投资战略时，也未能制定相应的人力资源战略以支持。

2、用人机制有待进一步健全和规范

中小型民营企业在管理方面突出的问题便是家族式管理。企业的所有权与管理权紧密结合，决策权和管理权高度集中在企业主手中；家庭成员在企业中居要位。虽然我公司现在从管理模式上不属于家族式企业，但实际在用人方面却表现出了一些类似的特征：比如招聘渠道不畅通，喜欢内部员工介绍、推荐；重要性岗位任人惟亲等。这样的运营模式直接造成的问题就是：①企业并没有足够信得过的亲人、朋友可用，如果靠熟人介绍来扩大网络，使得关系趋于复杂，信用度偏低。②人才的压力不断增大。现代企业受技术专业化和管理专业化挑战，仅仅依靠原来的人员已难保证企业的持续成长。③不注入新的高素质人才，企业可获取的信息量小，思路狭窄。④人员总体素质的提升有利于企业实现更大利润，但在人员进口把关的不严很难提升总体素质。

3、人力资源管理机构设置与人员配备专业化程度偏低

公司虽然意识到了人力资源管理的重要性，但由于管理基础薄弱，人力资源部门功能定位不清。公司领导也没有对人力资源管理部门提出战略管理的要求。对人力资源管理的认识基本上还停留在传统的人事管理上，人力资源管理与公司的发展战略尚处于行政事务性结合阶段，尚未起到为企业高层战略决策提供依据、充当助手的作用。人力资源管理活动被视作低档的、技术含量低的、无需特殊专长的工作。虽然中小企业不能像大型企业一样有一整套人力资源管理系统。但其职能却是类似的，必须有贯穿企业管理全过程的人力资源规划、招聘、测评、培训、激励、考核、薪酬、社会保障与劳资关系等一系列职能。因此，要改善公司人力资源管理现状，重要的一点是，人力资源管理人员必须是受过专业训练的、了解企业现状的较高层次的人才，同时，科学设置企业人力资源管理机构也是必需的。

4、漠视人力资本的投入

在人力资源投入方面，公司尚未完全树立人力资本投资观，表现为常常在投资观与费用、成本观之间游移。一是对人力资源管理方面的投资犹豫，包括人力资源管理部门完善、岗位设置、人员配备，各类人员的专业知识、技能培训；二是在销售任务与培训开发方面重销售任务，轻培训开发，培训开发为销售任务让路。在人才培养上或多或少存在着一些短期行为，没有形成与企业发展战略略相匹配的系统性、持续性的培训机制，只使用不培养。其实从企业长远发展和企业安全及培养员工忠诚度考虑，企业内部培训是符合成本核算原则的明智之举。

5、缺乏长期有效的薪酬与激励机制

目前我们公司员工的报酬一般采用底薪加奖金或底薪加提成的办法，且带有一定的灵活性。这对于一般员工效果可能比较好，或者在企业发展初期没有太多不足。但随着企业的发展和人才结构的复杂化，对核心员工来说，报酬不仅是一种谋生手段，更是一种人的自我满足和自尊的需要。单一的薪酬体系已不能满足核心员工的多样化需求，原有的薪酬体系必须做出调整。如考虑合理地设计核心员工持股、增加外出培训机会、增加额外的保险与福利，或者改善工作环境，提供良好的休假以及员工娱乐等。

此外，公司对员工的绩效评估主要是基于既定的目标、任务下所完成的工作量来衡量，由于缺乏较为完备的绩效考评指标体系和操作规程，难以依据科学的考核结果对员工进行全方位的激励。公司采用物质激励时，如没有科学的考核评估机制，在分配时更多是凭领导的个人判断，会导致分配不合理，缺乏依据，往往是公司花了钱却未收到激励的预期效果；在缺乏良好的绩效评估与激励机制的情况之下，员工缺乏积极性，甚至缺乏归属感，往往不会专心工作。解决这些问题的关键是要建立科学有效的绩效考评体系。

6、公司管理层未形成全员参与人力资源管理的理念

人力资源管理不仅仅是人力资源管理部门的工作，而应该是所有直线经理的一项日常性工作，但目前公司管理层对此认识不足，难能主动将主管工作与人力资源管理结合考虑问题。非人力资源管理部门的经理认为人力资源管理非份内之事，认为人力资源管理就是人力资源管理部门的事情，错将人力资源管理部门的指导、辅导、督导、制度、政策制定工作误作人力资源管理的所有工作。由于缺乏全员人力资源管理意识，他们在行动上更难协调公司人力资源管理部门搞好人力资源管理的各项职能工作。典型的，公司各事业部的领导就不能准确提供有关员工工作分析、培训需求、绩效指标方面的准确信息；缺乏与员工沟通的意识，极少将人力资源管理理念贯彻于日常管理之中。

（二）人力资源管理部门存在问题

目前公司人力资源管理部门的职责还不清晰，功能不健全，原有从业人员缺乏人力资源管理方面的专业背景，对现代企业人力资源管理的基本理论和操作实务不了解，更无法有效开展人力资源规划、工作分析、职务评价、绩效评估和薪酬设计、员工激励、文化建设等人力资源管理的职能工作，更谈不上进行战略性人力资源管理工作，为公司高层决策服务。凡此种种，大大制约了公司人力资源管理职能的发挥，难以调动公司员工的积极性、主动性和创造性。

1、组织结构

目前公司组织结构不清晰，管理系统不健全，人力资源、财务、市场等重要职能部门功能不全或缺失；部门职能界定不清、岗位职责界定不清，存在多头领导、多头管理或推诿扯皮现象 ；部门协调机制不健全、部门之间缺乏交流和合作；缺少监督。

2、人力资源规划

从公司目前的情况来看，尚未进行人力资源的中、长期战略规划，常常 “头痛医头，脚痛医脚”，依据职位空缺或临时紧急任务招人、聘人。未能根据公司的外部环境的变化、市场竞争的要求分析和预测公司未来对人才类型、数量需求的情况，制定激励人、留住人、开发人的系统目标。没有人才梯队的规划和人才储备计划，没有制定人员补充和接续计划，导致无法形成适合公司发展的人才梯队，关键岗位缺乏对接班人的培养或缺乏适配人员。同时，由于没有人才梯队规划，员工不了解企业中各个层次的人力资源需求情况，自身发展方向不明确，缺乏竞争意识和紧迫感，工作积极性不高。

3、工作分析

工作分析是人力资源管理的基础，公司战略目标一旦确定，围绕战略目标必然依赖一系列的部门和岗位的工作链去实现目标。各个岗位具体的工作内容、工作应达到的指标和标准、工作环境条件及岗位任职者资格成为必须首先考虑的问题。工作分析是招聘、培训员工的标准基础，是对员工进行绩效考核的依据，也是工作评价和薪酬设计的依据。但我们公司尚未进行规范、科学的工作分析，缺乏对部门职责的科学界定，同时也没有对各岗位职责的明确描述。这样直接造成不能明确地界定任职者的权力、责任、义务，在实际工作中已经发生了责任不明，遇到问题相互推诿的现象。

在访谈中，我发现有很多员工对自己的工作职责不清楚或不太清楚，这对公司的正常运转危害极大，因为我们难以想象一个对自己的工作职责都不了解的员工怎样去实现组织目标。这一方面反映出公司对部门职责的界定缺乏科学性，另一方面可能是因为公司高层经常给中层领导指派临时性的工作任务，使他们无所适从。如果整个公司的员工都习惯于按照领导指示工作，而不是按照既定的岗位说明书文件来开展工作，那么员工将蔑视公司规章制度，服从领导权威，长此以往，公司的各项改革都难以深入。

4、招聘与选拔

公司缺乏系统的招聘制度，公司内部近亲繁殖、人员同质现象严重，缺乏异质互补和竞争活力。由于之前招聘渠道的单一性，以及公司知名度、薪酬福利等因素的制约，很难吸收到经验丰富的优秀人才，另一方面，组织内人才同质化程度越来越高，缺乏异质冲击、不利于形成竞争意识、危机意识，不利于创新性组织氛围的产生。同时，公司未形成有效的内部选拔机制，缺乏人才队伍的长期、整体、系统规划，缺乏中长期人才培养规划，未形成合理的人才梯队和后备人才库；岗位工作纵向、横向关系不明，缺乏人员替代规划，这使公司内部选拔缺乏基础，缺乏选人依据。

5、员工培训开发与职业发展

培训开发是人力资本投资的重要形式，是开发现有人力资源和提高人员素质的基本途径。培训开发的目的不仅仅局限于在基本技能的开发上，更多的应看成是积累并升值智力资本的途径，创造出有利于公司和员工共同发展的学习型组织。对员工进行培训开发，也是企业吸引人才，获得竞争力的重要因素。但公司现在几乎没有系统的培训体系。

6、薪酬

公司薪酬管理存在的问题：没有薪酬制度，定薪比较随意，薪酬水平与市场水平不接轨，薪酬设计缺乏针对性，激励手段单一，不能满足各种层次员工的需要。公司在薪酬制定上无论是成本角度还是竞争策略上均缺乏市场意识，没有按照薪酬设计的科学程序进行薪酬的市场调查，不了解同行业、同地区的薪酬水平，使得薪酬对内不具有吸引力，对外缺乏竞争力，既不能保证内部公平、又不能保证外部公平。其次，忽视以绩效付酬的原则，特别是职能后台人员，没有硬性的考核指标，绩优员工和一般员工、绩效差的员工工资水平都差不太远。一些工作责任大、劳动负荷重的岗位与责任小、负荷轻的岗位工资差距不大，不能准确反映员工在公司中的地位和贡献，难以激发员工工作上的公平感、满足感和成就感。

7、企业文化建设

企业文化是企业中长期形成的共同理想、基本价值观、作风、生活习惯和行为规范的总称，是企业领导倡导、培植并身体力行的结果，它通过各种方式灌输到全体员工的日常行为中去，日积月累地逐步形成，对形成企业内部凝聚力和外部竞争力起着非常重要的作用。从公司目前的情况看来，公司上下尚末形成企业文化立业的共识。公司企业文化尚未提炼出来。

8、管理难点

因公司业务模式及组织结构的特殊性，各事业部发展阶段不同，人员性质不同，业务模式不同，在管理上必然不能一刀切。但员工大部分为销售人员而且均为异地办公，本身对公司的归属感较差，又为总部管理造成一定难度。所以，我们下一步需要探索更适合兴英不同组织结构下的管理之路。

三、结论

未来企业之间的竞争，归根到底是人才的竞争。我们公司目前正处在成长的转折阶段，所面临的问题与挑战必将越来越多。基于公司目前人力资源管理的现状，公司要想在市场竞争日益加剧的环境中立于不败之地，对公司人力资源管理进行系统变革刻不容缓！

第二篇：XXXX人力资源服务有限公司培训中心建设项目可行性研究报告

XXXXXX资源服务有限公司培训中心建设项

目可行性研究报告

项目名称：XXXXXX资源服务有限公司培训中心 申报单位：XXXXXX资源服务有限公司

地 址：XXXXXX文化路11号

邮政编码：XXXXXX

联 系 人：XXX

电 话：XXXXXXXXXXX

传 真：XXXX-XXXXXXX

申报日期：20xx年10月15日

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目 录

1总论

1.1项目背景

1.2项目概况

1.3结论与建议

2项目的规划相关性及建设必要性

2.1项目的规划相关性

2.2项目的建设必要性 3场址选择

3.1场址现状

3.2场址建设条件 4建设项目定位分析

4.1项目服务区域概况分析

4.2项目功能定位

4.3建筑定位

5建设方案 21

5.1建筑设计指导思想与原则

5.2项目总体规划方案

5.3工程方案

5.4配套设施设计方案

5.5建设方案评价 6环境影响评价

6.1 项目地块环境现状

6.2采用的环境保护标准

6.3项目建设与运营对环境的影响

6.4环境保护措施 7 组织机构与管理模式

7.1 组织机构

7.2管理模式

8 项目实施进度

8.1建设工期

8.2实施进度安排 9投资估算及资金筹措

9.1投资估算

9.2资金来源与筹措 10财务评价

10.1评价依据

10.2基础数据与参数 10.3营业收入估算 10.4成本费用估算 10.5盈利能力分析 10.6偿债能力分析 10.7财务评价结论 - 2 -

11 社会评价

11.1项目对社会的影响分析 11.2项目与所在地区互适性分析 11.3社会风险分析

11.4社会评价结论

12可行性研究的结论与建议 12.1可行性研究结论 12.2可行性研究建议

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一、总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

XXXXXX资源服务有限公司培训中心建设项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由XXXXXX资源服务有限公司自己承办。公司成立于20xx年11月，注册资金100万，公司性质为民营企业，主要负责培训中心建设管理运行。经营范围为人力资源和社会保障事务代理、劳务派遣、职业介绍，职业指导、政策咨询

1.1.3报告编制依据

（1）《中华人民共和国劳动合同法》；

（2）《中华人民共和国就业促进法》

（3）《就业服务与就业管理规定》

（4）《XXX省民经济和社会发展第十二个五年规划》

（5）《XXX民经济和社会发展第十二个五年规划》

1.1.4项目提出的理由与过程

XXXXXX资源服务有限公司（以下简称志诚人力），是经人力资源和社会保障部门批准取得“人力资源和社会保障事务代理、劳务派遣、职业介绍，职业指导、政策咨询”等经营许可，工商行政管理部门批准注册成立的第三方人力资源服务机构。

志诚人力核心业务单元为人力资源和社会保障事务代理、劳务派遣、职业介绍、国际劳务输出，覆盖社保服务、意外伤害保险代理，职业技能培训、职业指导、人力资源政策法规咨询，涉及保洁、家政服务、物业管理等人力资源管理服务，以及其他专门委托事项服务等多个领域，服务对象包括私营企业、集体企业、国有企业、行政和事业单位、社会团体、民办非企业单位，自由职业者、灵活就业人员以及下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工人员、大中专毕业生等，可根据客户需求提供个性化的人力资源服务解决方案。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目位于XXX、XXX、XXX等周边县市。

1.2.2建设规模与建设内容

建设规模：建设三个面积为200平方米的连锁培训机构。

建设内容：租赁培训教室，建立培训系统，购买培训设备。

1.2.3主要建设条件

本项目为XXXXXX资源服务有限公司培训中心建设工程，地处城区，周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于20xx年11月开始，20xx年4月完成，预计建设工期6个月。

1.2.5项目投资和筹资方案

本项目总投资为400万元，筹资方案为吸引投资。

1.2.6主要技术经济指标

1 项目建筑面积 ㎡ 600

2 投资估算 万元400

3年均营业收入 万元 126

4年均利润总额 万元93

5年均净利润 万元87.14

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6 投资净利润率 万元 15%

7 财务内部收益率（税后） ％14.5

8 投资回收期（税后）10.5 ％

1.3结论与建议

多渠道、多方式增加就业岗位，符合XXX省社会事业发展的总体战略部署，有助于促进和谐社会的发展。

二、项目的规划相关性及建设必要性

2.1项目的规划相关性

2.1.1《XXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出大力发展服务业，大力发展现代物流、金融保险、信息咨询和科技服务等生产性服务业，促进服务业与工农业生产互动发展，提高产业附加值和知识、技术、人力资本含量。以改善民生、培育品牌为目标，大力发展创业成本低、吸纳就业能力强和市场需求大的旅游康体、文化等生活性服务业，全面提高服务业发展速度、质量和水平。

2.1.2《XXX国民经济和社会发展“十二五”规划》

《XXX国民经济和社会发展“十二五”规划》指出我县社会事业发展不足，公共服务体系和社会保障制度尚不完善。就业再就业、城乡社会保障和公共服务统筹面临巨大压力。

2.2项目的建设必要性

2.2.1经济社会发展的需要。

改革开放三十年来，随着经济社会的蓬勃发展，人力资源已经成为国家经济建设的第一资源，人力资源服务行业的发展前景广阔，并将朝着专业化、产业化和国际化的方向发展。

2.2.2完善市场功能

劳动就业权是劳动者最基本的权利之一。《宪法》规定：中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。劳动就业权作为劳动者最基本的权利，又被称为工作权或狭义的劳动权。

2.2.3与经济发展相适应

2.2.4 扩大就业

三、场址选择

3.1场址现状

3.1.1地点与地理位置

地处城区，周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好

3.1.2场地土地权属类别与占地面积

场地租赁即可

3.1.3现有场址利用情况

XXX文化路，建筑面积 ㎡200

3.2.1自然条件

无特殊要求

3.2.2社会经济条件

无特殊要求

3.2.3交通条件

无特殊要求

3.2.4公用设施条件

无特殊要求

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四、建设项目定位分析

4.1项目服务区域概况分析

4.1.1服务区域定位

引入市场竞争机制

4.1.2服务区域社会发展水平

城东市场服务区域属于城区的交通、文化、教育、体育、医疗中心。区域范围内含盖了体育馆、象山县图书馆、象山第一人民医院、检疫局、人民法院、文峰学校、省级重点中学象山中学、象山县教育园区（职业高级中学、成教中心、宁波广播电视大学象山分校、象山县技工学校）、象山国际大酒店、象山县福利院等社会公共配套设施，城市功能较为完善。社区主要有塔山花园、东河花园，大红鹰花园等档次较高的居民区。区域整体社会经济水平较高，社区服务业较发达，建筑档次较高，城市形象美观。区域主要欠缺大型商品供应场所。

4.1.3消费群体分析

4.1.4服务区域交通情况分析

4.2项目功能定位

4.2.1服务半径

4.2.2服务对象

4.2.4经营方式

4.2.5市场定位

4.3建筑定位

4.3.1建设规模

4.3.3建筑形象要求

五、建设方案

5.1建筑设计指导思想与原则

5.1.1指导思想

本着“以人为本，方便群众，布局合理，便于管理”的宗旨，创造出适用、安全、经济、美观的设计成果，求得最好的工程、社会、经济、环境效益。

5.1.2设计原则

（1）功能第一的原则。结构、布局、外观造型，都应服从功能的需要，为完成功能要求服务。

（2）经济高效的原则。设计要考虑节省投资，节约面积，减少空间浪费，提高有效使用面积，，节约能源。

（3）考虑发展的原则。设计必须考虑到可以预见的将来，当然首先要立足于当前使用的功能，把当前与长远恰当地结合起来。

5.2项目总体规划方案

5.2.1功能设置

分为办公区、理论培训教室、实作培训教室。

5.2.2停车场

选址时就要考虑到停车场的问题

5.2.3动线系统

选址时必须考虑安全通道的问题

5.2.4选址意见书

尽量选择环境优美地区。

5.3工程方案

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5.3.1工程方案选择的原则

（1）满足功能要求，朴素大方，防火、防爆、防腐蚀，并按照相应规范设计。

（4）力求发挥功能效益、美观效益，节省投资。

5.4配套设施设计方案

5.4.1电气设计

（1）电气系统设计范围

项目电气系统设计包括强电系统和弱电系统。强电系统有消防系统、照明系统、动力系统、空调系统、防雷接电系统；弱电系统有安防系统、IT/综合布线系统，巡更系统及物业管理系统。

5.4.2给水工程

（1）用水量主要为工作人员生活用水、场地清洁用水，绿化用水、消防用水及其它用水。

5.4.4空调通风设计

（1）室外气象参数

冬季空调计算温度 -6℃

湿球温度 28.3℃

夏季空调计算温度 35℃

湿球温度 73℃

（2）空调系统室内设计参数

范围 温度

（夏季） 温度度

（冬季） 相对湿度（%） 新风量m3/(h?人)

管理办公室 26+1℃ 17+1℃ ≤35% 30

（3）通风系统设计参数

夏季采用强制排风和自然通风设施相结合的方式排除余热

5.4.5消防设计

本项目消防系统包括火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统，室内室外消防栓系统、手提灭火器。

5.5建设方案评价

本项目建设规模、功能满足使用需求，总体建设方案较为合理。

六、环境影响评价

6.1 项目位置环境状况

6.1.1水环境现状

无特殊要求

6.1.2大气环境现状

无特殊要求

6.1.3声环境现状

远离居民文教区、混合区、工业集中区，交通干线两侧。

6.2采用的环境保护标准

6.2.1 环境质量标准

无特殊要求。

6.2.2污染物排放标准

低噪音，无废气、废水排放。

6.3项目建设与运营对环境的影响

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6.3.1施工期

本项目建设内容为房屋装修，项目施工阶段主要污染工序来自各种机械的工作噪声，产生弃土和建筑垃圾。

6.3.2运营期

日常生活垃圾。

6.4环境保护措施

6.4.1生活污水

普通生活污水

6.4.2固体废弃物

将设垃圾收集处，将废物分类集中后，统一、及时清运出场。

6.4.3噪声

尽量减少噪音影响。

6.4.4建设施工环境影响控制

建筑废物应按指定地点堆放并及时清理

八、项目实施进度

8.1建设工期

本项目建设包括工程前期、工程施工、设备询价与采购、设备安装调试（含系统调试）等过程。建设工期预计为6个月。

8.2实施进度安排

20xx年11月—20xx年4月

九、投资估算及资金筹措

9.1投资估算

9.1.1投资估算依据

场所功能要求

9.1.2建设投资估算

投资估算要满足设计要求。

本项目建筑工程费用估算为400万元。

9.1.3建设期利息

无建设期利息。

9.1.4项目总投资

项目建设投资400万元，建设总工期5个月。

9.2资金来源与筹措

本项目资金建设投资为400万元，资金来源为融资。

十、财务评价

10.1评价依据

项目建设单位提供的相关资料。

10.2基础数据与参数

10.2.1财务价格

本项目在运行过程中主要消耗水、电。

10.2.2计算期

根据项目实施进度，确定本项目计算期为6个月年，从投资发生年20xx年开始为第1年。

10.2.3其他计算参数

其他计算参数按照项目的具体情况选取。

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10.4成本费用估算

总成本费用采用生产要素估算法估算。

10.5盈利能力分析

根据20xx年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目年平均利润总额为1470万元，年平均所得税367万元，年均净利润为1102万元。投资净利润率为7.4%

经附表5“项目投资现金流量表”计算，得出以下指标：

税前：

项目投资财务内部收益率 15.21%

财务净现值（ic=8%） 6841万元

投资回收期 7.66年

税后：

项目投资财务内部收益率 10.31%

财务净现值（ic=8%） 2000万元

投资回收期（静态） 9.55年

各项数据详见附表6“利润及利润分配表”。

10.6偿债能力分析

本项目银行长期借款为14980万元，贷款年利率计7.20%，还款资金来源包括折旧、摊销及未分配利润。经测算，贷款偿还期为13年（含2年建设期）。详见附表7“借款还本付息计划表”。

10.7财务评价结论

通过对项目进行财务经济分析计算，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力、较强的偿债能力，项目的经济效益较稳定。综合上述分析可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，操作上可靠，投资回收期较短且风险小，项目可行。

十一、 社会评价

11.1项目对社会的影响分析

11.1.1项目对所在地区居民收入的影响

城东市场作为象山县公益设施的重要硬件建设项目，建成后仅卖场将容纳约800个摊位，再加上超市营业岗位，市场管理和维护岗位，将解决相当部分市民的就业问题。 另外，随着人流量的增加和聚集，对于附近的商业氛围将起到积极促进作用，居民就业商机也将随之呈现。城东市场周边的居民不但可以就近在进行日常采购，一部分居民还可以在此基础上把握商机增加收入。

11.1.2项目对所在地区居民生活质量的影响

随着社会的快速发展，人民群众的生活节奏越来越快，生活水平也大幅提高。繁忙的工作中，人们更加重视生活的质量，期望方便放心的日常采购环境。本项目建成后，将解决城东区域居民的菜市场配套问题。不仅增加了社区居民的买菜购物的方便程度，高质量的建造和管理水平还将提升居民的购物环境，保证安全卫生的菜市场供给供应，让人们吃上放心菜。 有了良好的生活环境和高品质的生活质量，才能使人们工作起来精力充沛，提高工作效率，同时降低生病的概率，减少医药费用的开支，给社会发展带来经济效益。城东市场的建立将大大提高城区居民生活质量。 11.1.3项目对地区城市环境的影响

城东市场的建立将吸纳附近街头菜市场，提升区域的菜市场管理水平，改善小区街道环境，使其走上规范化。该市场建筑材料先进，建筑手法新颖，达到了理想的外观效 - 9 -

果，将作为城东区域乃至整个城区的名片出现，提升城市形象

项目对当地社会服务容量、基础设施的影响

项目所在地的供水、供电、供热等基础配套设施较好，可基本保障项目运营所需；运营期的废水和废弃物将通过收集处理后统一排放。项目实施不会给当地基础服务容量形成压力。

11.2项目与所在地区互适性分析

11.2.1交通状况

城东市场建成后，所在地人流、车流将有很大的增量，对交通将有更高的要求。象山县城东市场的建设场地位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河，北为东河花园及文峰学校，西为兴盛路，南为河道。地理位置十分优越，周围的交通条件较好。

城动市场的建设充分考虑了交通人流的要求。建筑主要入口分别设置在丹峰路和兴盛路两条城市道路上。建筑南侧设置两个次要入口，建筑东侧设置两个货物入口。满足人流要求；地下一层设机动车库，车位137个；广场机动车位104个，非机动车位850个。避免给周围交通带来过度负荷。

11.2.2不同利益相关者

对于城东市场周边由于商业运营可能带来一定的污染，可以通过城东市场采取有力环保和监督措施，避免卖场产生垃圾给周围道路带来污染。垃圾清运出场过程中也要采取防护措施，以免影响居民生活环境。市场与道路相临，并不会对道路对面周边居民带来显著的不适。

市场的建立是应广大人民的需求，同时又采取先进的建筑手法和良好的环保措施，避免在服务居民的同时带来负面影响，该项目将极大赢得周边居民的支持和认同。 11.2.3当地组织机构

城东市场的建立获得了各级政府部门和领导的支持，为更好地保证本项目的功能实现，按照国家有关规定及时办理各种手续，与各相关政府部门保持沟通十分必要。 11.2.4当地技术文化条件

本项目建设牵涉到设计和施工等系列技术问题，当地的技术可保障项目的实施。项目建设选择优秀的设计、监理、施工单位，保障工程质量和进度。

本项目坚持以人为本、方便百姓、实实在在为百姓做事的目标来提高社区服务群众的能力，因而，本项目建设与当地社会的需求相适应。

表11-1 社会对项目的适应性和可接受程度分析表

序号 社会因素 适应程度 可能出现的问题 措施建议

1 交通状况 较好 因私家车问题引发停车违章问题；车辆过多阻碍出入 场内设置的241辆机动车停车位供管理使用，另有非机动车库和车位。

2 不同利益相关者 较好 因环保等问题处理不当引发当地居民不满。 采取有力环保措施

3 当地组织机构与政府部门 较好 项目建设程序不符合国家有关规定，建设进度受阻。 项目严格按照国家有关建设程序执行，办理规划、环保、立项审批、开工审批、招投标等有关手续。与政府部门及时沟通。

4 象山的技术文化条件 较好 设计、施工单位选择不当，保障不了工程质量和进度。 通过招投标选择好的设计、监利、施工单位，保障工程食粮和进度。

11.3社会风险分析

本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险，详见表10－2。

表10－2 社会风险分析表

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序号 风险因素 持续时间 可能导致的后果 措施建议

1 工程及进度勘查不到位 项目建设期间 工程量变更、工期拖长、投资增加。 坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监利单位，对项目的建设全面负责。

2 工程设计缺少前瞻性与合理性 项目建设及运行期间 工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金

3 施工及监管不到位 项目建设及运行期间 工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。

4 不可预见风险因素 项目建设期间 项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不理地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。 办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。

11.4社会评价结论

综上所述，本项目对区域内劳动者就业、收入、生活水平和质量以及经济社会发展都具有促进作用；对当地基础设施建设和社会服务容量可能产生的压力较小；与当地不同利益相关者，各级政府部门和现有技术文化状况适应性较高；产生风险的可能性不大 。

十二、可行性研究的结论与建议

12.1可行性研究结论

1.本项目的建设是扩大就业需求，是提高人力资源服务水平和促进就业的需要，有助区域经济及和谐社会的发展。

2.项目的建设符合XXX “十二五”发展规划。

3.项目建设方案合理，投资估算合理，经济效益和社会效益显著，建设方案可行。 综上所述，XXXXXX资源服务有限公司培训中心的建设是必要的，也是可行的。12.2可行性研究建议

1.强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。

2.项目运营过程中的资金问题一直项目建设薄弱环节，项目的建设管理应遵循高标准的要求，积极采取有效的措施保证市场周围环境，塑造真正的城市名片。

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