安全生产标准化二级达标验收情况汇报

一、企业基本情况

略

二、安全生产标准化创建历程

20xx年，我公司被**市确定为“安全标准化试点企业”率先开展了安全标准化工作。公司采取“统筹规划、分步推进、全面实施、整体提高”的原则，利用PDCA动态循环模式，持续改进，不断提高。通过安全标准化建设，使生产现场操作规范化、作业程序化、管理标准化，实现岗位达标、专业达标和企业达标。20xx年10月通过了危险化学品从业单位安全标准化二级达标验收。20xx年12月，顺利通过了新标准的三级达标验收。

20xx年公司100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目建成并全面开展安全生产标准化工作，10月，陕西省安全生产标准化示范企业现场推进会在公司举行，并被省安监局确定为全省安全生产标准化示范企业。今年，公司在**集团和各级政府部门的大力支持下，强化“预防为主”和“安全事故是可以避免的”两个理念，健全“安全管理和安全监督管理”两个体系，狠抓“责任、制度、工作”三个落实，深化“基层、基础、基本素质”三基建设，继续坚持安全生产标准化这一主线，明确了年底前必须通过二级达标验收的工作目标。从公司到分、子公司，逐层成立了安全生产标准化工作领导小组和分片包抓工作网络体系，以风险管理为核心，以隐患排查治理为重点，以动态考核达标的工作方法

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进一步推进安全生产标准化工作，分阶段按步骤予以实施。8月陕煤化集团化工企业安全生产标准化现场推进会在公司举行，为公司安全生产标准化工作的推进注入强大动力。

三、安全生产标准化工作具体做法

开展安全生产标准化工作是企业建立安全生产长效机制的主要内容，是落实安全生产主体责任，实现安全生产状况稳定好转的根本保障和重要举措，是预防控制风险、避免事故发生的有效途径，现将公司安全生产标准化工作具体做法汇报如下：

1.安全生产法律、法规和标准。公司每年进行至少一次识别和获取，建立了清单和文本数据库。目前，共识别出适用的安全生产法律法规和标准156项，并以其中适用的条款和内容为基础建立了公司的各项安全生产管理制度，同时将识别获取的最新安全生产法律法规和标准通过无纸化OA办公流程、QQ传达给相关方，并组织安全生产管理人员进行培训和考试。每年分类别、分专业对法律法规的执行情况进行一次符合性评价，消除违法违规现象和行为。

2.机构和职责。集团公司原设立九个职能部门、六个业务中心和六个分子公司，不久刚调整为八个职能部门和六个分子公司；并成立了安全生产委员会，其主任由公司董事长和总经理担任，副主任由主管安全、生产技术和工程建设副总经理担任，相关领导和安全生产部以及各分、子公司主要负责人为成员，办公室设在安全生产部，并专门负责安全监督管理的职能部门，配有专职- 2 -

安全管理人员10人。各分、子公司设立了基层安全生产委员会和安全环保科，按要求配备了专职安全管理人员。目前，公司共有专职安全管理人员90人，达到危化品企业专职安全管理人员占2%的要求，所有人员经培训后全部持证上岗。

另外，公司坚持安全工作“一岗双责”的原则，按岗位编制了各级人员安全生产责任制，逐层签订安全责任状，缴纳安全风险抵押金，不断健全和完善安全管理和安全监督管理体系，进一步强化主体责任落实，将“安全生产，人人有责”落实到每个部门、每个分厂和每个班组的每一个人。

3.风险管理。公司建立了《风险管理办法》，明确了评价范围、频次、准则、程序等内容，成立了由各级领导牵头、技术人员为骨干、岗位全员参与的风险管理体系，组织开展风险管理培训，主要采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种方法，对生产装置、工艺技术、设备设施、制度规程、操作维修、危险性作业等方面，每年进行一次系统评价，对各类操作、检维修、危险性作业及时进行评价，现共识别出各类危险源和风险隐患5352项，并针对每项风险分别制定和明确对应的防范和预警措施，实行动态监控。

根据《危化品企业事故隐患排查治理实施导则》要求，建立了班组、分厂和公司级横向到边，纵向到底的隐患排查体系，定期组织开展隐患排查与治理工作，建立了隐患数据库，实时跟踪，按照隐患治理“五定”原则逐项整改销号。

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按照《重大危险源辨识》和《危险化学品重大危险源暂行规定》要求，邀请评价机构对重大危险源进行了评估，目前，评估出化工一分公司、化工二分公司2个单元13个点，并严格按规定建立了重大危险源档案、应急预案，并向省市安监部门进行了备案。同时，在重大危险源区域安装安全联锁和3G视频监控系统，ESD紧急停车系统、火灾报警设施、有毒、可燃气体检测报警仪以及充足的应急救援器材等，针对每个重大危险源建立了专项检查表，定期进行检查和维护。另外，公司建立了变更管理制度，严格履行变更申请、审批、实施、验收等程序，并对变更过程进行风险评价，定期进行风险信息更新，对承包商严格进行资格预审、选用、续用等管理。

4.管理制度。公司制定每一项制度前严格审批、会签，并经制度审议会研究通过、主要负责人签发后执行，确保每项安全生产管理制度符合法律法规和标准，能与生产实际紧密结合，可操作性强。并利用各类会议和培训进行宣贯学习，并组织考试。目前，安全生产管理制度49项，制度与内容覆盖面广，形成了一套完整的安全管理体系，同时，根据生产工艺、技术、设备设施特点、原辅材料、产品的危险性编制了操作规程、工艺规程、安全规程以及新项目、新装置等操作规程，并定期对各类制度和规程进行评审、修订和更新，确保了管理制度的时效性、实用性。

5.安全培训教育。公司牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的理念，以落实持证上岗和先培训后上岗制度为核心，采取- 4 -

“一级抓一级”、“以老带新”、“岗位描述”、“三违帮教”等方法，根据培训目标和需求，针对不同岗位、工种制定详细的培训计划。对主要负责人、安全生产管理人员以先进安全理念、最新安全法律、法规、标准及安全技术等为重点；对特种作业人员在开展内部培训的同时，邀请专家进行专业知识培训#b@2。对新进员工严格执行“三级安全教育”规定，主要以生产特点、危险性、事故案例以及安全管理制度、注意事项等为重点；对岗位操作人员进行操作规程、实践技能、应急处置、事故案例等培训，并定期组织考试，奖优罚劣；对外来人员严格进行入厂安全告知或培训，并登记建档，发放入厂通行证，同时建立了人员培训教育档案，记录入厂后培训内容，通过加强安全培训教育，全面提高人员安全意识和操作技能。

6.生产设施及工艺安全。公司严格执行项目建设“三同时”规定和试生产前“三查四定”管理。目前，100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目已通过安全、消防、职业卫生、防雷、水保等设施竣工验收，各类安全设施健全完善，自动化程度高，可靠性强，对各类安全设施建立了完善的管理台账，定期进行检验、维护和更换，确保其有效正常使用。对特种设备，严格按照《特种设备安全监察条例》进行登记、注册、检效验和维护保养，并做好记录台账。

公司严格按照《化工企业工艺安全管理实施导则》和《国家重点监管的危险化工工艺》（电解、聚合、氯乙烯合成、电石生

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产）有关要求，设有安全联锁，泄压和排空、监控和报警、ESD停车等系统，完善了工艺安全信息，编制了开停车方案和各类操作规程，对关键装置及重点部位进行联系点负责制，每月开展安全活动，定期进行演练。对检维修、和拆除报废严格按照“五定”原则，对检修项目和拆除报废严格进行风险评价，并履行安全交底、交接手续等程序。

7.作业安全。公司确立了动火、进入受限空间、登高、吊装、临时用电、动土、断路、盲板抽堵、设备检修、危险化学品等十大类危险性作业，并严格实行许可管理，作业前必须进行申请、风险评价、认真落实防范措施，经岗位班长、安全员、厂长、专职安全员、经理等逐层审核、审批和方可进行作业，对各类操作、检修作业的安全、进度和质量做到了有效控制。在作业现场醒目位置严格按照《安全标志及其使用导则》和《工作场所职业危害警示标识》规定，设置相应的安全警示标志及职业危害告知牌，邀请检测机构每年进行职业病危害检测。

对各类危险性作业现场配备防护用品用具和消防应急器材，严格实行一人作业，一人监护规定，安全管理人员进行现场监督，杜绝“三违”行为。建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行监督管理，对施工方案、应急预案进行审查，与合格承包商签订安全协议，建立了合格承包商档案。

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8.职业健康。公司严格按照国家职业病防治法规要求，每年进行职业危害因素申报备案，制定了职业危害申报、作业场所因素监测、职业病防护设施、特种劳动防护用品、职业卫生培训、职业危害告知等制度，成立了职业病防治领导小组，全面负责职业卫生管理工作。每年组织对职业危害岗位人员进行职业病体检，并对上岗前和离岗后人员严格进行体检，建立了职业卫生档案和健康监护档案。按规定在有毒有害作业场所设置报警、冲洗设施、防护急救器具专柜以及职业危害告知牌、检测公示牌。按标准配发特种劳动防护用品等。

9.危险化学品管理。公司对所用的危化品进行了普查，建立了危险化学品档案，对产品、中间产品、原料进行了分类，编制了符合标准要求的“一书一签”，及时提供给客户，同时，向供应商索取危化品其他资质档案，明确了化学事故应急咨询服务电话，对危险化学品进行了登记备案，按规定对从业人员及相关方进行宣传、培训，建立了《危险化学品管理办法》，对危险化学品生产、采购、运输、装卸、储存、使用等环节进行了规定，并严格按照《国家重点监管的危险化学品》要求，设置联锁、报警、切断等设施，定期进行检查维护，开展危化品事故应急救援演练。

10.事故与应急。公司发生的安全事故因人的不安全行为占80%，因物的不安全状态和管理不善占20%，故提高人员安全意识和操作技能是避免事故发生的主要因素。另外健全应急救援组织机构，设有应急救援专业队6个，有综合、专项和现场处置方案

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60个，建立了应急物资储备库。对各岗位配备了特种劳动防护用品和应急救援器材，建立并开展了综合、专项和现场处置方案的应急演练，通过演练，普及自救、互救知识，完善应急响应、指挥协调和磨合机制，锻炼各专业队伍间的协调配合能力，检验应急预案的科学性、可操作性，做到快速响应、指挥得当、措施得力，不断提高应急救援水平。

11.检查与自评。公司按标准化及上级部门要求，主要以综合性、专业性、季节性、节假日和日常性等检查为主要形式。对综合性检查存在的隐患以安全检查意见书的形式下发至责任单位，要求限期整改，对专项检查存在的隐患，在每月的安全生产委员会会议上进行通报，并记录在会议纪要中督促相关单位整改，对日常安全检查存在的隐患以隐患整改通知单的形式督促整改。遇“五一”、“国庆”、“春节”等节假日，公司组织开展节前安全检查，并根据气候变化，开展春、夏、秋、冬等四季的季节性检查。检查形式多样，努力做到排查不留死角，整改不留后患。

今年7月29日，由公司经理牵头、安全环保科全体人员参加对公司标准化开展情况进行了自评，自评得分为93.81分，之后对自评存在的问题逐一进行了整改。

四、安全生产标准化建设存在的问题

尽管安全标准化工作已持续运行了5年，但依然存在较多问题与不足，集中表现在因公司组织机构整合，部分管理制度需修订和完善，部分安全管理人员理论水平欠缺，对风险评价掌握不- 8 -

到位，方法比较单一，开展的不够全面，对工艺安全危险与可操作性（HAZOP）分析法理解不深，不能够很好的按照导则的要求进行工艺管理和优化。面对这些问题，我们在今后的标准化工作中会常抓不懈，持续改进，不断完善和提高。

接下来，我们将进一步深化安全生产标准化工作，健全和完善安全生产管理制度，加强安全培训教育，加大隐患排查治理，严格监控“两重点一重大”，努力实现“零伤害、零事故、零污染”的三零目标，全力向一级安全标准化企业迈进，构建本质安全型企业。

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第二篇：安全生产标准化自评报告及自评表(内部资料)

目录

一、一炼钢分厂简介

二、安全管理制度清单

三、企业安全生产标准化评审申请

四、安全生产标准化自评报告

五、冶金企业安全生产标准化自评表

共59页第1页2361319

一炼钢分厂简介

宝山钢铁股份有限公司是特大型现代化的钢铁联合企业之一。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第一家通过ISO14001环境贯标认证。

一炼钢分厂隶属上海宝山钢铁股份有限公司，是上海宝山钢铁股份有限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于19xx年，目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套CAS炉、2台1930连铸机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列，主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用钢等。

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附件：

282930313233343536373839

BGFZ16B07BGFZ16B08BGFZ16B09BGFZ16B11BGFZ16B12BGFZ16B13BGFZ16B14BGFZ16B15BGFZ16B16BGFZ16B17BGFZ16B18BGFZ27B02

危险化学品安全管理程序职业病危害岗位职工脱岗休养管理程序

工程项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理程序检修及自力项目安全挂牌管理程序

工程项目消防报审报验管理程序

在用消防设备安全管理程序股份总部厂区进出门管理程序安全违章记分管理办法受限空间作业安全管理程序协力安全管理办法职业病防治管理程序劳动保护监督检查管理办法

223211111112

2011-10-092011-09-192011-09-212011-08-192010-08-162010-08-262010-10-152011-07-112011-07-112011-08-082011-08-192011-09-19

宝山钢铁股份有限公司炼钢厂安全生产标准化管理制度清单

123xxxxxxxxxxxx31415161718

AB00Z0101AB00Z0111AB00Z1023AB00Z1034AB00Z1052AB00Z1057AB00Z1063AB00Z1065AB00Z1022AB00Z1019AB00Z1062AB00Z1030AB00Z1025AB00Z1061AB00Z1028AB00Z1038AB00Z1071AB00Z1101

管理文件及会议纪要控制程

序

安全标准化巡检管理程序

安全生产责任制建设、技改项目安全管理办

法

危险源辨识风险评价风险控

制管理程序

紧急事故应急预案管理程序检修及自力项目安全挂牌管

理规定煤气安全管理办法电梯起重机械吊索具安全管

理办法

安全应急器材管理办法违章记分管理办法危险化学品管理办法建设项目安全设施职业病防护设备三同时管理办法工伤事故管理办法项目实施过程安全管理办法新进员工、转岗员工识别安

全帽使用管理办法职业卫生管理办法动火作业管理办法

632153343252232134

2010-06-182009-12-232009-12-232008-07-092010-01-272010-01-052010-06-132010-09-072010-09-132010-10-222010-10-222010-10-252010-10-252010-10-252011-01-302011-05-242011-03-292010-06-13

宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂安全生产标准化管理制度清单

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第4页

123xxxxxxxxxxxx314151617

ABA0Z1001ABA0Z1003ABA0Z1004ABA0Z1005ABA0Z1006ABA0Z1007ABA0Z1009ABA0Z1010ABA0Z1011ABA0Z1012ABA0Z1013ABA0Z1014ABA0Z1015ABA0Z1016ABA0Z1017ABA0Z1018ABA0Z1019

安环责任制管理文件安环绩效考核管理文件安全违章记分考核办法设备检修、自立项目安全管

理规定安环基础管理文件外协安全管理规定职业健康安全管理方案转炉台车坑、铁水坑积水规

定

防火安全管理制度煤气安全管理制度天然气安全管理制度化学危险物品安全管理制度蒸汽锅炉、压力容器、压力

管道安全管理规定高危区域安全管理制度交通安全管理规定防汛抗台、抗震减灾管理规

定

安全事故绩效否决管理标准

11xxxxxxxxxxxx11

2010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252010-8-252011-7-1

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附件一：

企业安全生产标准化

评审申请申请企业：宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂申请行业：

申请性质：

申请日期：专业：等级：国家安全生产监督管理总局制

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一、基本情况表

申请企业地址企业性质安全管理机构员工总数固定资产倒班情况法定代表人联系人本次申请

√有□何文波陈卫荣331人

宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂

上海市宝山区富锦路885号股份有限公司（上市）

安全保卫部

专职安全特种作业

2人180人

管理人员人员万元主营业务收入万元

倒班人数

□没有四班三运转289人

及方式

电话传真电话26648337传真手机139xxxxxxxx电子信箱

□延期□二级

□三级

√无□

√初次评审□

√一级□

本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级

本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

宝钢集团有限公司

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：姓名所在部门职务/职称

本企

组长陈卫荣分厂厂长业安

设备主任全生成员宋庆

卢佳敏分厂安全员产标

准化刘晗分厂安全员自评王力安全组小组施剑涛设备安全员主要

王义铸钢安全员

成员

王志凯运转安全员

电话139xxxxxxxx139xxxxxxxx1356475999313916708348139xxxxxxxxxxxx7103701380180355415901845925

备注

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二、企业重要信息表1．企业概况：

宝山钢铁股份有限公司是特大型的钢铁联合企业之一。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第一家通过ISO14001环境贯标认证。

一炼钢分厂隶属上海宝山钢铁股份有限公司，是上海宝山钢铁股份有限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于19xx年，目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套CAS炉、2台1930连铸机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列，主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用钢的等。

2.近三年本企业重伤、20xx年至今未发生统计上报事故。

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3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

一炼钢分厂总体安全形势受控，未发生重大安全事故。

主要安全管控措施及绩效如下：

主要措施：

1）企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求，分厂拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化”专项推进会，对上述13类项工作逐一进行布置和动员。

2）开展安全“100”班组创建工作。作业区围绕创建安全“100”班组活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。

3）管理举措。分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。

4）强化安全绩效评价。对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。

5）坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动，激励员工参与各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。

6）岗位员工安全教育培训。20xx年1-10月份围绕管理制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。并对5年内新员工的安全技能进行了考试、鉴定。

7）分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的时间、季节的变

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换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，注重安全隐患的质量和整改及时率。

主要绩效：

1）未发生重大安全事故。

2）无消防火灾事故。

3）无厂内道路有责重大交通事故。

4）分厂涉及有毒有害因子（CO、粉尘、高温）岗位共计233人，接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员。

5）特种设备持证运行情况：压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机械指挥作业100%持证；

6）职业健康安全管理体系内外审无不合格项。

4.有无特殊危险区域或限制的情况：

无重大危险源。转炉区域主控危险源为煤气；氧气阀站、氧气球罐区、各电缆夹层及操作室主控危险源为各类火源。

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三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

√是□□否

2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇工商营业执照复印件

◇安全生产标准化管理制度清单

◇安全生产组织机构及安全管理人员名录

◇工厂平面布置图

◇重大危险源资料

◇自评报告

◇自评扣分项目汇总表

◇评审需要的其他材料

3.企业自评评分：94.6分

4.企业自评结论：

自评情况符合冶金企业安全生产标准化炼钢专业一级评定标准。企业负责人(签名)：

5.上级主管单位意见：

同意申报

负责人(签名)：

年

6.安全生产监督管理部门意见：（主管单位盖章）月日（申请企业盖章）年月日

负责人(签名)：（安全监管部门盖章）

年月日

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申请材料填报说明

1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。

2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。

4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。

5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，20xx年3月5日”。

6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。

7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

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宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂自评报告

一、自评开展情况：

分厂根据宝钢集团《关于深入开展安全生产标准化建设的实施意见》（宝钢字（2011）151号）文件的要求，根据集团安监部的统一布署，落实股份总部安全标准化自评工作要求，全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以分厂厂长为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。对一炼钢分厂的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：

二、自评主要内容：

1、安全目标、指标情况：

根据厂部《20xx年安全行动计划》的要求、目标，分厂于年初制定了年度分厂安全管理目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度安全目标责任书”。分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组，并与作业长、主操签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

分厂安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，20xx年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%；职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。

2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

炼钢厂建立有完善的安全管理网络，分厂厂长为本单元区域的安全生产第一责任者，对分厂安全生产负责。厂部的具体主管部门为生产技术室安全组。一炼钢分厂配置专职安全员2名，一设备、运转车

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间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职安全员1名，业务上由厂部安全组指导。

依据上级文件要求，结合分厂实际共建立细化20项安全专业管理文件，其中《安全环保生产责任制管理文件》（ABA0Z1001）文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

3、安全投入情况：

分厂针对炼钢6大高危作业和对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司、厂部每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。股份公司20xx年安全投入预算9788万元，较20xx年实绩增加了2603万元，如一炼钢转炉主体厂房在线CO气体检测报警系统改造、安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。

20xx年，开展现场安全可视化管理，制作更换各种安全标志牌、警示标识共计45块，新增便携式CO报警仪、O2报警仪共6台；消防器材维修、更新、新增共计11次。

4、安全管理制度建立、执行情况：

在执行公司制度的基础上，根据分厂特点共建立安全专业管理文件20个、岗位规程23套、技术规程16套。

在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、副班专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保

-14-

证正确的安全导向。

5、安全生产教育培训情况：

根据国家、公司、厂部相关管理要求，分厂执行厂部《员工安全教育培训管理办法》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。

主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对集团内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。

6、设备设施管理情况：

一炼钢分厂主要生产设备有3座300T转炉，1930连铸机2台，2300连铸机1台，精炼设备5台/套和相应的辅助设备。设备作业区共9个，分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员，按照设备划分原则，设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作，将点检结果及时登录9672系统，合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

7、岗位作业安全管理：

分厂各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技术的副厂长组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于分厂管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。

按照国家及宝钢“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与

-15-

公司、厂部组织的安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。

8、隐患排查、整改情况：

分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环管理机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时登录信息系统督促整改落实，并按照《违章记分管理办法》落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。

9、危险源控制情况：

根据公司《危险源辨识、评价和风险控制程序》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、安环机上员工登录发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，

-16-

实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出282条危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识在炼钢厂网站上公布，组织员工认真学习、掌握。

10、职业健康管理情况：

根据公司《职业卫生管理办法》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）便携式气体检测设备、在线CO检测设备、空气呼吸器按管理规定落实检查、校验管理；3）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。4）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。

11、应急救援：

在应急救援管理上，厂部、分厂都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并在网上进行发布。分厂组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，厂部制订了二级管理应急预案，主要涉及公共、消防、火灾、能源等，分厂针对现场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。

为了使应急救援管理有效，厂部、分厂对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

12、事故管理：

-17-

按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《安全保卫违章与事故惩处标准》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行《违章记分办法》制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

13、绩效评定和持续改进：

按照分厂《安环绩效管理文件》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对2大作业区四个区域的月安全绩效进行评价。分厂的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。分厂还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

一炼钢分厂厂长炼钢厂厂部领导20xx年11月1日20xx年11月1日

-18-

冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）

自评/评审单位：

自评/评审时间：从月日自评/评审组组长：考评类目

考评项目

考评内容

建立安全生产目标的管理制度，明自评/评审组主要成员：宋庆、王力、卢佳敏、刘晗、施剑涛、王义、王志凯

标准分值

评分标准

自评/评审描述

实际得分

2

目标

按照安全生产目标管理制度的规根据所属基层单位和部门在安全

2

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效已经建立公司的《年度计划的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、管理制度》（BGFZ05A07），实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明明确目标与指标的制定、分确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1解、实施等环节内容。公司颁发《关于明确20xx年公司绩效考评方案的通知》，明确绩效考核等内容。分厂建立了《违章记分管理办法》（ABA0Z1004）及《安环绩效考核管理制度》（ABA0Z1003）实施明确的管理内容及相应责任

无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安分厂根据厂部要求编制了全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，20xx年安全行动计划，将安不得分。全管理目标并进行细化分解

到相关的责任者。

无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无分厂根据厂部的年度安全生

2

2

监测22

—19—

考评

类目考评项目

与考核考评内容按照制度规定，对安全生产目标和

标准分值评分标准自评/评审描述实际得分实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性产目标与指标分解到作业的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施区，并与各区域作业长、协计划或考核办法的，扣1分。力管理员签订安全责任书无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录厂部月安全例会材料中有指的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；标监测，分厂对指标落实情检查和监测资料不齐全的，扣1分。况有检查和分析，并上报厂

部和下发作业区（如安全隐

患整改率）33

定期对安全生产目标的完成效果

评估报告和实施计划的调整、修改

小计

建立设置安全管理机构、配备安全

3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的厂部每月召开安全例会；分目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣1厂每月例会有安全专项。分；记录资料保存不齐全的，扣1分。针对月度安全问题及整改情况进行跟踪。3122得分小计12无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效分厂的《安全环保生产责任的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1制管理文件》（ABA0Z1001）2分。

有明确规定

置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不按照相关规定配备安全管理得分。

人员，分厂设专职安全员2

名

未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1公司设立安全生产委员会，分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员运行正常。的，扣1分。

炼钢厂每月召开安全例会，组织根据有关规定和企业实际，设立安222323—20—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

企业主要负责人应全面负责安全(1)组织建立、健全本单位的安全(2)组织制定安全生产规章制度和(3)保证本单位安全生产投入的有6(4)督促、检查本单位的安全生产(5)组织制定并实施本单位的生产建立针对安全生产责任制的制定、

职责2

建立、健全安全生产责任制，并对未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的分厂会议中也有安全部分工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。

企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣2分；本小项不得分时，加扣12分。

根据分厂安全责任制制度落实各项安全责任；完善各项操作规程；保证日常有效的安全投入；每周都有相关安全检查；岗位规程有三级预案（异常规程）。

6

2

对各级管理层进行安全生产责任2

无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，厂部管理制度《管理文件及不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。

会议纪要控制程序》

（ABOOZ0101）有明确规定

未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形分厂《安全环保生产责任制式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生

管理文件》明确了分厂部门

产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相

符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行领导直至岗位每位员工均有考核的，扣1分。相对应的安全职责，形成了

一个纵向、横向的安全生产责任制，考核情况见每月的安全绩效评价等。

无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；对各级管理层进行安全生产每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不

责任制与权限的培训清楚的，每人扣1分。

2

2

2

—21—

考评类目考评项目

考评内容

定期对安全生产责任制进行适宜标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

3

未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，

每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2根据炼钢厂管理文件及会议

纪要控制程序规定，对制度分。

进行适宜性评审

3

小计

建立安全生产费用提取和使用管24

24得分小计

无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范公司制定《生产性设备维修围、检查等内容，每缺一项扣1分。费用管理程序》

（BGFZ12A01）、《被投资

单位固定资产投资项目管理细则》（BGFZ19A05）等管理制度。

未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表公司对每年安全生产费用投中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全入情况进行跟踪，建立安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1

生产费用使用台帐，每季度

分。

由财务部进行跟踪管理。

无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每公司制定了年度安全生产费缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；用的使用计划。包括：（1）有超范围使用的，每次扣2分。

完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和

2

2

保证安全生产费用投入，专款专4

安全4

制定包含以下方面的安全生产费

（1）完善、改造和维护安全防护（朱）

（2）安全生产教育培训和配备劳（3）安全评价、重大危险源监控、（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备

88

—22—

考评类目考评项目

考评内容

（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素建立员工工伤保险或安全生产责（人力资源文件）

标准

分值

评分标准自评/评审描述

职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

实际得分

23

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效公司建立《财产和责任保险

2的，扣1分。管理办法》（BGFZ05A30）公司统一为每位员工按要求3

进行工伤保险缴费。

有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不

全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得均按要求进行工伤认定及理

5

分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不赔工作。到位的，本项目不得分。

24得分小计

无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、公司制定《法律法规及其他更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1

要求收集、辨识、遵守和合

分；未以文件发布生效的，扣1分。

规性评价管理程序》

（BGFZ02A02），明确识别、2获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的要求。

每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1根据公司的《法律法规及其分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1他要求收集、辨识、遵守和3合规性评价管理程序》，各

足额缴纳工伤保险费或安全生产

3.2相关保险

保障伤亡员工获取相应的保险与524

小计

建立识别、获取、评审、更新安全法律

各职能部门和基层单位应定期识2

3

—23—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

部门和单位定期收集并汇总。

实际得分

3

4

及时将适用的安全生产法律法规建立文件的管理制度，确保安全生4

2

规章按照相关规定建立和发布健全的10

遵循公司的《法律法规及其不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与

他要求收集、辨识、遵守和

其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法

合规性评价管理程序》。在3规与其他要求文本或电子版的，扣1分。

公司内部网站上发布法律法规清单。

遵循公司的《法律法规及其律法规与其他要求不符的，每项扣2分。

他要求收集、辨识、遵守和合规性评价管理程序》。将4法律法规要求纳入公司文件。

未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不在新员工入厂安全教育材料得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。

中对安全生产法、工伤保险4等法律法规传达给员工。

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，依据炼钢厂管理文件及会议不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。

纪要控制程序管理的制度，内容包括管理文件编制、发布、使用、评审、修订、归

2

档等内容。岗位操作规程的编制、发布、评审、修订等在其中明确规定。岗位规程都在网上发布

未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，依据公司管理文件、通用技扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项

术规程、专业技术规程中都10

制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。

明确包含相关内容，网上归

—24—

考评类目考评项目

考评内容

领导现场带班管理、岗位达标管理、安全检查及隐患治理、应急管理、将安全生产规章制度发放到相关基于岗位生产特点中的特定风险标准分值

评分标准自评/评审描述

档公布。

实际得分

4

未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得企业信息网每位员工均可登分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。录，培训按要求进行，考核

记录缺失。

无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程各工种岗位安全规程的内容不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风均纳入到岗位规程中安全注险分析、评估和控制的，每个扣1分。

意事项栏目中，岗位规程中的安全事项均根据岗位风险有针对性。材料见岗位操作规程

未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分厂岗位规程全部挂网操作分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个室具备上网功能的点，员工培训和考核的，扣1分。

可以直接学习对新进员工开展一系列的岗位培训其中包括安全技能、操作规程的培训，考核记录缺失。

未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评

公司相关职能部门和生产单

估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与

66

操作向员工下发岗位安全操作规程，并6

评估

每年至少一次对安全生产法律法55

—25—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准

实际不符的，扣2分。

自评/评审描述

实际得分

根据评估情况、安全检查反馈的问修订

建立文件和档案的管理制度，明确5

2

确保安全规章制度和操作规程编文件对下列主要安全生产资料进行档安全活动记录；法定检测记录；2

位每年均对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而针对事故及时重新辨识危险未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，

源及相应管控措施，并修订

不得分。

入岗位规程。

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，炼钢厂有《管理文件及会议不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、纪要控制程序》，分厂有《管评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等

的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存理文件及会议纪要控制有程

序》确保安全生产规章制度形式等的，扣1分。

和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记公司制定有《管理文件控制录资料的，扣1分。程序》（BGFZ03A01），确保

安全生产规章制度和操作规

程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，有月安全例会纪要；事故通扣2分；每缺少一类档案，扣1分。

报；危险源辩控文件；员工安全教育记录、特种培训档案、检查和整改信息、职业健康员工体检档案、月安全汇报材料等，对安全相关记录进行档案管理。检修协力单位有中冶一至四检和检测

5

2

2

22

—26—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

公司；生产岗位协力单位有宝开发、宝冶协力。

实际得分

小计

60

2

教育确定安全教育培训主管部门，定期3

按计划进行安全教育培训，对安全5

得分小计

公司制定《员工教育培训管的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；

理办法》（BGFZ04A04）和有与国家有关规定不一致的，扣1分。

《安全教育培训管理标准》（BGFS-16-01-A03）开展安全教育培训工作。

未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，公司制定《员工教育培训管扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不

理办法》（BGFZ04A04）开得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。

展安全教育培训工作。宝钢人才院每年定期开班，开展体感培训等安全教育培训工作。

未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次

扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进按照计划对员工进行相应安行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每全教育培训，次扣1分。

主管安全厂长已取得了安全全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行

2名分厂级安全管理人再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合国家安全证书；

监管总局令第3号要求的，每次扣1分。员均取证书。并按期参加复

证

未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未新入厂员工需经三级安全教进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、

新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位育考试合格后进入岗位实操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；习，再经过车间生产安全技未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，能培训合格，并取得上岗证

50

2

3

安全对岗位操作人员进行安全教育和

岗位在新工艺、新技术、新材料、新设

44

55

—27—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

书后方可上岗位进行操作。

实际得分

岗位操作人员转岗，离岗三个月以5.4特种

作业人员和特种设备作业人员教育培训

5.5其他人员教育培训

5

2

5.6安全文化建设

4

小计

建立新、改、扩建工程“三同时”生产

30

2

10

的，每次扣2分；未配备特种作业人员和特种设备作特种作业人员由车间提出培业人员的，每次扣2分；无作业操作资格证书上岗作

业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人训需求，按培训中心年度计5次扣2分；缺少特种作业人员和特种设备作业人员档划安排学员参加初复训。案资料的，每人次扣1分。

按制度执行,外来参观人员实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得

安排统一的安全教育，对其分；无专人带领的，不得分。

进行参观前的告知并由部门

2

人员陪同.对外来学习人员需经三级安全教育培训合格后方可进入岗位。

100型班组建设、安全征文、与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，扣

自主性员工建设、宝钢安全2分。

管理者研修会等等形式促进4企业安全文化建设，促进企业安全生工作。

得分小计25无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，严格执行公司《工程项目安扣1分。

全设施、职业病防护设施

2

“三同时”管理程序》BGFZ16B09进行管理。

安全设备设施应与建设项目10

产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投

—28—

考评

类目考评项目

考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分

50187）的规定。

厂址地坪应高出当地最高洪水水0.5m以上，地处海岸边的应高于最1m以上；如受条件限制无法厂（车间）应位于居住区常年最小243

平面布置应合理安排车流、人流、转炉、电炉、铁水贮运与预处理、9058）的要求。2用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；主体工程同时设计、同时施设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规工、同时投入生产和使用。定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。安全预评价报告、安全专篇、每少备案一个，扣1分。安全验收评价报告都由公司安保部统一负责的，不得分；厂址选择应遵循《工业企业厂址地坪未高出当地最高洪水水位0.5m以上的，总平面设计规范》（GB扣1分；地处海岸边的未高于最高潮水位1m以上的，扣1分；因条件限制无法达到，而未采取有效补救措50187）的规定施的，扣2分。厂（车间）不在居住区常年最小频率风向上风侧厂（车间）位于居住区常年的，扣2分；各车间及设施的位置不符合防火、防爆、最小频率风向的上风侧。各防震和运输安全要求的，每少一项扣1分。车间及设施的位置符合防火、防爆、防震和运输安全要求。未合理安排的，每处扣1分；铁水、钢水与液体平面布置符合要求，有专用渣，未设专线（或专用通道）运输的，不得分。运输线热源点周围的建、构筑物未采取相应的隔热、阻燃防护措施的，每处扣1分；炼钢主厂房的布置形式热源点都有相应的隔热、阻及各跨间参数不符合规定要求的，每处扣1分；燃防护措施，厂房布置符合规定243222

—29—

考评类目考评项目

考评内容

炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不1.5m、两侧有明显标志线的人行安厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、炼钢主厂房应按规定定期进行结各种设备与建、构筑物之间，应留所有高温作业场所，均应设置通风主控室、电气间、可燃介质的液压电缆隧道应设置齐全可靠的自动生产线消防给水，应采用环状管网标准分值2

评分标准自评/评审描述

实际得分2

2

2

2

2

3

2

炼钢主厂房的地坪未设置人行安全走道的，或走

分厂设置专用全封闭的参观

道宽度不符合要求的，或走道两侧无明显标志线的，

通道，符合要求每处扣1分。

高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，未按规定我厂高大建筑的防雷设施在设置避雷设施的，每处扣1分。

建筑施工过程中全部设置，且每年进行检测

炼钢主厂房未按规定进行可靠性鉴定的，每处扣1按规定进行可靠性鉴定，如分。

OG技改项目

设备与建、构筑物之间，未留设必要的安全距离各种设备与建、构筑物之间，的，每处扣1分。

留有满足生产、检修需要的安全距离

高温作业场所未设置通风降温设施的，每一处扣1高温岗位作业点有通风降温分。

设施

易发生火灾的建、构筑物未设置自动火灾报警装按照规定均设置自动火灾报置的，或未设置消防设施的，或未设置消防通道的，

警装置、消防设施与消防通

每处扣1分；

道

未设置自动火灾报警装置的，不得分；设置报警

装置不齐全的，每处扣1分；未设置消防设施的，不按照规定自动火灾报警装得分，设置不齐全的，每处扣1分。置、消防设施与消防通道生产线消防给水，未采用环状管网供水的，扣1

分；使用非专用氧气管道阀门的，扣1分；乙炔站的生产线消防给水，采用单路电气设备选用和安装不符合要求的，扣1分。管网供水的炉下区域均有防积水措施，

要求的，每处扣1分；炉下钢水罐车、渣罐车运行区

域的地面有积水的，或热泼渣区地坪及其周围防积水周围设有防护措施；分厂有措施不符合要求的，每处扣1分；相关管理文件和岗位规程规

定

2

2

2

2

3

2

32

22

—30—

考评类目考评项目

考评内容

转炉和电炉主控室的布置，应确保标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

3

所有直梯、斜梯、防护栏杆和工作4053.1-3）的规定。

入炉物料应保持干燥。具有爆炸和CaC2粉剂、镁粉、废钢应按来源、形态、成分等分类、1.5m。

3

4

大喷事故可能威胁转炉和电炉主控室的安全而又转炉主控室均隔热防喷的安未采取必要的防护措施的，或连铸主控室正对中间罐

全措施。炉前在兑铁时防爆

的，或转炉炉旁操作室未采取隔热防喷溅措施的，或

电炉炉后出钢操作室正对出钢方向开门的，不得分；门关闭，吹炼过程中防火门操作室只有1个门的，不得分。的关闭，其兑铁规程和挡火

门操作规程中体现预防。1#2#连铸主控室在两台机中间，不正对中间罐，3#机完全远离铸机

平台、走梯、栏杆的设置不符合规定的，或高平各项规定按照国家规范设计台、宽平台、缝隙、深敞口沟（坑、池）的周边未设

和实施。栏杆的，每处扣1分。

入炉物料未保持干燥的，扣1分；具有爆炸和自燃危险物料的贮存不符合规定的，扣1分；无入炉废

钢拣选措施的，扣1分；地下料仓的受料口未设置格入炉物料均保证干燥；废钢栅板的，扣1分。

筛选按照规定进行；地下料仓口按规定设置格栅。

3

3

4

2

铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐等耳轴磨损大于直径的10％、机械3

废钢未按来源、形态、成分等分类、分堆存放的，根据技术标准，制订《废钢每处扣1分；人工堆料的高度不符合规定的，每处扣1

称量场地料型管理办法》并

分。

附废钢场地料型图，现场采用机械堆料。

所用罐体未进行探伤检测的，每处扣1分；探伤岗位规程不合格仍然使用的，每处扣2分；耳轴不符合安全要

（BGFG-X-AAD0-013-003-00

求的，每处扣1分；渣罐使用前未进行检查的，每处

2-001）垫罐作业中第四条作扣1分。

业方面要求规定：确认渣罐内无积水，潮渣，若有需处理达到标准后再进行垫罐作

2

3

—31—

考评

类目考评项目考评内容

铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应烘烤器及其他烧嘴采用煤气燃料采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧吊运铁水、钢水或液渣等高温液态标准分值评分标准业。自评/评审描述实际得分6烘烤器未装备介质参数与熄火检测仪器的，扣2分；采用煤气做燃料而未设置低压报警与自动快速切断阀的，扣1分；未设置煤气吹扫装置的，扣1分；采用氧气助燃，氧气在燃烧器出口前与燃料混合的，中间包烘烤装置无熄火检测或未在操作控制上确保先点火后供氧的，扣2分。仪器和自动快速切断阀，其余烘烤装置符合要求36

起重机械与工具，应有完整的技术（1）限位器；

（2）缓冲器；

（3）防碰撞装置；

（4）超载限制器；

（5）连锁保护装置；

（6）轨道端部止挡；

（7）定位装置；

（8）其他：零位保护、安全钩、（9）走台栏杆、防护罩、滑线防采用非铸造起重机吊运铁水、钢水或液渣的，每生产区域吊运铁水、钢水及处扣2分；存在重大风险及隐患的，除本分值扣完后液渣所采用的均为带有固定扣12分。龙门钩的铸造起重机，符合冶金企业规范要求。起重机械与工具无完整的技术证明文件和使用说明的，每处扣1分；起重设备未经有关主管部门检查验收合格就投入使用的，每处扣1分；未能从地面辨识额定荷重的标识的，每台扣1分；超负荷作业，不得分。每缺少一项安全装置，扣1分；存在重大风险及隐患的，除本分值扣完后加扣16分。起重机械与工具有完整的规定档案，安全装置按要求设置并定期检验688

—32—

考评

类目考评项目考评内容

（10）安全信息提示和报警装置

外部运输使用铁路线运输的，尽头

6m、露天车挡后15m范围内，

炉外精炼装置中的粉料发送罐、贮

模铸工艺中铸锭平台的长度，除满

3m。

连铸大包回转台应配置安全制动

标准分值评分标准自评/评审描述实际得分4尽头铁路线末端未设车挡与车挡指示器的，扣1分；载运炽热物体不使用专用柴油车的，或其油箱未采取隔热措施的，每处扣1分。铁路运输按照国家规范设定，符合相应要求。44压力容器使用无资质产品的不得分；未经检验合格就投入使用的，扣1分；未定期检验的，每台扣1分；使用、维护不当的，扣1分。存在重大风险及隐压力容器按照国家规范进行患的，除本分值扣完后加扣8分。采购并按规定检验合格。42铸锭平台的长度、宽度、高度不符合要求的，每各项设置符合相应规范要处扣1分。求。大包回转台未配置安全制动与停电事故驱动装置大包回转台配置安全制动与的，扣1分；连铸浇注区未设事故钢水包、溢流槽、停电事故驱动装置，连铸浇中间溢流罐的，每少一个扣1分。注区设事故钢水包、溢流槽、

中间溢流罐

炼钢厂采用单回路供电的，或非独立的两路电源

供电的，不得分；采用独立的两路电源供电，但当一采用双回路供电路电源发生故障或检修时，另一路电源不能保证车间

正常生产用电负荷的，扣2分。

计算机系统未设置不间断电源（UPS），扣1分；计算机系统都设置不间断电电缆敷设不符合规定的，扣1分。源（UPS）

电缆设置不符合的每处扣1分。在热源点附近的电缆都采用233炼钢厂供电应有两路独立的高压供供电与电气设备使用的计算机供电与电气设备使用的电缆不应222222—33—

考评类目考评项目

考评内容

厂房的照明，应符合《建筑采光设》和《建筑照明设计（GB5033）的规定。

危险场所和其他特定场所，照明器（1）有爆炸和火灾危险的场所，（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用（3）潮湿地区，应采用防水性照（4）含有大量烟尘但不属于爆炸标准分值

评分标准自评/评审描述

可靠的防护措施

实际得分

未进行照度测试的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。

厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准（GB50034）》和《建筑照明设计标准》（GB5033）的规定。设计初进行照度测试，使用过程按照设计进行补充。

66

4

设备

22

8

建设项目的设备设施均符合除本分值扣完后加扣8分。

有关法律法规、标准规范要求

有设备设施的检修、维护、扣1分。

保养管理制度

台账或检维修计划都在公司每次（项）扣1分。

9672系统

收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全

教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处按检（维）修计划定期对设扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1备设施进行检（维）修。分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，

4

22

8

—34—

考评

类目考评项目考评内容

铁水运输应用专线，不应与其他交》（GB炼钢用所有车辆，均应以设计载荷涉及人身与设备安全或工艺要求150t以下的转炉，最大出钢量应不120％；200t以上的转电炉的最大出钢量，应不超过平均120％。

转炉氧枪与副枪升降装置，应配备标准分值评分标准自评/评审描述实际得分4每项扣1分。铁水运输为非专用线的，扣1分；混行未制定严格安全措施方案的，不得分；安全措施有一项未严格落实到位的，扣1分；厂外公路铁水运输的安全措施方案未报当地有关部门备案的，扣1分；平交道口不铁水运输为专线，没有混行符合规定的，扣1分。情况45所有车辆投入使用前未经重车运行试验合格的，扣2分；进出炼钢生产厂房的铁路出入口或道口未按规定设置报警装置的，扣1分。车辆运行时，不能或未发出红色闪光与轰鸣等警示信号的，扣2分；电动全部符合要求铁水罐车、钢水罐车、渣罐车的停靠处，未设两个限位开关的，扣1分。53涉及人身与设备安全或工艺要求的相关设备之间或单一设备内部的动作程序，未设置程序联锁，或前按照设计规范要求，有安全一程序未完成，后一程序仍能启动的，扣2分。连锁功能转炉最大出钢量不符合规定的，不得分；电炉最大出钢量不符合规定的，不得分；存在重大风险或隐转炉生产工艺按照技术规程患的，除本分值扣完后加扣12分。要求，采用定量法操作转炉氧枪与副枪升降装置的安全装置不完善的，扣1分；枪位与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和按照设计规范要求，有安全温度等未实现联锁的，扣1分；氧枪供水无电动或气连锁功能动快速切断阀的，扣1分。36633

—35—

考评

类目考评项目考评内容

转炉煤气回收，应设一氧化碳和氧电炉采用煤气烧嘴时，应设置煤气煤气进入车间前的管道，应装设可4m以上，且应引出钢水炉外精炼装置，应有事故漏钢等钢包真空精炼装置，产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘标准分值评分标准自评/评审描述实际得分32煤气回收无一氧化碳与氧含量连续测定和自动控制系统的，扣1分；煤气的回收与放散未采用自动切换阀的，扣1分；煤气放散的烟囱上部未设自动点火装置的，扣1分；煤气回收系统未设置泄爆、放散和转炉煤气回收系统放散塔着吹扫等设施的，或泄爆、放散和吹扫等设施设置不合火监测无，其余按照规范执理的，扣1分；风机房设计不符合规定的，扣1分；行未设置固定式煤气监测装置的，扣1分；消防设备、空气呼吸器、火警信号、通讯及通风设施设置不全的，扣1分。采用煤气烧嘴，未设置煤气低压报警及与之联锁的快速切断阀等防回火设施的，扣1分；未设置煤气无电炉吹扫与放散设施的，扣1分。燃油管道或煤气管道施工完毕，未进行强度试验或严密性试验的，扣1分；煤气进入车间前的管道，未装设可靠的隔断装置的，扣1分；在管道隔断装置前、管道的最高处及管道的末端，未设置放散管的，煤气管道符合规范要求扣1分；放散管口高度不符合要求的，扣1分；放散时监测装置和安全措施不到位的，每项扣1分。钢水炉外精炼装置无事故漏钢措施的，扣1分；VD、VOD等钢包真空精炼装置的蒸汽喷射真空泵系统不分厂精炼区域岗位规程中有符合要求的，扣1分；未设彩色工业电视监视真空罐明确异常处理规定，真空精内钢液面的升降的，扣1分。炼装置有该功能控制。所使用的电气设备不符合规定的，每处扣1分；工作场所的照明不符合规定的，每处扣1分。按照设计规范采用防爆设备和密闭电器设备2332222

—36—

考评

类目考评项目考评内容

车间内各类燃气管线，应架空敷

各类动力介质管线，均应按规定进

供水系统应设两路独立电源供电，

车间内乙炔、丙烷等管道进口，应

采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐

标准分值评分标准自评/评审描述实际得分3车间内燃气管线未架空敷设的，扣1分；油管道和氧气管道敷设在同一支架上的，或油管道和氧气管道与煤气管道同侧敷设的，扣1分；氧气与燃油管道共沟敷设的，扣1分；氧气、乙炔、煤气、燃油管道车间内的管线布置符合规范及其支架上，架设动力电缆、电线的，每处扣1分（供要求自身专用者除外）。33各类动力介质管线，未按规定进行强度试验及气密性试验的，扣1分；不同介质的管线，未实行颜色管理，或未注明介质名称和输送方向的，扣1分；阀车间内的管线符合规范要求门未设功能标志的，或未设专人管理的，检查维修不及时的，扣1分。供水系统未设两路独立电源供电的，扣1分；供双路独立电源控制，供水泵水泵未设置备用水泵的，扣1分。采用4备3、3备2、2备1的模式车间内乙炔管道进口未设中央回火防止器的，各进入厂房内的能源管道，在使用管头未设岗位回火防止器的，不得分。前端都设置快速切断阀采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐内液渣装得过岗位规程满的，或车辆司机室顶部与背面未加设防护装置的，（BGFG-X-AAD0-013-003-00不得分。2-003）叉罐作业中第二条作

业方面要求规定：渣罐表面

严重发红或发亮时禁止叉

罐。罐内渣材表面离罐口距

离低于300mm时按满罐异常

作业，作业标准见岗位规程：

BGFG-X-AAD0-013-003-003-3222222

—37—

考评

类目考评项目考评内容标准

分值评分标准

001自评/评审描述实际得分

电炉修炉时电炉倾动机械应锁定，

建立设备设施验收和设备设施拆

按规定对设备设施进行验收，确保

6.3设备设施验收及拆除、

报废335修炉时，未锁定电炉倾动机械的，扣1分；未旋开炉盖并将其锁定的，扣1分；未关闭液压站的，扣1分；未将炉前碳氧喷枪转至停放位的，或未切断气源无电炉的，扣1分；未切断炉底搅拌气源或未采取隔离措施的，扣1分；氧燃烧嘴或炉壁氧枪的氧气未切断或未采取隔离措施的，扣1分。无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，公司有相关的制度，分厂依扣1分。照公司规定执行未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；按规定对设备设施进行验使用不符合要求的，每项扣1分。收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施35产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；公司有相关的制度，分厂依3未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、3照公司规定执行技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项

扣1分。

小计180得分小计170

不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处见分厂各岗位危险源及环境扣1分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣133分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；现因素辨识、评价、控制措施生产场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的，每表。人次扣1分。撞击凝盖的，不得分。分厂岗位规程中有明确的要22求—38—

考评

类目考评项目考评内容

不应在煤气或氧气管道、电缆通廊、标准分值评分标准自评/评审描述实际得分3罐车或运渣车、废钢料篮车及其他料车的，扣1分；运输炽热物体的车辆，在煤气或氧气管道、电缆通廊、现场无此类情况管架等下方停留的，扣1分。转炉岗位规程中明确指出，严格执行烘炉操作规程的，扣1分；到炉下区域作业未通知转炉控制室停止吹炼和倾动转炉的，扣1分；正常作业不留渣，发生异常倒炉测温取样和出钢操作的程序及人员站位不符合要必须留渣时后必须采取稠化求的，扣1分。措施；执行《转炉技术规程》“新炉烘炉基准”；有挂牌作业（按检修挂牌执行）；

无手动测温取样规程，《转

炉出钢作业规程》中安全注

意事项中有相关内容。

无电炉333电炉氧燃烧嘴开启时应先供燃料，

电炉通电冶炼或出钢期间，人员应

电炉维修炉底出钢口的作业人员

22氧燃烧嘴开启、关闭程序不符合要求的，扣2无电炉电炉通电冶炼或出钢期间，人员所处位置不符合规定的，扣1分；无炉底出钢口维修安全确认制度的，扣1分；维修时未进行安全确认的，扣1分。3无电炉

—39—

考评类目考评项目

考评内容

炉外精炼炉工作之前，应认真检炉外精炼区域与钢水罐运行区域，钢包浇注后，应进行检查，发现异标准分值2

评分标准自评/评审描述

实际得分2

精炼炉工作之前，未进行检查确认的，扣1分；

发现设备有故障或有关介质参数不符合要求仍开炉精精炼区域岗位规程中有专项

要求炼的，不得分。

炉外精炼区域与钢水罐运行区域，地坪有水或潮

湿物品的，扣1分；精炼期间，无防喷溅措施的，有精炼区域岗位规程中有专项人员在钢包周围行走和停留的，扣1分。要求钢包浇注后，未进行检查的，扣1分，有异常情有相应的岗位规程规定:况，未及时处理或按规定报修、报废的，不得分；新

300T装包操作岗位规程

砌或维修后的钢包，未经烘烤干燥就使用的，扣1钢包内衬检查

BGFG-ABD0-001-003-001-073开浇和烧氧无预防钢水喷溅措施的，扣1分；水有相应的岗位规程规定:口烧开后不及时关闭氧气的，扣1分；浇注中往钢水

模铸浇钢作业岗位规程中有

包内投料调温的，扣1分；在有红锭的钢锭模沿上站

专项要求立、行走和进行其他操作的，扣1分。

<模铸浇钢作业岗位规程>BGFG-ABD0-004-001-005-001

BGFG-ABD0-004-003-002-001

BGFG-ABD0-004-004-001-012

BGFG-ABD0-004-004-001-013

22

33

模铸浇注时应遵守：开浇和烧氧时33

—40—

考评类目考评项目

考评内容

连铸浇注之前，应检查确认设备处标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

2

连铸浇注时应遵守：二次冷却区不3

钢锭（坯）堆放高度应符合安全规1m；锭（坯）0.6m。

新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和炉渣应加强渣罐检查，罐内不应有3

浇注前未进行设备和介质参数检查确认的，扣1浇注前的确认见分厂各台铸分；开启滑动水口时正面有人的，扣1分。

机的岗位规程；连铸钢包或中间罐滑动水口开启时，滑动水口正面不应有人见分厂浇注岗位安全规程

浇注时二次冷却区有人的，或出现结晶器冷却水浇注时二次冷却区无人，结减少报警而不立即停止浇注的，或大包回转台旋转区晶器冷却水水量有监控和连域内有人的，每项扣1分。

锁报警停止浇注，大包回转台旋转区域内严禁有人，在岗位规程中有规定

钢锭（坯）堆放高度不符合要求的，扣1分；钢锭退火时未放置平稳的，或未确认退火窑内无人就推车的，扣1分；钢锭（坯）库内人行道宽度以及锭（坯）符合要求垛间距不符合要求的，扣1分。

新敷设的氧气管道未进行脱脂、除锈和钝化的，扣1分；检修或长期停用后的氧气管道再次使用时未

按规定进行吹扫的，扣1分；燃油管道或煤气管道施按照国家法律法规严格执行工完毕，未进行强度试验或严密性试验的，扣1分。

渣罐使用前未进行检查的，每处扣1分；在渣罐渣处理岗位规程中对钢渣水内有水（雪或其他潮湿物料）的情况下装液渣的，扣1淬进行了明确的规定，同时分；采用钢渣水淬工艺，在冲渣水量小于规定值仍进

对新使用的渣罐必须进行安

行水淬的，扣1分。

全确认，防止罐内有积水或有易燃易爆物，如发现罐内潮湿或雨天应垫适量的红渣才能使用。

2

3

3

33

33

—41—

考评类目考评项目

考评内容

修炉作业的危险区域内不应有人转炉修炉在炉体内外作业，除执行标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

2

拆炉作业的危险区域内有人员通行或停留的，扣1分厂拆炉时采用履带式拆包分；脚手架连接不牢固或未经检查确认的，扣1分。机进行作业，人员不靠近转

炉炉体，工程机械作业范围内警戒绳阻拦。

在炉体内外作业，未执行停电挂牌制度的，扣1执行公司的检修及自力项目分；未将炉体倾动制动器锁定的，扣1分。安全挂牌管理程序

（BGFZ16B11）

没有设备检修计划的，扣1分；设备检修完毕，未按程序试车的，扣1分。

定修、炉修等按照制定的检修计划，逐项实施措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。

对危险源进行动态调整，针对现场情况进一步辨识，所有危险源都有控制措施，并编入岗位规程

2

22

设备检修应按设备维护规程的规（1）在没有排除故障的情况下操（2）在不安全的速度下操作；（3）使用不安全的设备或不安全地（4）处于不安全的位置或不安全的

作业（5）工作在运行中或有危险的设备（6）在存在职业危害环境和场所建立“三违”行为检查制度，明确对生产作业过程中人的不安全行22

33

22

无“三违”行为检查制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣1分。分厂安全违章记分管理办法每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制每季度对危险源进行动态调措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚整，针对现场情况进一步辨

22

—42—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准

风险及控制措施的，每人次扣1分。

自评/评审描述

识，所有危险源都有控制措施

实际得分

设备大修应明确相应的指挥协调检修中拆除的安全装置，检修完毕设备检修和更换，必须严格执行各设备检修完毕，应先做单项试车，危险

（1）危险区域动火作业；（2）煤气设施检修作业；（3）进入受限空间作业；（4）能源介质作业；（5）高处作业；

（6）大型吊装作业；（7）交叉作业；

（8）其他危险作业。

对危险性大的作业实行许可制、工

3

设备大修未成立现场指挥协调机构的，扣1分，

未明确各参检单位安全职责的，扣1分；参加检修工设备检修建有指挥部，组成作的单位，不按划分的作业地区与范围工作的，扣1安全指挥成员为涉及现场各分。家单位的主要负责人及专职

安全员检修完毕未及时恢复安全装置的，扣1分；安全公司有管理文件，对安全防防护装置的变更，未经安全部门同意的，或记录归档护装置的变更有专业职能部不规范的，扣1分。

门负责管理。

设备检修和更换，不执行安全制度和安全技术操

作规程的，扣1分；检修前，未对检修人员进行安全设备检修和更换，严格执行教育的，或未介绍现场工作环境和注意事项的，扣1公司相应检修规章，并进行分；未进行施工现场安全交底的，扣1分。施工危险源辨识和交底。

设备检修完毕，未按程序试车的，扣2分。

设备定修结束后对于单体设

备先进行试车，正常后再进行联动试车。

3

22

33

2

操作性差的，扣1分。

2

6

有相关内容的管理文件：如动火制度、煤气作业制度、受限空间制度等专项制度

6

5

未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措执行公司的检修及自力项目

5

—43—

考评类目考评项目

考评内容

有窒息性气体的底吹阀门站，应加连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙乙炔、丙烷和氧气的快速切断阀，标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

2

4

施不全的，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签安全挂牌管理程序字不全的，扣1分；工作票未有效保存的，扣1分；

（BGFZ16B11）

未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。

从公司、厂部、分厂都有专分。

项规定，超过2米以上必须使用安全带

系信号、压力标志、风向标志不清楚的，每项扣1分；分厂区域内无带煤气作业，防火措施不到位，每项扣1分；工具不符合要求，每需进行煤气设施检修实施停项扣1分；监护或防护用品不到位，每项扣1分。产检修模式

对有窒息性气体的底吹阀门站检查不力的，或发

现泄漏未及时处理的，扣1分；进入阀门站未预先打分厂区域内无专门的底吹阀开门窗与排风扇的，或未进行安全确认就进入的，扣1

分；维修设备期间关闭门窗与排气扇的，扣1分。门站

采用气割铸坯，未安装气体快速切断阀的，或未在线火焰切割机按流设置了配备灭火器材的，每项扣1分。

煤气和氧气快速切断阀；操作室、现场配备灭火器材。

停炉检修风机前施工一般风机低速运转和V型水封注水，停风机检修必须对V型水封注水和加强点检，在岗位规程中注明；蒸汽系统检修时阀门切断，放空阀对空排放，进入密封的罐子进行通风作业。对各类气体易泄漏点进行警示提示，并佩戴

2

4

33

33

22

—44—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

防护报警仪；或设置安全护栏进行人员防护。

实际得分

2脱钩可靠，4

合规定的，或多人同时指吊的，扣1分；吊运重罐未有专人培训合格人员指挥，进行试重的，或人员未站在安全位置的，扣1分。

吊运安全站位从台车起吊至精炼、从精炼吊运钢包前未检查确认的，扣1分。

起吊满包，起重机操作岗位规程均有确认、指挥明确规定。

扣1分；吊物从人员或重要设备上方越过的，或吊物《起重机作业安全技术规上有人的，扣1分；用起重设备载人的，扣1分。废

钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近有人的，没处程》及兑铁、连铸起重机岗

位安全注意事项明确规定。扣1分。

或建、构筑物保持小于1.5m的净空距离，不得分。现场实际符合距离要求规定兑铁起重机受铁坑铁水包挂吊起的铁水罐在等待往转炉兑铁水期间，提前挂上倾

钩作业有摄像视屏供司机确翻铁水罐的小钩的，不得分。

认挂钩状态，无摄像情况下挂钩作业，则由地面人员确认并指挥，起重机岗位规程有明确规定；起吊铁水包、铁水进炉作业均有规程标准并严格执行。

按照公司即通用技术规程要

求执行

2

4

废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓的净空距离。

44

22

44

警示

22

—45—

考评类目

考评项目考评内容

用导则》（GB2894）、《安全色》、《图形符号安全色和安全第1部分：工作场所和公共区域（GB/T2893.1）在检（维）修、施工、吊装等作业设备裸露的转动或快速移动部分、放射源和射线装置，应有明显的标建立有关承包商、供应商等相关方标准分值

评分标准

自评/评审描述

实际得分

3

有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合要求的安全标识

3

不符合要求的，每处扣1分。

3

不符合要求的，每处扣1分。

2

设置有警示标志及临时安全绳等措施。现场检查安全盖板及护栏，都符合要求。按要求执行设备裸露的转动部分都有罩壳，现场一般无电气设备裸露的部位，检修电源都设置在专用箱内。

3

2

2

2

相关对承包商、供应商等相关方的资格提供的产品、技术服务、表现评估、3

无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣1

无放射源

分；未定期检测的，不得分。

无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符见公司管理文件《工程项目合有关规定的，不得分。

施工承包商业绩综合评价管理标准》（BGFS-21-01-A04）《协力供应商安全管理标准》（BGFS-16-01-A06）

未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全

绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，符合要求，有公司协力管理每一个扣1分；没有开工前审查记录和安全较低记录

制度，管理归口设备部统一

的，不得分。

监管

2

3

—46—

考评

类目考评项目考评内容

不应将工程项目发包给不具备相

根据相关方提供的服务作业性质

甲方应统一协调管理同一作业区

建立有关人员、机构、工艺、技术、

标准分值3评分标准自评/评审描述实际得分33以包代管的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，见公司协力管理制度，管理每项扣1分；发包给无相应资质的相关方的，除本分归口设备部统一监管值扣完后加扣6分。未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有见公司协力管理制度，管理效统一协调管理交叉作业的，扣3分；相关方在甲方归口设备部统一监管场所内发生工亡事故的，除本分值扣完后加扣6分。无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1公司管理文件《工程项目设分。计变更管理办法》

（BGFZ20A03）322

按照《工程项目设计变更管案的，每次扣1分。理办法》（BGFZ20A03），设22计变更由公司职能部门审

核。

小计139得分小计127

公司和分厂均有安全检查制2隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣12度。隐患制定隐患排查工作方案，明确排查无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，明确了各层级安全检查周期3每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。3内容方式，有日常检查，专对有关人员、机构、工艺、技术、7.6变更对变更的实施进行审批和验收管33无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项相应变更按照厂部制度执扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1行。分。无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新按照标准执行，但是分厂无的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1审批和验收报告30

—47—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

项检查、节前检查、季节性检查等

实际得分

按照方案进行隐患排查工作。

6

未按方案排查的，不得分；有未排查出来隐患的，分厂每周组织一次巡检，厂每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣1分；

部每月组织一次巡检，并出

未进行汇总总结的，扣2分。

具相应的巡检报告，下发相关区域。隐患排查在安全管理机上登

无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，

不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。录，每周汇总分析

隐患排查范围每缺少一类，扣1分。日常检查包括分厂领导、作

业长、安全员、专业技术人员及全体员工各层级检查,范围全覆盖

各类检查缺少一次，扣1分；缺少一类检查表，明确了各层级安全检查周期扣1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查

和内容方式，有日常检查，

表无人签字或签字不全的，每次扣1分。

专项检查、节前检查、季节性检查等

6

对隐患进行分析评估，确定隐患等隐患排查的范围应包括所有与生排查44

55

采用综合检查、专业检查、季节性55

根据隐患排查的结果，制定隐患治隐患管理措施、教育措施、在隐患治理完成后对治理情况进10

无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一安全整改信息登录在公司的项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；安环管理机系统，有隐患内隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。

容、检查者、整改计划、整10改结果、完成时间、隐患处理状态等

未进行验证或评估报告的，每项扣1分。

分厂对每项隐患整改结束后进行验证，完成率100%

52

52

每个月在安全例会上均有隐

分。

—48—

考评

类目考评项目考评内容

标准分值评分标准自评/评审描述患数据统计，每半年及年底

实际得分8.4预测预警

小计

辨识登记

3452832

3计量检测用的放射源应当按照有

监控。17进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进公司建立安全预警系统，对行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全安全生产状态和发展趋势进3预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分行预报和相应的分析析的，扣2分。得分小计45执行公司文件《危险源辨识、要求的，扣1分。风险评价及控制管理程序》2（BGFZ16B01）分厂建立危险源辩控文件，格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每结合现场危险源状态，每季8处扣2分。度进行动态更新通过全体员工的共同参与完每处扣1分。成了危险源的辨识并上报，3清单在炼钢厂网站内按照重大危险源评判标准，2分。分厂暂无重大危险源。未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1无放射源分。施不全的，每项扣1分。有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后加扣34分。在危险源清单中有对应的防17范措施。

—49—

考评类目考评项目

考评内容

在危险源现场设置明显的安全警内容包含名）。

相关人员应按规定对危险源进行标准分值3

评分标准自评/评审描述

实际得分0

240

无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，在对应危险源岗位区域悬挂每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1安全警示标志，部分区域警示标志污损严重。

未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，纳入日常安全检查和点巡检每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1

之中,发现问题及时登录安

分。

环管理机并落实整改。

得分小计

公司建有职业卫生管理办法

一致的，扣1分。

有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职定期进行岗位监测为员工提业病患者的，此类目不得分。

供符合职业健康要求的工作环境和条件，3年内无新增职业病患者

分厂每年组织员工参加职业退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，

健康体检和高温体检，体检

扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1

结果公布在公司网站个人信分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。

息中

未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养分厂成立以来未发生职业病每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者

和职业禁忌症员工的，每人扣1分。

未定期识别作业场所职业危害因素的或未进行检公司二年安排一次现场岗位测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等

危害因素检测，检测结果在

不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不

网上公布得分；结果未存档的，一次扣1分。

无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正有煤气泄露事故异常作业，常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无

并为员工配有CO报警仪、空

急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区

气呼吸器、防爆电筒等防护的，不得分。

用品

2342

小计

按有关要求，为员工提供符合职业2

33

2

职业2

对职业病患者按规定给予及时的

定期识别作业场所职业危害因素，对可能发生急性职业危害的有毒、33

33

33

—50—

考评

类目考评项目考评内容

指定专人负责保管、定期校验和维

指定专人负责职业健康的日常监

标准分值2评分标准自评/评审描述实际得分2未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护CO报警仪定期检验，见设备室检测台帐记录未存档保存的，不得分。未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测职业健康的日常监测由公司

每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每安保部专人负责处扣1分。

触碰撞和冲击等的脉冲噪声不符合《工业企业设计卫每二年对岗位噪声进行检测

生标准》的规定的，一处扣1分；未进行噪声检测的，报告。扣1分。

对高噪音场所没有防止噪声的措施的，扣1分；分厂区域内没有高噪音场消除噪声危害。达不到噪声标准的作业场所，作业人所，员没有佩戴防护用具的，扣1分。

作业场所放射性物质的允许剂量,超过《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》的标准的，扣1分；使

用放射性核素时,不遵守《辐射防护规定》的规定的，无放射性物质

扣1分。

未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺

一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签在岗位说明书中对岗位职业

合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺危害进行告知

一项内容，扣1分。

无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失分厂通过安全画报、各类信内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人息及员工职业危害告知书等次扣1分。形式进行宣传和培训，同时

在岗位规程中明确本岗位危

害因素。

未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1在现场岗位上分别按不同的分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及33应符合《工业企业设计卫生标准》1）的规定。积极采取防止噪声的措施，消除噪作业场所放射性物质的允许剂量,（GB18871）的标准。使用8703）的规定。与从业人员订立劳动合同（含聘用职业对员工及相关方宣传和培训生产222223322对存在严重职业危害的作业岗位，22

—51—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准

应急救治措施等）不全的，每处扣1分。

自评/评审描述

职业危害设置警示标识；如转炉出钢处注意高温、注意粉尘、煤气区域当心煤气中实际得分

使用放射性同位素的单位，应建立按规定，及时、如实地向当地主管下列事项发生重大变化时，应向原10.3职业

（1）新、改、扩建项目；

危害申报

（2）因技术、工艺或材料等发生（3）企业名称、法定代表人或主小计

2

2

使用放射性同位素的单位，没有建立健全放射性同位素保管制度的，扣1分；没有领用和消耗登记制

无放射性同位素

度的，一处扣1分；放射性同位素未存放在专用的安全贮藏处所的，扣1分。

未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺每年统一上报，见公司上报少一类扣2分。

材料。未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。

2

4

每年重新申报，如有变更由公司及时上报

4

42

2

应急

得分小计38公司有《紧急事件应急预案不强的，扣1分。

管理程序》（BGFZ10B01）管

2

理制度，制度内容涵盖面符合要求公司制造部为应急预案管理

没有指定机构或专人负责的，不得分；机构或专

归口部门，厂部由安全组专人未及时调整的，每次扣1分。

人负责。

公司及各单位按照专业应急或人员不能满足要求的，不得分。

资源配置需求和现场应急处

2

按相关规定指定负责安全生产应2

22

—52—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

2

应急（国家安全17号）。

2

2

2

应急置能力，与体系相关方共同建立了消防、急救、危化品及煤气防护、环保、后勤保障、治安、防汛防灾等专业合作协议。

每年按厂部计划组织二级预不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不

全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救案演练，演练实绩情况挂在援装备使用的，每人次扣1分。协同网上，三级预案通过在

岗位上组织员工学习

不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处有针对各类突发事件的预置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应

急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉案，及针对岗位培训管理应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。

订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修定期评审后未进行有关记录订的，每缺一项扣1分；修订后未正式发布或培训的，档案存档扣1分。

公司组织应急体系相关方共急协作单位的，每个扣1分。

同评审预案并统一向当地主管部门（市安监局）进行备案。

按应急预案的要求，建立应

急设施，配备应急装备，储

备应急物资。

定期对现场灭火器材、应急项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1灯、空气呼吸器、急救担架、逃生通道、防汛抗台物资进

2

2

2

22

22

—53—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

行检查。

实际得分

2

11.4应急演练

对应急演练的效果进行评估。

2

发生事故后，应立即启动相关应急

11.5事故救援小计

应建立事故的管理制度，明确报2226

二级预案有演练方案记录，的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；

三级预案未进行演练方案编高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。

制

无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问二级预案有评估报告记录，题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见

三级预案未进行演练评估。修订预案或应急处置措施的，扣1分。

未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每

按要求执行

项扣1分。

无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应应急结束后未编制应急救援急救援工作的，每缺一项，扣1分。报告，0

020

18得分小计

无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，建立了公司的《安全事故报扣1分；制度中每缺少一项内容，扣1分。告、调查处理管理程序》

（BGFZ16A01）和《灾害与事

故快报管理办法》

（BSZ09024）开展事故管理工作。明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。按要求执行

未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关

证据的，不得分；报告的事故信息内容和形式与规定按要求执行不相符的，扣1分。

无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每

按要求执行，发生事故后上

次扣1分。

2

事故2

发生事故后，主要负责人或其代理应按规定及时向上级单位和有关应对事故进行登记管理。

22

22

22

—54—

考评类目考评项目

考评内容

标准分值

评分标准自评/评审描述

实际得分

12.2事故调查和处理

应按照相关法律法规、管理制度的2

应按照《企业职工伤亡事故分类标应对本单位的事故及其他单位的

12.3事故回顾小计

绩效应建立安全标准化绩效评定的管通过评估与分析，发现安全管理过系统运行、检查监控、2

2142

2

报并在安全信息网上进行登录，每月有事故上报表，实有调查记录、事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四落实工作程序，

不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则事故通报、按“四不放过”

和“依法依规、实事求是、2处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2注重实效”原则处理的，及相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。

归档管理

事故发生后，未统计分析的，不得分；统计分析严格按照公司管理制度进行不符合规定的，扣1分；未向领导层汇报结果的，扣1汇报、统计和分析，符合管2

理要求。分。

未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范每年在事故发生日召开反省

会、及相关提示。例如对炼措施不清楚的，每人次扣1分。2钢厂2.28事故每年进行反思。

得分小计14无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求分厂成立了安全标准化推进的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。

工作小组，明确工作计划与2内容时间节点等要求。

未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、针对安全标准化工作安排，预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣1

分厂召开了动员会，推进会，

分。

落实责任人和配合部门，自查时间节点等要求。由各作

2业区自下而上地对规章制

度、操作规程、及日常安全管理程序开展自查自纠，对于存在问题的进行讨论，提出整改期限、责任者。

—55—

考评

类目考评项目考评内容

应每年至少一次对安全生产标准

标准分值评分标准自评/评审描述实际得分22

2持续应根据安全生产标准化的评定结PDCA循环，不安全生产标准化的评定结果要明

（1）系统运行效果；

（2）系统运行中出现的问题和缺

（3）统计技术、信息技术等在系

（4）系统各种资源的使用效果；

（5）绩效监测系统的适宜性以及

2未评定的，扣2分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑20xx年按公司统一计划落实性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提出的自评工作，对照标准完成自纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡我评价，形成自评报告。事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。未通报的，不得分；被抽查的有关部门和人员对安全标准化工作评定工作自相关内容不清楚的，每人次扣1分。下而上，全员参与的形式开展，评定结果下发分厂各区域，组织员工学习并消化未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入按公司要求将此项工作作为年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单20xx年的安全重点工作，结位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部合分厂安全管理实绩每年开门、单位、人员的，每项扣1分。展，落实长效推进未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未认真落实此项工作，对自查制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致中发现的不足列及时整改，的，每处扣1分。对暂时不能整改的落实了整改计划及防范措施。安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。22222形成了自评报告2

—56—

考评

类目考评项目考评内容

（6）与相关方的关系。标准分值评分标准自评/评审描述实际得分

小计

总计14650得分小计得分总计14595

—57—

附表

自评扣分点及原因说明汇总表

序号1

考评类目四、法律法规与安全管理制度四、法律法规与安全管理制度

考评项目4.1法律法规、标

准规范

考评内容

将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。

生产线消防给水，应采用环状管网供水。氧气管道的阀门，应选用专用阀门。乙炔站的电气设备的选用、安装，应符合甲类生产车间厂房的要求。

铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应装备完善的介质参数检测仪表与熄火检测仪。烘烤器及其他烧嘴采用煤气燃料时，应设置煤气低压报警及与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施，并应设置煤气吹扫煤气装置。采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧器出口前与燃料混合，并应在操作控制上确保先点火

扣分说明

企业信息网每位员工均可登录，培训按要求进行，考核记录缺失。

分厂岗位规程全部挂网操作室具备上网功能的点，员工可以直接学习对新进员工开展一系列的岗位培训其中包括安全技能、操作规程的培训，考核记录缺失。按照计划对员工进行相应安全教育培训，档案资料不全，只有新员工考试档案。

扣分分值

-4

24.3操作规程-6

3五、教育培训5.1教育培训管理-5

4六、生产设备设施

6.1生产设备设施

建设

生产线消防给水，采用单路管网供水的-1

5六、生产设备设施

6.1生产设备设施

建设连铸中间包烘烤装置无熄火检测仪器和自动快速切断阀

-3

—58—

后供氧。

转炉煤气回收，应设一氧化碳和氧含量连续测定和自动控制系统；煤气的回收与放散，应采用自动切换阀，煤气放散的烟囱

上部应设自动点火装置。转炉煤气回收系转炉煤气回收系统放散塔着火监测无，不统，应合理设置泄爆、放散、吹扫等设施。能实施自动点火风机房的设计应采取防火、防爆措施，设置固定式煤气检测装置，配备消防设备、空气呼吸器、火警信号、通讯及通风设施。对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。

在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

按照标准执行，但是分厂无审批和验收报

告

在对应危险源岗位区域悬挂安全警示标志，部分区域警示标志污损严重。

6六、生产设备设施

6.2设备设施运行

管理

-1

7七、作业安全7.6变更

-3

8九、危险源监控9.3监控与管理-3

9十一、应急救援11.2应急预案

生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、定期评审后未进行有关记录档案存档演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）。按规定组织生产安全事故应急演练。对应急演练的效果进行评估。应急结束后应编制应急救援报告。

二级预案有演练方案记录，三级预案未进

行演练方案编制。

二级预案有评估报告记录，三级预案未进行演练评估。

应急结束后未编制应急救援报告，管理制度上没有要求。

-2

101112

十一、应急救援十一、应急救援十一、应急救援

11.4应急演练11.4应急演练11.5事故救援

-2-2-2

—59—