奋力实施项目带动战略 推动经济社会突破发展

中共紫阳县委 紫阳县人民政府

按照要求，现将我县20xx年项目建设工作情况汇报如下：

一、项目建设情况

今年初，市上下达我县固定资产投资计划10亿元，后调整为11.7亿元，较上年增长32%，截止8月底，已开工项目81个，完成投资86633万元，完成计划的74%。主要有以下特点：

1、重点项目建设快速推进。今年，全县安排重点项目24个，总投资76449万元，当年计划投资50635万元。截止8月底，24个重点项目全部开工建设，完成投资38305万元，完成计划的76%，各项目建设推进迅速。

2、产业项目建设进展较快。今年，富硒茶产业化建设、湘贵锰业锰矿开发二期工程、富硒矿泉水开发、板石洞采生产线4个项目列入全市重点产业项目，总投资13100万元，当年计划投资5320万元。截止8月底，4个项目全部开工建设，完成投资4555万元，完成计划的86%。富硒茶产业以标准化建设为抓手，建成茶叶初制加工厂34个，完成了蒿坪、 1

城关、红椿、高桥4座标准化茶厂建设，春季已投入生产。洄水、麻柳、焕古、红椿等新建标准化茶厂进展顺利，年底全县茶叶基地乡镇达到乡乡有一座标准化茶叶加工厂目标，全县茶叶加工水平大幅度提升，茶叶质量明显提高；湘贵锰业锰矿开发二期工程进展较快，车间主体工程基本完工,加工设备已订购，年内可投入生产，企业全年产值将超过1.2亿元。富硒矿泉水开发坚持一手抓生产线扩能和基础设施条件改善，一手抓销售市场拓展，目前，进厂公路路基拓宽正在进行，二期扩能工程年内将竣工投入生产，同时新拓展了西安、上海、北京等消费市场，企业发展前景看好；板石洞采生产线建设进展迅速，年内能进入试开采阶段，为提高全县板石资源利用率将极大的促进作用。

3、基础设施建设势头强劲。围绕年内全县通乡水泥路、通村水泥路分别达到70%的目标，完成了东燎路、金五路通乡水泥路建设，新开工了权洄路、毛瓦路、滚三路、高万路、洞双路、斑界路、城金路、金东路水泥路建设，明年全县除渔紫路沿线四个乡镇外，将达到乡乡通水泥（柏油）路目标。全县63条463.9公里通村水泥路路基改造已全面完成，硬化路面250公里，11月底前能完成建设任务。大瀛湖绿化治理挖坑整地超额完成市下达任务，目前正在采购苗木。

4、城镇建设取得新突破。今年，在抓好去年续建城市项目的基础上，加大投入，强力推进与群众生产生活密切相 2

关的10件实事实施。目前，红广路综合改造、县城供水主管网闵家庄段改造已竣工投入使用，紫阳广场、体育场综合改造工程、县医院门诊大楼扩建工程、县城廉租房、经济适用房建设、县福利救助站、火车站进站路改造工程建设进展较快，县茶叶及劳动力市场、县中医院门诊楼、环城路农贸市场已开工建设，紫阳广场和体育场周围及紫府路沿街房屋外立面改造工程前期设计和准备工作已完成，即将开工建设。改造县城背街小巷43条，新安装了路灯，改扩建公厕18所，深受群众欢迎。

5、前期项目扎实推进。今年，全县安排重点前期工作项目12个，目前已启动7个，锆刚玉项目已于今年提前动工；钒矿勘查项目探矿证已办理，正在进行外业初步勘查；钛磁铁矿开发项目已取得了探矿权,外业勘查和工艺流程试验已结束,正在进行可行性研究；石英石开发项目投资商已确定，完成了取样化验和可行性研究；板石资源开发项目完成了储量简测、价款评估和总体方案编制，示范矿点进入实施阶段；中国富硒工业园已完成规划方案编制并通过评审；县城污水处理厂已完成可行性研究，正进行项目申报，这些项目的实施，将促进全县工业实现突破发展。

二、主要做法

1、切实加强领导，夯实工作责任。县委、县政府始终把项目建设作为推动全县经济社会发展的突破口，成立了由 3

县委、县政府主要领导任组长的项目建设领导小组，逐项目落实了一名县级领导挂联包抓、一个责任单位主抓、一个或多个单位协抓，对重大项目实行从项目策划、前期工作、招商引资、工程实施的全程责任制，建立了重大项目联系会议制度，作出了《关于加快推进重大项目建设的决定》，有力推动了项目建设。

2、加大招商引资，促进突破发展。县委、县政府始终把大项目、大工业企业的引进放在招商引资的首位，新成立了县招商局，属政府直属正科级机构，编制11人，专职负责全县招商引资工作。下发了《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》，制定了《关于加强招商引资工作实施办法》，专项安排财政资金100万元，专门用于重点项目的前期论证、包装和招商工作。围绕富硒食饮品、特色矿产等优势资源，今年已包装钒钛磁铁、花岗岩等大工业项目12个，引进招商引资项目10个，总投资6.86亿元，当年计划投资2.7亿元，目前，10个招商引资项目已全部开工建设，共完成投资14190万元。

3、强化项目管理，保证工程质量。县委、县政府严格按照基本项目建设程序，进一步健全了工程招投标、工程监理、工程质量责任追究制度，制定了《紫阳县国家投资项目招标评标投标管理办法》，实行公开报价低价中标，从源头上有效防止了工程发包过程中的腐败行为。在实施过程中， 4

对投资大的项目，聘请有资质监理人员监督工程质量；对投资小的工程，实行建设业主派员驻场监督，并聘请村组干部、群众代表协助监督，确保了工程质量。

4、加强督促检查，严格考核奖惩。县委、县政府从县委办、政府办、纪检委、组织部、监察局、人劳局等相关部门抽调人员，成立了重点工作督查办公室，加强对重点项目建设和招商引资工作的督促检查。进一步完善了项目建设考核、督查、通报和奖惩制度，有力促进了项目建设。

三、下一步工作打算

1、健全制度，切实加快项目建设进度。一是进一步夯实项目包抓责任，包抓领导每月至少到项目工地现场办公一次，了解项目进度，帮助建设单位解决实际困难。二是严格执行项目建设督查制、进度月报告制和进度通报制，随时掌握项目建设进展情况，及时解决项目建设中存在的问题，确保项目建设快速推进。三是坚持项目建设例会制。县委常委会定期听取重点建设项目进展情况工作汇报，县政府常务会定期研究重点建设项目存在的问题，县长例会按时听取项目进展情况，不断强化工作措施，确保项目建设快速推进。

2、抓住关键，努力突破项目建设瓶颈。一是继续加大跑项目的力度，积极向上争取资金；二是进一步加大招商引资工作力度，转变招商理念，创新招商机制，千方百计吸引更多的外资注入我县；三是加强银企联系，促使金融机构更 5

好地支持重点项目建设。四是积极帮助施工企业解决水泥、钢材等原材料供应不足的问题，保证正常施工。同时，认真解决好土地使用、环境保护方面的问题，确保项目建设顺利进行。

3、搞好服务，不断优化项目建设环境。一是加大组织协调力度。集中一切力量，下功夫解决项目建设中的重大问题，在资源配置、资金使用、配套设施等方面优先向重点建设项目倾斜。二是进一步优化项目建设环境。进一步解放思想，转变作风，强化服务，加强对重点项目建设周边环境的整治工作，严厉打击阻挠和破坏项目建设的行为，努力为项目建设营造良好的环境。

4、加强督查，确保全年建设任务的完成。充分发挥督查办的职能，采取明查暗访、观摩评比、定期通报、媒体曝光的形式，加强督促检查，促进工作落实，确保全面完成今年项目建设任务。

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第二篇：和成煤矿项目建设情况汇报材料

和成煤矿项目建设情况

汇报材料

日期：20xx年6月17日

一、矿井基本情况

（一）、矿井概况

1、矿井位置、储量、井田开拓及采煤方式

和成煤矿井田位于郑州市西南约30km的新密市与新郑市交界处，主采二1煤层，矿井保有地质储量9570万吨，可采储量2679.9

万吨，矿井设计生产能力0.45Mt/a，矿井服务年限42.5a。矿井采用立井单水平上下山开拓。通风方式为中央并列抽出式通风，主、副井进风，风井回风。副井直径6m，装备单层双车罐笼，担负运料、提升人员和矸石任务，主井直径5m，装备7t箕斗，担负煤炭运输任务。风井直径5米，井筒内设注浆管、瓦斯抽放管、玻璃钢梯子间，担负矿井通风任务，兼做安全应急出口。

井田为全掩盖式井田，埋深大致在290～900m之间，水平标高为－280m，东翼设－420m辅助水平。回采方式为倾斜长壁综采一次采全高采煤法，顶板管理为全部垮落法。全井田共布置8个采区，其中－280m水平2个上山采区，1个下山采区，－420m辅助水平布置2个上山采区，3个下山采区。采区开采顺序的原则为：先上山后下山，先西翼后东翼。

2、瓦斯、地质情况及构造

井田基本构造形态为一向东倾伏的宽缓背斜，倾角4°～10°。井田南北边界为断层。井田构造复杂程度为中等。煤层结构简单，局部有夹矸，属较稳定型煤层。井田水文地质条件中等，矿井预计正常涌水量为865m3/h、最大涌水量为1470m3/h。

根据地质报告提供的瓦斯资料，井田瓦斯含量1.60～16.99m3/t，在矿井西大巷开拓过程中，测定二1煤层瓦斯压力为0.76MPa、瓦斯

含量为13.61m3/t、瓦斯放散初速度△P为33、煤的坚固性系数f为0.15，四项指标均超过突出临界值。 20xx年7月经煤炭科学研究总 - 1 -

院重庆研究院鉴定为煤与瓦斯突出矿井。二1煤经取样测试，煤尘无

爆炸危险性，属不易自燃煤层。煤种为特低硫、中磷、低中灰、高发热量无烟煤。

（二）、目前工程建设进展情况

和成煤矿已经完成了主副井提升系统、供电系统、通风系统、排水系统、压风系统、瓦斯抽放系统、安全监测监控系统、调度通信系统、人员定位系统、打钻视频监控系统。截止目前我矿完成投资109908.33万元，占总投资139721.20万元的77.11%，剩余投资29812.87万元。

1、矿建工程：工程设计总进尺19250.4m，至目前实际完成进尺15442.4m，完成总进尺18440m的83.6%,完成投资46353.64万元，主要有:主副风三井筒落底，井底车场形成，中央泵房、中央变电所、井下爆破材料库、井下等候室、电机车修理间及充电硐室已经运行使用，主井煤仓主体完工，西翼轨道大巷已完成进尺1716.2m（含掏煤巷），西翼胶带大巷、西翼回风大巷及西翼辅助回风大巷已施工至西二采区边界位置;完成防突打钻进尺802469.1m,完成超前探进尺58749.99m。目前正施工轨道大巷、首采面（2205工作面）顺槽及备用面（2203工作面）底抽巷等二、三期工程。

2、土建工程：设计总建筑面积35315m2，至20xx年12月底实际完成投资8267.52万元,累计完成总建筑面积26707.24m2，完成总工程量的75.6%。其中锅炉房、职工食堂、翻矸系统、主扇房、小车库、设备库、坑木加工房，材料库、35Kv变电站、日用消防水池、瓦斯抽放泵站、联合福利间、3#宿舍楼、钻机大棚、注浆泵站已投入使用。目前，矿井水处理工程、地面生产系统已建设70%。

3、设备及安装工程：至20xx年12月底实际完成投资4014.01万元,已经形成了主井、副井提升系统、供电系统、压风系统、瓦斯 - 2 -

抽放系统、矿井通风系统、安全监测监控系统、调度通信系统、排水系统、人员定位系统；永久避难硐室工程及安装完工。

4、其他费用：至目前实际完成投资21460.43万元,完成总投资的93.84%.建贷利息完成投资22168.4万元，完成总投资的95.98%。

二、下一步工作思路

和成煤矿单独开采吨煤投资成本大、经营成本高，按目前市场情况，建成后生成经营比较困难。因此计划将翟沟井田、李沟井田、昶达煤矿与和成煤矿井田合并，以和成煤矿为主进行开发，按照120万吨/年建设。

（一）合并后矿井基本情况

1、井田概况

现有四个井田的基本情况（规划设计产能210万t/年）：

和成井田采用立井单水平上下山开拓，设计生产能力45万t/年，煤与瓦斯突出矿井，已完成丼巷工程量15442.4m。

翟沟井田为待建矿井，规划设计生产能力均为60万t/年，可行性研究报告已经完成。

李沟井田为待建矿井，规划设计生产能力均为90万t/年，可行性研究报告已经完成。

昶达煤矿为资源整合矿井，设计生产能力15万t/年，矿山采用立井开拓，短壁后退式、炮采，属瓦斯矿井，已完成丼巷工程量1093.8m，已完成工程包括：主、副井筒落底，副井深度为196.8m，主井深度为198m；井底车场已经形成并投入使用，轨道大巷、运输大巷已掘进486m。

昶达煤矿已完成工程量表

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根据原4个井田的勘探报告，估算二1煤层地质储量27129万吨，（和成井田9570万吨、翟沟井田10126万吨、李沟井田6807万吨、昶达井田626万吨）；二1煤层可采储量10082.71万吨，（和成井田2680万吨，翟沟井田4243万吨，李沟井田2870万吨，昶达井田289.71万吨），联合开采后矿井设计生产能

力按1.20Mt/a考虑,服务年限60.0a。

2、地质条件 （1）勘探程度：

该整合井田已施工77个补勘钻孔，布置二维地震剖面线38条，剖面线长138.55km，取得了较好的地质成果，质量可靠。

（2）井田构造复杂程度为中等,井田内二1煤层的水文地质条件为中等的矿床，主要充水因素为煤层底板的石炭系灰岩岩溶裂隙水和奥陶系白云质灰岩岩溶裂隙水，断层带对开采二1煤层有较大影响。全矿井正常涌水量为1079.75 m?/h，最大涌水量为1470.77m?/h。

（4）煤层及煤质：二1煤层为矿井内可采煤层，倾角2～19°，一般倾角为5～10°，煤厚为0.47～26m，平均厚度为4.35m，属较稳定煤层。二1煤层为特低硫、低磷，低～中灰，高热值高变质无烟煤。可选性为易选到极难选。

（5）瓦斯：瓦斯含量0.35ml/g-16.99ml/g，平均7.69ml/g。预测开采矿井深部-270m以下二1煤层具有突出危险性。

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（二）合并后矿井开拓方式

矿井采用立井单水平上下山开拓，以和成煤矿工业广场为主进行开发，水平标高为-280m，在井田两翼设辅助水平（-400m、-550m、-650m、-800m）。回采方式为倾斜长壁综采一次采全高采煤法，顶板管理为全部垮落法。全井田共布置14个采区，其中－280m水平3个上山采区，1个下山采区，－400m辅助水平布置2个上山采区, －550m水平1个上山采区，1个下山采区，－650m水平1个上山采区，1个下山采区，－800m水平1个上山采区，3个下山采区。采区开采顺序的原则为：先上山后下山，先西翼后东翼。

（三）合并后矿井建设工期

1、根据煤炭矿井工程项目建设工期定额，结合和成煤矿20xx年实际巷道单进水平，井巷成巷进度指标确定如下：

岩石平巷（锚喷） 120m/月

岩石斜巷（锚喷） 80m/月

煤层顺槽（U型钢） 120m/月

交岔点： 0.7个月/个

硐室： 400～700m?/月

工作面设备安装调试2.0个月，矿井联合试运转6.0个月。

2、 矿井建设工期估算

根据以上分析测算，矿井的井巷工程最长连锁工程线成为控制矿井建设工期的主要关键路线。估算本矿井建设工期大约为27个月。

（四）合并后矿井投资计划

1、联合开采方案概算总投资

根据和成煤矿联合开采设计方案以及和成煤矿目前的实际情况，预计工期27个月，设计概算总投资188759.25万元（不包括选煤厂）。（矿建工程76504.55万元，土建工程12810.99万元，安装工程 - 5 -

10027.32万元，设备及工器具购置27098.01万元，其他费用29629.94万元，建设期利息32688.44万元。

联合开采方案设计总工程量29695m，剩余工程量16902m（56.9%）。

2、联合开采方案新增概算投资

新增概算投资48942.01万元，其中：矿建工程21606.61万元，土建工程200万元，安装工程863.27万元，设备及工器具购置9019.73万元，其他费用6732.4万元，建设期利息10520万元。

（五）矿井联合开采主要投资项目说明

1、矿建工程

利用现有的井筒以及设施，联合开采方案剩余井巷工程量16902m,其中开拓巷道5844m,准备巷道8275m，回采巷道2783m。

2、土建工程

利用原和成煤矿地面设计，另西采区地面及昶达煤矿需增加35KV变电站一座，投资200万元（参照和成煤矿已完工程）。

3、设备及安装工程

计划利用昶达煤矿副井井筒，更换昶达煤矿副井提升机以及井上下装备，型号为JKMD-2.25×4(I)型落地式多绳摩擦式提升机，计765万元；北翼回风井增加通风机2套，计615万元；增加井下变电所设备500万元；增加北翼回风井地面瓦斯设备387万元；强力皮带增加4516万元；增加综采支架等设备计1600万元；增加35KV变电站设备及线路工程1500万元，共计增加9883万元。

4、其他费用

建设单位管理费按180万元/月考虑（参考已发生数），即180万元×26.5=4770万元；建贷利息8217+33760×6.2%×1.1=2302万 - 6 -

元（含原设计15个月利息）；土地及勘察设计费1752.4万元，其它支出210万元。

三、经济效益分析

1、连续五年效益指标预测：

煤价参照神火豫西生产矿井并结合目前市场价格预测，吨煤综合售价为含税价600元/吨；人员按照1800人，人均工资及附加按照5500元/月计算；原材料、电费及制造费用吨煤成本参照豫西生产矿井预测。

连续五年平均指标表

1)按照设计生产能力原煤120万吨

若按综合售价含税单价600元/吨计算，则连续五年的平均指标为：生产成本313元/吨，完全成本476元/吨，销售收入52000万元，利润总额4292万元。投产后：若仅偿还银行贷款本息，则现金流为21294万元；若偿还银行贷款本息及股东借款本息（假设5年综合年

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均偿还股东本息10400万元），则现金流为2494万元。

2)按照设计生产能力精煤120万吨

若按市场含税单价600元/吨计算，则连续五年的平均指标为：生产成本276元/吨，完全成本419元/吨，销售收入65000万元，利润总额12500万元。投产后：若仅偿还银行贷款本息，则现金流为31277万元；若偿还银行贷款本息及股东借款本息（假设5年综合年均偿还股东本息15200万元），则现金流为6477万元。

2、按照利润盈亏平衡预测每年原煤产量：

煤价为600元/吨含税价时盈亏平衡原煤产量

按综合售价含税单价600元/吨计算，若想达到盈亏平衡：则20xx年需生产原煤27万吨，20xx年需生产原煤109万吨，20xx年需生产原煤106万吨，20xx年需生产原煤102万吨，20xx年需生产原煤99万吨。

原煤产量为120万吨保证现金流为正时含税煤价

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3、保证现金流为正数的情况下含税煤价预测：

按照设计生产能力原煤120万吨：20xx年若保证现金流为正时，则煤价需达到含税价479元/吨；20xx年若保证现金流为正时，则煤价需达到含税价439元/吨；20xx年若保证现金流为正时，则煤价需达到含税价434元/吨；20xx年若保证现金流为正时，则煤价需达到含税价410元/吨；20xx年若保证现金流为正时，则煤价需达到含税价368元/吨。

和成煤矿

20xx年6月17日

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