员工质量行为规范二十条

1. 严禁员工穿着工作服走出更衣室，或从非人员通道进出车间； 2. 严禁员工或外来人员未按要求穿戴工作服和洗手消毒便进入车间； 3. 严禁在厂区及生产区域抽烟；

4. 严禁员工在车间及厂区乱丢垃圾；

5. 严禁员工穿着工作服进入洗手间；

6. 严禁员工将私人物品带入车间；

7. 严禁员工将私人物品在更衣室乱搭乱放；

8. 严禁各区域员工互相串岗；

9. 严禁车间对外人流通道无人员进出时，未保持门的有效闭合和风幕软门帘的正常使用；

10.员工进入车间必须按照规定要求执行清洁消毒程序； 11.员工进入车间必须保持自身穿戴规范，符合规定要求； 12.员工必须保持自身工作岗位区域的卫生、整洁，无工器具、杂物乱放乱丢现象；

13.员工在工作过程中必须保持自身穿戴规范，如有头发外露等不整洁情况及时回更衣室整理后上岗；

14.员工在工作过程中严格按照标准要求操作执行，关键工序做好记录； 15.员工在工作过程中必须按规定要求对手或手套进行清洗消毒； 16.员工在操作过程中禁止出现人为因素导致原料或半成品落地的情况发生； 17.员工在工作过程中禁止由于自身因素导致对产品造成异物污染； 18.员工进行清洗消毒过程中必须节约用水按规定要求清洗消毒操作； 19.员工清洁使用的工器具和化学品按规定整齐放置； 20.员工对各区域按规定要求清洗消毒，保持卫生干净。

第二篇：食品公司质量手册

***食品有限公司

质 量 手 册

文件编号：JHX-QMS-A/0

受控状态：

分 发 号：

编 制：

审 核：

批 准：

20xx年9月25日 发布 20xx年9月25日

实施

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 2 页 共 40 页

0.1 目录

0.1、 ????????????????????? 目录

0.2、 ????????????????????? 质量手册修改控制页 0.3、 ????????????????????? 质量手册说明 0.4、 ????????????????????? 颁布令

0.5、 ????????????????????? 任命书

0.6、 ????????????????????? 公司简介

0.7、 ????????????????????? 公司组织机构图 0.8、 ????????????????????? 职能分配表

0.9、 ????????????????????? 质量方针和质量目标

1、 ????????????????????? 范围

2、 ????????????????????? 引用标准

3、 ????????????????????? 术语和定义

4、 ????????????????????? 质量管理体系

5、 ????????????????????? 管理职责

6、 ????????????????????? 资源管理

7、 ????????????????????? 产品实现

8、 ????????????????????? 测量、分析和改进

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 3 页 共 40 页

0.2 质量手册修改控制页

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 4 页 共 40 页

0.3 质量手册说明

1、手册内容：

本手册系依据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：

1.1、公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 19001:2000标准的全部要求；

1.2、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件或对其的引用；

1.3、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位或辞职时，必须将手册交还办公室，办理核收登记。

3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，任何的更改都必须执行《文件控制程序》的有关规定。

5、本手册各章节号与GB/T 19001:2000《质量管理体系 要求》中的主要章节号保持一致。在个别条款下，为了表述的方便，可能使用了扩展的条款编号，但这并不影响手册条目与标准条款的对应关系。

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 5 页 共 40 页

0.4 颁 布 令

为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实。为了不断完善质量管理体系，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系-要求》标准及国家有关法律法规的要求，公司组织相关部门和人员编制完成《*****食品有限公司 质量手册》（简称“本手册”；但在公司其他标准、程序和管理文件中简称《质量手册》），并有程序文件、作业指导书等相关文件作为支持。

本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，充分体现了本公司对顾客的承诺。在本手册正式颁布实施后，全体员工必须以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和质量目标的实现。

因此，我宣布自20xx年9月25日起，全体员工必须按照《质量手册》等相关文件的要求开展质量管理活动，充分理解并正确执行本公司的质量方针、质量目标，以满足并超越合同要求及顾客的期望。

总经理:

20xx年9月25日

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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0.5 任 命 书

为了贯彻执行GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 *** 为****食品有限公司的管理者代表。除其原所在职位的职责外，王振华作为管理者代表还具备如下职责：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作；

5、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

20xx年9月25日

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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0.6 公司简介

公司地址：

联系电话： 公司传真： 法人代表：

企业网址：

电子邮件：

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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0.7 公司组织机构图

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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0.8 质量管理体系过程职责分配表

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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0.9 质量方针和质量目标

1、***食品有限公司质量方针：

1.1、质量方针：质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

1.2、质量方针内涵：

“质量求精，开拓市场”表明了我公司在食品质量日益得到广大消费关注的今天，对消费者的承诺和我们公司的战略方针，我们要以产品的质量来赢得市场，要在质量上做到精益求精。这也同时表明了我公司“以顾客为关注焦点”的质量管理思路，以顾客为中心，深挖市场需求，以提高产品的质量水平是我们永远不变的宗旨和方针。

“完善服务，忠诚守信”这是对“质量求精，开拓市场”的补充和提高，是我们质量方针的重要的一个方面。质量的精益求精为了什么？一句话，为了市场，为了满足客户的需求。但是，在食品质量不断提高的未来社会里，单一的产品自身的质量已很难满足人们对食品卫生和食品安全的信懒。我们只有在提供产品的各类服务里首先不断完善自身，以提高我们的生产、管理和服务的水平，才能制造和提供让人们放心消费的食品来。我们对消费者的忠诚和消费者对我们产品的忠诚是相互的，只有我们首先对消费者忠诚守信，才能得到更多的消费群体的支持。

因此，我们将“质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。”来作为我们公司的质量方针时刻鞭策、督促我们时刻努力工作，完成公司所确立的质量目标。

2、***食品有限公司质量目标：

2.1、合同履行率达到100％;

2.2、顾客满意度95％以上，以后三年内每年提高1%;

2.3、出厂产品卫生指标合格率达到100％;

总经理：

20xx年9月25日

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 11 页 共 40 页

1、 范围

1.1、总则：

本手册依据GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000标准，规定了公司质量管理体系的要求：

a)、证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的服务的能力。 b)、通过体系的实施包括持续、改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。

1.2、应用：

1.2.1、本手册适用于公司质量管理体系的各个职能部门和生产场所。

1.2.2、本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。本手册所覆盖的产品为：本公司生产的油炸方便面系列产品。

1.2.3、删减说明：

本公司因生产加工油炸方便面系列产品的活动都是严格按照现有的国家标准和相关法律法规的要求进行，现行工艺成熟，品质稳定。因此上，在本手册中对 GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000标准“7.3 设计和开发”的要求予以删减。对此条款的删减，不会影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力。

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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2、 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。

1、GB/T 19000:2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系—基础和术语》

2、GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》

3、国家、行业有关质量的法律法规

上述标准、法律法规等均为质量管理体系“文件控制”中应控制的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟踪其修订状况，及时更新获得有效版本。

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 13 页 共 40 页

3、 术语和定义

本手册采用ISO 9000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中增补了所涉及的术语和定义。

本手册使用的供应链为：供方→组织→顾客

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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4、 质量管理体系

4.1、总要求：

4.1.1、本公司按GB/T 19001:2000标准建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.2、总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系；管理者代表负责质量管理体系的建立、运行和保持；管理、操作人员在质量管理体系中的职责权限在本手册5.5.1和5.5.2中规定。

4.1.3、公司质量管理体系所需的过程，经识别后确定为：

管理职责→资源管理→生产和服务提供→测量、分析和改进，共四大过程。

4.1.4、质量管理体系各大过程中程序的应用和各子过程的顺序、相互关系以及过程有效控制的准则和方法，在本手册5、6、7、8章节中具体描述。

4.1.5、对质量管理体系各过程的资源和信息支持，以及对过程监视、测量和分析在本手册各章节、程序控制文件和支持性文件中加以明确。

4.1.6、对各过程策划、实现和保持在本手册各相关章节予以规定。

4.1.7、经识别，我公司无外包过程。

4.2、文件要求：

4.2.1、总则

对与质量管理体系有关的文件资料进行控制，确保各相关场所都能得到所需文件的有效版本。

本公司的质量管理体系文件包括：

a)、形成文件的质量方针和质量目标

b)、质量手册；

c)、程序文件；

d)、为确保对过程的有效策划，运行和控制所需的支持性文件；

e)、质量记录。

4.2.2、质量手册

公司编制和保持质量手册，手册包括：

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

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4.2.2.1、质量管理体系的范围；

4.2.2.2、包含了形成文件的程序文件或引用了其内容；

4.2.2.3、对质量体系过程进行了识别，并对过程之间的相互作用，顺序进行了描述。

4.2.2.4、阐明了公司的质量宗旨和方向，明确了实现质量方针、质量目标的方法和途径，规定了与质量有关各类人员的职责权限和相互关系。

4.2.2.5、质量手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准发布，手册日常管理由办公室负责。

4.2.2.6、管理者代表应有计划的对手册的适宜性、有效性、充份性组织检查评审，评审一般安排在管理评审之前或同时进行。

4.2.2.7、质量手册为受控文件，未经总经理批准和授权，任何人不得将手册提供给公司外部人员。手册持有者调离工作岗位，应由办公室收回。

4.2.2.8、质量手册在实施中如有修改的建议，应将信息反馈到办公室，由办公室统一实施修改。

4.2.2.9、质量手册使用者应妥善保管，不得损坏、丢失、更改和涂抹。

4.2.2.10、质量手册的管理执行《文件控制程序》的规定。

4.2.3、文件控制：

本公司制定《文件控制程序》对体系文件进行控制；本手册内所指的文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.4、记录控制：

本公司制定《质量记录控制程序》对体系记录进行控制；本手册内所指的记录可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《质量记录控制程序》进行管理。

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 16 页 共 40 页

5、 管理职责

5.1、管理承诺：

总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：

5.1.1、不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性。

5.1.2、制定质量方针和质量目标（具体的质量方针和质量目标在本手册第0.9节《质量方针和质量目标》中进行了描述）。

5.1.3、确定组织机构，制定组织机构图，以表明为实施质量管理体系的要求各职能部门的相互关系和职责。

5.1.4、为体系的建立、实施和改进提供本手册第6款所要求的必须资源（包括人、财、物、技术等）。

5.1.5、按本手册5.5.2条要求任命一名管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜。

5.1.6、组织管理评审，执行本手册5.6条的规定。

5.2、以顾客为中心：

5.2.1、总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务人员按本手册7.2条要求进行市场调研和预测或按本手册第8.2.1条要求与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求及期望，并将这些需求和期望转化为具体的要求（包括对质量、服务、过程、质量管理体系等方面的要求）；在公司内部各个部门与层次之间进行有效的沟通，调配公司的整体资源对顾客的需求和期望予以满足，并满足相关法律法规的要求。

5.2.2、总经理负责公司所有营销合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3、质量方针：

总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定并发布的质量方针为：质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。（其具体的内涵详见本手

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 17 页 共 40 页 册第0.9节《质量方针和质量目标》）

5.3.1、本公司质量方针忠实地体现了对顾客满意和持续改进的承诺。

5.3.2、公司的质量方针与公司发展总体方针相适应，是公司生存发展总方针的重要组成部分，体现了满足总方针和持续改进的宗旨。

5.3.3、质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，并在此基础上确定各部门相应的质量目标，以确保公司质量方针的落实和公司质量目标的实现。

5.3.4、全体员工理解并坚决执行该项质量方针。

5.3.5、在管理评审中公司对质量方针的持续适宜性进行测量和评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。

5.3.6、质量方针的制定、批准、发布、评审、修改执行《文件控制程序》。

5.4、策划：

5.4.1、质量目标：

5.4.1.1、总经理负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。

5.4.1.2、质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现（本公司制定的质量目标见0.9《质量方针和质量目标》）；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。质量目标分解如下：

a)办公室：

人员培训100%合格；

员工健康体检合格率100%。

b)营销部：

顾客对产品的要求100%得到评审；

顾客满意度调查覆盖产品销售90%以上的地区。

c)生产部：

产品一次交检合格率96%以上；

生产设备完好率保持在98%以上；

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*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 18 页 共 40 页

生产计划按时完成率100%；

不合格品不流入下一道工序；

出厂产品卫生指标合格率达到100％。

d)品控部：

采购物资100%验证；

检验结果正确率达到99%以上；

监视和测量装置的控制100%达到要求；

不合格的纠正措施100%监督整改到位。

e）供应部：

采购产品合格率98%以上；

合同履行率达到100％；

5.4.2、质量管理体系的策划：

为了提高公司现在产品的质量，确保实现质量目标，公司对质量管理体系进行策划，形成现有的质量管理体系模式。当有新产品、新项目、新合同的出现或资源的变动而引起现在的质量管理体系不能满足其需求时，则由管理者代表主持进行质量策划，品控部负责组织制定，完成后由总经理批准，将策划的输出结果形成文件。

公司进行质量策划时，按照以下几个方面：

5.4.2.1、对质量体系进行策划时，要满足质量目标及质量管理体系的要求。

5.4.2.2、在制定质量管理体系过程中，可以根据公司实际的运作情况，考虑将标准允许的部分排除。

5.4.2.3、在策划时，应考虑所需的资源，如：人员、设备、环境、技术要求、工艺等。

5.4.2.4、保持质量管理体系处于持续改进状态，在策划后，能使质量管理体系得到一个提升。

5.4.2.5、当变动（如：公司搬厂、生产线合并重组）时要进行策划，应确保变化处于受控状态，并确保质理管理体系在整个变更期间内仍保持具完整性。

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5.5、职责、权限和沟通：

5.5.1、职责和权限

总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置相应部门，根据职责的类别设置相关的岗位。采用组织机构图和岗位设置图的形式规定各部门、岗位之间的关系。本质量手册中规定各部门主要职能如下：

5.5.1.1、总经理：

a)、负责质量方针及质量目标的批准发布；

b)、任命管理者代表，并明确其权限；

c)、确保资源的配置，以满足策划、建立和实施质量管理体系的需求，并持续改进质量管理体系；

d)、负责组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系并确保有效运转；

e)、主持管理评审。

f)、全面负责公司行政管理和经营，并对公司重大事宜进行决策和批准； g)、确保公司能够适应市场经济发展和顾客的需要，满足顾客和法律法规的需求；

h)、负责贯彻、落实国家的法律法规。

i)、依法处理有关事务，并代表公司行使职权。

j)、负责策划本公司年度经营计划。

k)、负责召开公司常务会议，并督促会议决议的实施

5.5.1.2、管理者代表：

a)、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b)、负责审核《质量手册》、《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件，批准《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件；

c)、负责审核管理评审计划和管理评审报告，向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议；

d)、负责提高公司员工增强顾客满意的意识；

e)、负责公司质量管理体系内部审核；

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f)、负责协调配置实施纠正和预防措施所必须的资源；

g)、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.1.3、各部门主要质量职能

A、办公室：

a)、负责质量管理体系文件的控制与管理；

b)、负责公司人力资源的管理，编制员工档案，

c)、编制职工培训计划；建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；

d)、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作；

e)、负责公司外来文件的控制和管理工作；

f)、负责质量记录的管理；

g)、负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量；

h)、负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理；

i)、负责公司办公场所、工作环境的管理；

j)、承办管理评审会议准备工作；

B、营销部：

a)、协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；

b)、建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；

c)、对顾客满意度进行评价，组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；

d)、负责产品交付并组织实施售后服务；

e)、对顾客的需求信息进行收集整理；

f)、对合同进行评审，与顾客进行沟通，了解顾客的要求和期望。

g)、进行市场调研，组织产品销售，经常测量顾客的满意度，了解顾客反馈，更好满足顾客要求

C、生产部：

a)、有效控制生产过程，组织文明生产、安全生产、搞好工作环境；

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b)、负责设备管理，搞好设备检修及保养；

c)、负责产品的过程检验不合格的记录、标识、隔离、评审、处置等管理工作；

d)、做好产品防护工作。

e)、根据生产计划，合理安排生产，确保准时交货；

f)、编制生产线工艺规程；

g)、负责制定工艺文件，作业指导书，并监督车间实现；

h)、负责产品实现过程的策划、产品实现过程的确认和鉴定工作； i)、负责组织新产品的开发和设计；

j)、对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的技术问题；

k)、监督操作规程及工艺要求等工作文件执行情况，确保员工按照要求进行生产；

l)、制定并确认产品有关技术标准及规范。

D、品控部：

a)、负责产品实现全过程的进货物资、过程产品、最终产品的监视和测量工作，按规定进行判别，以及测量和验证，证明产品符合顾客满意的要求；

b)、负责组织技术工艺文件的编制与检验文件的编制工作；

c)、负责质量记录的控制与管理；

d)、协助管理者代表组织内部质量审核；

e)、负责不合格品的评审和控制工作，并负责提出不合格品的处置要求和验证工作；组织对不合格品的评审，原因分析，制定纠正和预防措施；

f)、参与供方评审，合同和产品评审工作；

g)、负责并督促、检查各阶段的产品标识和可追溯性工作；

h)、负责监视和测量装置的控制管理。

i)、负责纠正措施、预防措施实施和监督；

j)、负责对检验状态的管理。

E、财务部：

a)、负责财务工作和帐目的管理控制与分析；

b)、通过供应部门反馈的信息，从经济方面对供方的产品质量进行控制。

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*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 22 页 共 40 页

F、供应部：

a)、组织对供方、外协厂商进行评价并进行物资采购；

b)、对采购物资及库存物资进行防护；

c)、按程序处理采购进的不合格物资；

d)、组织物料的采购工作，保证产品的正常供应；

e)、收集、提供供方评审的有关资料，并编制和更新《合格供方名单》； f)、对供方业绩进行定期的评定；

g)、产品的储存、搬运、防护和协助产品交付；

h)、产品的收发；

i)、对库存物资进行标识，执行对不合格品与合格品的隔离措施，规定放置地点。

G、车间：

a)、负责产品实现的过程实施工作，保质保量提供顾客满意的产品； b)、负责生产工作环境，保证符合规定要求，确保生产产品的环境及安全要求；

c)、负责生产现场的物流管理，做好产品标识和可追溯性工作，符合产品标识的法规要求；

d)、负责产品实现过程中现场的搬运、贮存和防护工作，确保产品不受损，并且满足产品行业特点的相应要求；

e)、参与不合格品的确认、评审工作；负责不合格品的处置工作。

5.5.2、管理者代表：

本公司由总经理任命一名管理者代表（参见本手册第0.5节《任命书》），管理者代表除其原先职位的职责外，还具备本手册5.5.1.2条款规定的职责：

5.5.3、内部沟通：

5.5.3.1、总经理确保在公司内部形成沟通渠道，明确沟通的方法，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 23 页 共 40 页 现全员参与的效果。

5.5.3.2、公司内各管理层次与职能部门之间通过各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行，以满足质量管理体系运行的需求。

5.6、管理评审

5.6.1、总则：

按策划的时间间隔进行管理评审，以确保公司质量体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。评审体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和目标。

5.6.1.1、管理评审职责：

a)、管理评审由总经理主持。

b)、管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。

c)、办公室负责管理评审的具体承办工作，编制管理评审报告。

d)、各部门应将质量体系的运行情况、工作业绩、存在问题、改进的建议和意见，进行分析汇总，形成材料，提交管理评审。

5.6.1.2、管理评审每年至少进行一次，办公室于管理评审前15天内编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发至相关部门。

5.6.1.3、管理评审计划的内容应包括：

a)、管理评审的时间和地点；

b)、评审的目的；

c)、评审的内容；

d)、参加评审的部门及人员；

e)、评审的依据；

f)、评审时各部门提交的资料内容及准备工作的职责；

g)、评审及评审会议的安排；

5.6.1.4、管理评审一般以会议方式进行时，与会者需填写签到表。

5.6.1.5、当出现下列情况之一时应增加管理评审频次：

a) 组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

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b) 发生重大质量事故或顾客对产品和服务有严重投诉或投诉连续发生时； c) 法律、法规、标准及其它要求有变化时；

d) 市场需求发生重大变化时；

e) 即将进行第二、三方审核或最高管理者认为需要时；

f) 质量体系运行中出现系统性或区域性不合格或产品发生严重不合格时。

5.6.1.6、评审准备：

a) 评审前7天，由办公室发出评审计划。

b) 参加评审的部门及人员接到计划后，应准备好须提交管理评审的有关信息或资料。

5.6.1.7、管理评审会议

a) 总经理主持会议，与会人员就评审的输入进行评价，对存在的、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任和整改措施。

b) 总经理对评审作出结论，并提出系统性、决策性意见和要求。 c) 办公室负责会议的签到和记录，并编制管理评审报告。

5.6.1.8、评审的其他工作：

a)、管理者代表负责制定管理评审跟踪措施和验证工作。

b)、评审决定所涉及的部门应在规定的期限完成各自的工作。

c)、管理评审的记录由办公室负责收集保存。

5.6.2、评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关当前的业绩和改进的机会：

a)、审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；

b)、顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d)、改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e)、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f)、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法

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*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 25 页 共 40 页 规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

g)、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

5.6.3、评审输出：

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a)、质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标适宜性的评价，质量体系有效性、适宜性、充分性的评价及质量体系有效性的改进；

b)、与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；

c)、有关资源需求的措施。

管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》。《管理评审报告》由总经理审批后发放到相关部门。管理评审的相关记录按《质量记录控制程序》进行管理。

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6、 资源管理

6.1、资源提供：

为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，并使顾客满意，公司总经理应及时识别、确定并提供所需的各种资源，包括：所需的设备、材料、培训合格且能满足其岗位的人员、各种工艺、制度、必要的技术支援服务、设施及合适的环境或资金等等。

总经理为资源提供的主要负责人，各部门负责人应充分利用公司提供的资源，为实现质量目标而开展各项工作。

6.2、人力资源：

6.2.1、总则：

公司制定《各岗位工作任职要求》，对公司质量管理体系内各职能人员从教育程序、个人技能、培训及工作经验上给予规定，要求各职能人员在其工作岗位上能够得以胜任。当其不能满足工作需求时，公司采取培训等各种形式提高该人员的工作能力，使其能得以进行改善，胜任工作。当其还不能满足公司要求时，公司将会对该员工调离原工作岗位或辞退，再另行委派合格的人员，以满足质量管理体系的规定的要求。

6.2.2、培训、意识和能力：

公司对员工进行培训，以便：

6.2.2.1、对从事有影响质量的活动人员的能力需求进行规定和识别。如：招聘时要求提供毕业证等学历（技能）证明；招聘时采用口试和笔试的形式；实行试用制度；进行资格认定；实行考评制度；定期考试；上级主管鉴定等，只有考核合格后才能上岗。

6.2.2.2、办公室负责根据各部门的要求制定培训计划、培训需求。公司各级部门提供相关的培训，或采取其他相关措施使各级员工满足上述需求。

6.2.2.3、按规定的程序评定公司采取上述措施是否有效，培训后员工的能力是否能够满足规定的要求。当培训无效时，公司应采取措施，重新培训（新的培训内容、新的方式），以确保培训有效。

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6.2.2.4、由办公室按规定保存相关的教育、经验、培训和资格认定的记录（对于文件更改的培训记录也由办公室保存）。

6.3、基础设施：

6.3.1、本公司设施包括：

a)、车间、工作场所等设施。

b)、为产品实现过程所需的各种设备（机械设备、测试设备、各类工具、各类辅具等）。

d)、各类支持性服务（如运输、通讯设备等）。

6.3.2、生产部负责设备的管理和检修，下达设备年度检修计划并监督实施和验收；各车间或班组负责对生产机械设备的日常使用和维护。

6.3.3、支持性通讯、软件、交通工具是由办公室负责管理。

6.3.4、各车间负责本区域内基础设施的管理，并做到：

a)、机械设备得到正常的操作和使用；

b)、对设备进行适当的维护保养；

c)、根据检修计划对生产机械设备进行适当的检修，确保设备完好，满足生产需要。

6．4、工作环境：

办公室确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的、安全卫生的、符合法律法规的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能），为此应做到：

6.4.1、配置能正常使用的工作间和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。

6.4.2、配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。

6.4.3、生产部对车间设施实行定员管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。

6.4.4、确保员工生产符合劳动法规的要求。

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7、 产品实现

7.1、产品实现过程的策划：

由品控部组织对实现生产所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件。

品控部根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：

7.1.1、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求。

7.1.2、针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件。

7.1.3、过程实施阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源。

7.1.4、应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书。

7.1.5、具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则。

7.1.6、证明过程和服务符合性所必要的质量记录，如参数控制和检验记录。

7.1.7、为达到质量目标而采取的其他措施和方法。

7.1.8、公司在下列情况下进行质量策划，形成质量计划：

a)、技术改造项目时；

b)、顾客有特殊需求时；

c)、现有的质量体系文件不能覆盖特殊事项时；

d)、有特定产品、合同项目时。

7.2、与顾客有关的过程

公司编制并执行《顾客满意度评价方法》，以明确顾客真实及潜在的需求，最终满足顾客。

7.2.1、与产品有关要求的确定：

当营销部接到客户订单时，应明确顾客的要求：

7.2.1.1、顾客规定产品的要求，包括产品的种类、价格、数量、交货期、服务标准（当客户不提供时，以公司的标准为准）、纠纷处理、售后服务等。

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7.2.1.2、顾客规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的活动。如当客户提供的要求不全时，由营销部负责人在订单上按公司技术参数标明客户的要求。

7.2.1.3、涉及产品的责任，包括法律和法规的要求。

7.2.1.4、公司确定的任何附加的要求，包括包装形式，技术支援等。

7.2.2、与产品有关的要求的评审：

7.2.2.1、公司对上述已识别的顾客要求连同公司确定的附加条件一起进行评审。公司接到顾客的定单（包括书面的和口头的）后，先由总经理对订单进行审核，然后由营销部明确相关内容及产品标准，由品控部对技术条件进行评审，由生产部对定单交货期、数量等进行评审，最后由总经理作最终评审，由营销部经理代表公司对外签署销售合同。

当评审时认为可能会不能满足顾客需求时，应与顾客积极协商，以确保： a)、明确并确定顾客产品的要求：如产品实用性（合格产品满足顾客技术条件要求），交付上的要求，以及当产品在客户使用出现问题时，提供必要的技术支援等。

b)、对顾客未形成文件的要求，应用电话记录、口头订单的形式予以记录，并在接受前确认顾客的要求。

c)、任何与合同不一致的内容（包括价格、技术条件、交期、数量等）已经得到解决。

d)、公司有能力满足规定的要求，公司按规定填制和保存相关的评审记录。 e)、当产品要求（包括顾客要求和本公司要求）更改时，公司以《合同修订评审表》进行更改、评审，并传递到相关的部门，其中对技术参数的更改必须经过品控部确认。当此技术条件更改长期有效后，必须在产品标准内进行相应的更改。

7.2.2.2、评审的职责和方法

a) 口头合同、电话合同由经授权的营销部人员记录和确认，营销经理签字，即完成合同评审。

b) 按标准生产并有现货的一般合同，由营销经理进行签字评审。

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c) 标的数额超过30万元以上时，需分批生产提供，以及外贸出口等重大合同，由营销部组织生产技术部、品控部等相关部门共同进行评审。

d) 对网上销售等特殊合同，由营销部对产品目录或广告进行评审。

e) 合同通过评审后（重大合同经总经理签字），并将信息以书面形式传递到相关部门，并对合同执行情况进行跟踪记录，必要时反馈给顾客。

f) 合同条款的任何修改应经顾客确认，并经原评审部门重新评审，更改信息及时传递到相关部门。

g) 合同订单、协议及评审记录由营销部保存归档。

7.2.3、与顾客的沟通

公司在识别和实施与顾客在有关方面的沟通安排，包括以下几个方面：

7.2.3.1、有关服务的信息。营销部在合同签订前应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客咨询；在产品售后，由营销部负责收集、回复顾客的有关产品的服务信息。

7.2.3.2、客户的查询，由办公室根据查询内容和要求以口头或书面形式给予详细的答复。

7.2.3.3、顾客的订单、合同（包括修改）由综合业务部负责进行处理。

7.2.3.4、顾客的反馈和投诉，以合适的书面文件的形式进行处理，以持续获得顾客的满意。

7.3、设计和开发

此条款本公司已经删减。

7.4、采购

7.4.1、采购管理

公司制定并执行《采购控制程序》，以确保采购的产品（包括设备、备品备件、工装夹具）能够满足规定的要求，公司根据所采购的物品的类别以及对生产加工（广义地讲，包括整个质量管理体系）的影响程度，对其采购时进行不同的控制，如：在设备采购时，供应部门要考虑供应商的信誉、供货能力、服务质量、

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价格等，在特殊情况下还可由生产部门协同采购，必要时还可以采用招标的形式取得。

7.4.2、采购信息

供应部根据由经办公室批准的物料申请进行物品的询价和采购工作，物品的要求等应在请购单据审批前填写完整，以确保所采购的物品符合公司的需求。

7.4.3、采购产品的验证

采购产品的验证按照物料申请材料和相关合同或产品的证件进行，顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。

7.5、生产和服务提供：

7.5.1、生产和服务提供的控制：

公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：

7.5.1.1、通过已有的产品说明书或顾客要求评审结果，明确公司相关服务的特性。

7.5.1.2、为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书。

7.5.1.3、为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行维护保养。

7.5.1.4、根据测量任务的要求，配置并使用适宜的测量和监控装置。

7.5.1.5、对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量。

7.5.1.6、规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。

7.5.2、生产和服务提供过程的确认：

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对这样的过程实施确认，这包括仅在产品使用或服务交付之后问题才显现的过程，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程作出安排。确认包括：

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a)、规定这些过程评审和批准的准则；

b)、对过程中所使用设备的能力进行认可，并对操作人员的资格进行鉴定； c)、制定针对这类过程的特定方法和程序；

d)、记录的要求；

e)、再确认。

公司生产油炸方便面的生产工艺流程图见附件一；经确认工艺流程中，需对“和面（GX002）及油炸（GX009）”两个过程进行确认。

7.5.3、标识和可追溯性：

7.5.3.1、产品的标识，是指区别产品的方法或用以区别产品的物品，如记录、标记等。产品的标识分为产品标识和检验状态标识。

a)、生产部规定产品标识方法，并对其进行控制；产品标识的内容一般应包括：产品名称、产品规格、产地、供应商、供应日期、数量等信息。

b)、品控部规定检验状态的标识方法，并对其进行控制。检验状态标识分为：合格、不合格、待检三种，标注在相应的物料识别卡上或相应的标识位置。

c)、原材料、外供品使用物料识别卡进行标识，检验状况的标识由品控员在识别卡的相应栏目内标注；最终产品采用产品合格证印章加盖的方法标识其检验状态，采用产品的不同包装形式和外箱的不同类别来标识产品本身。

d)、各相关部门负责所属区域内产品的标识，不同产品应分区放置，并按规定对标识进行维护。

7.5.3.2、品控部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身的追溯性需求，明确追溯的具体内容、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）等相关事项。

a)、原材料的追溯应能溯及原材料的供应商信息、检验信息、进货的数量和日期等；产成品的追溯应能溯及产品的生产日期、生产班组、生产时的卫生质量状况的记录、相关产品的流向、仓库的收发货记录、品控的检验记录、卫生指标的检验记录、财务的同顾客结算信息等相关信息。

b)、当产品有追溯性要求时，应按如下顺序和途径进行：

第一步：查清产品的生产日期和包装班组号；

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第二步：检查产品生产当日的生产日志和相关的生产记录报表，找出当时的值班人员和操作人员的记录；检查当日仓库的出入库记录，查清同类产品的市场流向和数量，查清产品所使用的原材料，并根据相关记录查出原料的供应厂商；检查产品生产当日的品控记录，找出质量问题点，分析原因；检查当日的其他相关记录，找出与同类产品的相关信息。

第三步：对比分析上述收集到的信息，以产品、原料和供方三者为主线，以生产加工过程的记录和检验控制的记录为辅线，逐一排摸，查找产品不同状态下的唯一性的标识，做到产品的可追溯性不能向上可溯及到原料的供方，而且要做到向下能溯及到产品的市场流向和在市场上的信息反馈。

7.5.4、顾客财产：

7.5.4.1、公司对顾客的财产，包括原材料、零部件、包装材料、生产检测用的设备、维修工具、运输工具等应进行验证或验收，接收后应将其放置在专门指定的区域，或在其自身作产品标签，随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。

7.5.4.2、储存、维护和使用过程中发现顾客提供的物品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，作相应标识，同顾客商定解决办法后，方可作进上步处理并记录。

7.5.4.3、对于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。

7.5.4.4、对公司销售商可能提供的销售保证金，财务部应确保其资金安全，并严格保密，按规定的方法收取和返还；未经顾客允许，不得随意动用和改变保存方式。

7.5.5、产品防护：

公司应对产品进行适宜的防护，包括：

a)、标识应清楚、易识别，并置于显著位置，标签应符合中华人民共和国标准GB7718《食品标签通用标准》的规定。包装应符合产品特性要求。

b)、搬运过程中，要使用适宜的工具，要轻搬轻放，不可破损。

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c)、产品及原辅材料在贮存过程中，要保持适宜的贮存环境，对保质期有要求的产品，严格按批次管理，确保先进先出。

d)、做好产品的保护，同时，对产品的组成部分也应予以防护。

e)、生产部做好产品在生产过程中的标识和防护，防止产品遭到污染的其它因素存在，并做好产品转运过程中的搬运管理，防止产品的散落和污染。

f)、产品的包装、储存、运输过程应当受到良好的卫生控制，以避免交叉污染和可能存在的食品危害风险。

7.6、监视和测量装置的控制：

设备的控制公司制定并执行《监视和测量装置的控制程序》，对检验、测量和试验设备进行控制，使检验、测量和试验设备在使用时，已确保其测量的不确定度已知，并与要求的测量能力一致，从而使经测量和监控的产品能够符合规定的要求。

公司根据生产需要和测量任务购买适用的检验、测量和试验设备，并保持其效用，具体如下：

7.6.1、根据公司现有条件，选择精度等级较高的作为标准的器具送国际或国家认可的计量部门检定合格后，作为公司的内部标准，这些标准的方法形成文件。不能或无法追溯到国际或国家标准，可以自校，并将校准方法形成文件，作为校准的依据。

7.6.2、品控部按照校准方法对检验、测量和试验设备周期的或在使用前进行校准，并记录。经校准合格的，应贴有相关合格证明。

7.6.3、生产部应避免使用校准失效后的设备。

7.6.4、检验、测量和试验设备在使用、搬运、储存和维护期间，生产部采取相应的措施，保持设备的精度和稳定性，以防止受到损坏和性能下降。

7.6.5、发现设备失控时，使用部门应及时通知相关部门进行确认，如确定设备已失控，则对失控设备测量的服务全部进行复检，对发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。对失控的设备，生产部应进行维修并重新进行校准，并要查找设备失控的原因，采取纠正措施以防止类似问题再次发生。

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8、 测量、分析和改进

8.1、总则：

为了不断完善质量体系，提高产品的质量，满足客户的要求，公司策划并实施以下目的的所需监控、测量、分析和持续改进过程：

8.1.1、证实产品的符合性，主要从客户中得以体现。

8.1.2、保证质量管理体系的符合性：

公司的质量管理体系是否满足ISO 9001:2000标准的要求，是否满足公司（客户）的需求。从日常的过程监控、内部质量体系审核和认证公司外审中得以体现。

8.1.3、实现质量管理体系有效性的改进。主要从管理评审中得以体现。

8.2、测量和监控

8.2.1、顾客满意度：

公司制定执行《顾客满意度测量程序》，针对顾客就产品是否已满足顾客要求的有关信息进行监控。

8.2.1.1、信息收集

由公司主要负责人走访比较重要的客户，进行真接沟通，了解顾客的需求，进行顾客满意度调查。任何部门接到客户投诉后，必须以适宜的书面文件形式予以记录并及时反馈到公司相关部门，需要时进行客户走访，了解客户的需求。当有来访客户对公司有些方面提出改进意见时，应填写“客户来访记录”。

8.2.1.2、分析改进

对了解到的客户需求和形成的书面文件进行分析，由营销部负责在公司管理会议上提交讨论，制定整改措施。对客户的投诉，由相关部门查找原因，制定整改措施，当措施有效时，可将措施标准化。当改进措施无效时，需重新制定改进措施。

8.2.2、内部审核

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为确定公司的质量体系是否符合GB/T 19001:2000标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持，公司制定《内部质量审核控制程序》作为对质量管理体系运作情况的评价。

8.2.2.1、审核计划：

每年年初，管理者代表负责制定《内部体系年度审核计划》，定期进行内部审核，计划的制定应考虑所涉及对象的现状、重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。

8.2.2.2、审核准备：

管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接关系并且具备相应的质量管理体系审核的基本知识和方法，审核组长应具备较强的独立工作能力。审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编制相应的检查表。

8.2.2.3、审核的实施：

首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用会谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不符合项报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。

8.2.2.4、评审的依据：

管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。

8.2.3、过程的测量和监控：

8.2.3.1、公司对产品的实现过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行测量和监控，以满足顾客要求。

8.2.3.2、生产部必须采用适当的方法对生产过程进行测量和监控，确认每一个工序持续满足其预期结果的能力。

8.2.3.3、根据每一个工序的特性及其对整个生产过程的影响程度，分别采用能力分析、统计一次生产合格率、机器设备故障率、（紧急）生产计划完成率、

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停产时间和次数等方法对其进行测量和监控。根据测量结果，对过程能力不足或异常的服务，由公司采取相应的纠正措施，并实施和验正。

8.2.4、产品的测量和监控：

8.2.4.1、编制各类检验指导书:

品控部负责编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、验收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容，作为产品质量和监控的依据。

8.2.4.2、检验:

检验员根据相应的检验指导书的要求，进行材料、过程和最终检验，分别验证原材料、半成品和外供产品是否满足规定的要求，填写相应检验记录。对于外供产品，公司定期进行型式检验，对其质量特性进行全面监控。检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签名或盖章。对于外供产品，保证检验指导书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权的检验人员认可，才能交付，除非获得客户的书面授权。

8.3、不合格品控制：

为预防和处理已出现的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到：

8.3.1、对于作业者自检、顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，放置不合格区域并加贴不合格标签，或盛装于红色的容器，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。

8.3.2、公司对各类不合格品的处理方式有：退货、挑选使用、返工、降级使用、报废、让步接收等。授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。

8.3.4、当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验。

8.3.5、对于已交付给顾客的产品，或产品开始使用后，发现（可能）不合格时，营销部需组织采取相应的纠正或预防措施（如予以免费退换），必要时由总经理与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

8.3.6、当产品不符合规定的要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付

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时，将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其他相关方明示。

8.4、数据分析：

公司各部门通过采取适当的统计方式、方法、工具，进行确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和持续有效性，评价在什么地方可进行质量体系的持续改进。公司采用相关的统计手法进行数据收集和分析。进行数据分析时，可以提供以下方面的信息：

8.4.1、品控部应确保原材料、半成品、成品的符合性数据，并根据检验规程保存数据，分析过程及产品特性及趋势，以寻找预防措施的机会。其中每月要统计出产品的合格率及质量趋势，报总经理。

8.4.2、销售部应根据顾客意见调查分析得出顾客满意度，以及顾客对不合格品的投诉情况；供应部对供方提供原材料的情况，并将以上数据记录保存，进行分析和汇总。

根据上述分析，提供出下列信息：

a)、顾客满意度；

b)、与产品要求的符合性；

c)、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；

d)、对供方的评价。

8.5、改进

8.5.1、持续改进

持续改进是公司质量管理的永恒的主题，为促进质量管理体系有效持续的改进，公司应考虑以下活动：

8.5.1.1、通过质量方针和质量目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境，员工应理解并贯彻执行质量方针和质量目标。

8.5.1.2、通过数据分析找出顾客的不满意、产品特性未满足要求、过程不稳定等事项。

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8.5.1.3、利用内、外部审核的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节。

8.5.1.4、利用纠正措施尤其是预防措施，避免不合格的再次发生或发生。

8.5.1.5、通过在管理评审活动中对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现对质量管理体系有效性的持续改进机会。

8.5.2、纠正措施：

8.5.2.1、为防止不合格的再次发生、消除不合格的原因，确保质量管理体系的有效运行，公司编制了《纠正和预防措施控制程序》。

8.5.2.2、公司针对不合格所制定的纠偏措施（包括对公司的质量管理体系、产品和过程的不合格所制定的纠正措施），要视不合格对公司的综合影响程度而定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。

8.5.2.3、发生不合格的部门调查不合格发生的原因。品控部评价防止不合格发生的措施的需求，根据评价结果，责任部门负责制定纠正措施，组织实施并进行自查；品控部负责纠正措施的跟踪、验证和评审。

8.5.2.4、采取的纠正措施经验证有效，需形成文件。办公室负责按《文件控制程序》修改现行文件，品控部保管有关纠正措施的记录。

8.5.3、预防措施：

8.5.3.1、为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，公司编制并执行《纠正和预防措施控制程序》。

8.5.3.2、公司对潜在不合格所制定预防措施（包括对公司的质量管量体系、产品和过程的不合格所制定的措施），要视潜在不合格的综合影响程度而定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。

8.5.3.3、品控部负责收集检测数据和不合格报告进行分析；掌握检测设备的可靠性趋势，一旦发现不良倾向，组织有关人员进行分析，找出潜在不合格的原因，并制定预防措施。

8.5.3.4、质量管理体系内、外部审核中提出的观察项、管理评审中提出的潜在不合格项、同行业中所发生的不合格，品控部负责组织有关人员进行分析，找出潜在不合格的原因，评价防止不合格发生的措施的需求，根据评价结果决定

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。

*****食品有限公司 质量手册 JHX-QMS-A/0 第 40 页 共 40 页 是否制定预防措施，落实制定预防措施部门。

8.5.3.5、责任部门针对潜在不合格原因制定预防措施，品控部进行跟踪、验证和评审。

8.5.3.6、采取预防措施经验证后有效，应形成文件。若形成的文件与现行文件不符合，办公室负责按《文件控制程序》中规定执行。

8.5.3.7、品控部记录所采取的预防措施的结果。

质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。