审计综合检查自评汇报 

根据路桥华东管理审计考核评价指标，我项目已按要考评指标对项目各部门进行了自评，现将自评结果汇报如下：

一、项目经营状况

截止目前，我项目已完成承包人驻地建设，完成427米沙井钦江临时大桥施工，完成36根沙井钦江大桥钻孔灌注桩施工，且已检测的13根钻孔灌注桩均为一类桩。

开工累计完成施工产值1053万元。

3、计量支付情况

1）开工累计批复动员预付款：1516.9596万元；

2）开工累计批复材料预付款：1074.1892万元；

3）已上报计量：2月上报计量131.12万元；

4）开工累计支付：开工累计收到业主支付款2316.9596万元。

二、工程管理状况

1）项目策划工作：进场之初，我项目按公司模板将项目策划上报公司并根据实际生产情况作动态调整。

2）施工生产进度：桥梁工区满足项目策划施工进度，路基工区因业主征地原因导致现在还无实际工程进度。

3）机械设备管理

1、项目外租机械及自有机械设备已按公司规定报批。

2、机械设备进场记录、验收、机械操作人员证件已复印存档。

3、机械保养，维修，运行，检查记录按机械操作情况已记录。

4）物资管理

1、根据项目施 工进度及技术部门所制定的施工方案，所配材料数量规格已报公司审批

2、采购施工材料时经过调查市场，对比材料、货比三家的原则，已评审出合格供应商并签定合同。

3、物资统计已按公司规定填写各项统计报表。

三、安全生产管理状况

    1)从开工至今,共完成基桩113根，立柱22根，承台7座，墩身6个，系梁8个，箱梁0#块4个，1#块2个，目前的施工状况良好，施工进度处于可控状态。

    2）职业健康安全

    严格按公司要求对操作层安全交底和三级教育，并对特殊作业人员教育的资料进行细化和补充，严格执行持证上岗。坚持每月的安全质量大检查，对检查的问题进行通报整改，对整改后的结果进行复查闭合。严格执行安全使用劳动防护用品的规定和高空水上作业的安全防护设施。按规定建立安全措施经费管理台帐。

    3）危险品管理

     按公司规定对危险品管理制度进行完善，设专人进行危险品的收发登记。

    4）环境保护

    1、危险废物：有收集并集中交有资质的单位进行集中处理，交接手续已补充完善。

    2、场容、场貌、现场材料堆放：每月定期对钢筋加工场地的原材料堆放情况进行考核，对施工现场的材料按照规定整齐堆放，符合文明施工要求。对危险废料进行了清理收集，堆放满足要求。

四、成本合同管理

1）变更索赔工作

1、从进场之初，我项目就成立了变更索赔管理小组,在施工过程中，我项目前后确定6项目变更索赔项，并积极搜集证据材料、完善过程资料，在每季度变更索赔专题会议中提出变更索赔策划，集思广益为项目变更索赔出谋划策.

 2、我项目截止目前，向总监办上报初步变更文件文件3份，监理暂无批复意见。

2）分包合同监控

1、我部自进场至今签订合同共计72份，其中工程劳务分包合同12份，物资采购23份，机械租赁6份，其他合同31份。按照公司《工程劳务分包办法》的规定所有劳务分包合同，均经过 项目部人员合同评审、合同报备、合同交底等程序。在合同谈判、签订过程中，力争通过报价比选，确定实力强、单价优、信誉好的分包队伍签订合同后进场施工。目前，我项目无先进场后签合同的情况。

2、我项目已对进场至今的所有分包合同进行签字手续完善，要求合同签订双方在合同每一页的右下角签字并加盖骑缝章，避免发生经济纠纷。

3、我项目按照公司《工程（劳务）分包结算管理办法》规定的结算时间、结算程序、结算表格对分包队伍进行月结算，对分包队伍当月发生的所有工程数量逐一进行核实、确认，并将原件送财务部及时纳入当月成本。

3）成本管理工作

1、强化项目部所有人员的成本意识，明确成本管理不仅仅是项目经理、财务部、合约部的责任，而是全体人员应尽的职责。

2、在项目实施过程中，各职能部门及时将生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支汇总到计划合同部门。之后，计划合同部门和财务部联合进行预计总成本、预计总收入对比分析及调整，并查清原因，提出解决对策和方法，有效控制生产过程成本。

3、项目力争每月中旬召集各职能部门进行一次成本分析活动，使全员清楚地了解项目成本情况及存在问题，从而更好地发挥各职能部门成本控制的主动性。

4）顾客满意度反馈

从进场伊始，我合同段严格按照总承包合同组建项目经理部，编制施工组织方案和总体施工计划，并定期向业主（监理）提供施工进度、安全生产、工程质量、现场文明施工情况，在业主（监理）施工现场检查中，多次受到口头表扬。合同履约情况良好。

5）报表报送情况

公司需上报的所有报表均按时保质保量完成，未出现不及时上报现象。

五、财务管理

（一）项目策划及执行情况

1、切块与阶段性利润上交情况

由于我项目是新开工项目，没有正式计量。所以不适用。

  2、间接费用：

  严格按照公司对间接费用的有关规定来控制每月间接费用的开支，开工到检查日，累计135万，包含临建，月均27万，总体控制较好。在以后我们会继续严格按照公司有关规定来控制好项目间接费。

3资金集中管理：

  本项目部从20##年10月至20##年3月总计完成现金流量2050万元，收到业主动员预付款2100万元，月均存量512万。较好的完成了公司对现金流量的要求。

（二）财务基础管理情况

 1、备用金管理 、现金管理、民工工资发放

 本项目对备用金、现金、民工工资发放严格按照公司备用金管理制度规定、现金管理暂行条例以及本着不拖欠民工工资精神等相关制度进行管理，所有备用金清理及时、收付现金手续齐全，民工工资发放及时。到目前为止未出现一笔坏账、未出现一起因拖欠工资而发生的纠纷。现金管理，由于工地前场耗电量大，而当地供电局是采取预缴电费刷卡形式，需现金形式交纳导致现金库存过大。在今后我们会与供电部门协商把预缴电费的方式变成实缴电费形式，从而把现金库存控制在规定数量。

2、成本管理

在前期，我财务部、物资部和合约部经常性的交流和互相帮助、扶持的关系。除了每月必备的对账工作外，三部门会经常交流目前的工程成本和材料成本的情况。财务部时刻与合约部保持联系与交流，对成本定期作出分析报告，例如预计总成本总收入的分析报告、按其对实际发生成本和预计总成本进行对比分析，特别是对亏损比较严重的工程部位进行详细分析，若为人为因素追究其个人责任，等等一切控制成本措施。

   3、费用开支：

  严格按照公司对各项费用开支的有关规定，要求所有报销都必须遵守财务部所要求的审批程序办理，手续不全的不予报销。

  4、资料编报:

  每月都准时上报公司财会部所要求的资料，包括资金计划表、财务报表、以及公司通过邮件形式要求填列的一些报表资料和部分分析报告。所有资料都按照每月完成情况进行分类保存。同时多处进行备份，以防丢失。

  5、财务制度建设、财务档案管理：

  在公司制度的基础上，我们对本项目部的财务有关制度进行了一些总结和补充，以此来完善整个财会部工作的有序执行，及时整理财务档案，对每份档案都要求完备且符合有关规定。

6、 会计档案

会计档案（会计凭证、报表及会计核算相关资料）已全部整理完毕，但没有及时装订。原因是路建信息化需要扫描凭证原始附件，所以没能及时装订。我部门会在扫描完毕抓紧装订凭证。其他每月准备的财务相关材料都以电子版分月保存。

7、对外支付管理：

1、对每笔工程款，我财务部会对其提前进行分配，除了做到心中有数外，还能很好的控制劳务款的发放和了解资金的使用情况。

  2、实际发生产值与结算、计量存在时间上的差异，所以会提前超额支付各作业队部分工程款，但会控制在其所完成产值数额的范围内。

  3、所有外来单位领取劳务款或材料款，除签署借款单（借款单上必须有各相关领导的批示）外还必须出具收据，注明各款项的金额、属性以及支付方式。对个人建议使用手印以防发生不必要的经济责任纠纷。

8、宣传与论文

开工前期，时间比较紧。没能完成此项要求。在以后财务部会积极发表宣传文章和论文。较好的完成公司的任务。

六、人力资源管理

1、员工考勤及假期管理：员工出勤情况与假期申请表、薪酬计算保持一致；各类特殊假期按照规定程序填写《假期申请表》报批并留存报批记录；考勤报表报送及时、准确。

2、薪酬福利管理：无拖欠、克扣工资情况；薪酬福利报表报送及时、准确。

3、员工档案管理：人员花名册更新、报送及时，资料信息收集全面，帐实相符。

4、人员证件管理：建有关键岗位人员台帐，并留存相关证件复印件，帐实相符；建有临时证件台帐及借用记录，帐实相符。

5、员工关系管理：全部在岗职工已签订职务说明书；内外部人员调动按照调配程序操作；财务、人事、合约等关键岗位都为正式员工，物资为临时员工，但已报公司工程管理部批准；聘用临时员工已报公司备案，并按照公司统一格式要求签订聘用协议；人员离职按照规定程序办理手续，并协助人力资源部做好员工离职过程中的管理工作。

七、企划管理及综合事务

1、文件管理：文件无丢失，分类清楚，并进行跟踪。

2、图牌规范、齐全；工作服暂无，名牌按规定制作；标识、图案准确。

3、每月完成投稿任务，宣传有负责人，有计划并落实，重要宣传活动有上报。

4、文件管理：文件有专人管理，无丢失，分类清楚，发文有主管领导审批签认，收、发文有登记、编号，无污染、破损。

5、各项制度健全；食堂管理台帐、行政车辆管理台帐齐全；行政固定资产清单齐全；有大事记，并记录清楚；无违法违纪或重大刑事案件。

6、办公用品有出入库清单，有请购手续。

7、职工体检有计划正在进行。

九、技术质量管理

1、质量计划按月进行，并及时上报质量月报。

2、开展每月一次质量检查活动及日常质量检查，并且形成现场检查报告，针对检查中发现的问题的整改情况，进行了复查验收；

3、已开展质量创优活动 ，QC小组已成立，已拟定QC课题，活动进行中，未出成果。

4、四新策划未实施

5、科研课题策划具备，暂时未开始开展，无阶段性成果。

十、项目对市场开发工作的配合

我项目部于09年3月为公司提供了“钦州港大榄坪至三墩公路工程”及“钦江四桥”的投标信息，并协助公司进行投标。

  以上为本项目管理工作的整体状况，自评得分88.8分，其中技术质量管理18分、安全生产管理15分、工程管理14分、成本合同管理13.5分、财务管理7.8分、力资资源管理7.5分、综合事务管理4.5分、企划管理4.5分、市场开发管理4分。

                                     钦州市沙井大道至钦州港公路项目部

                                              20##年4月6日

第二篇：主体工程自评报告

黔西南州委党校教师公租房21#单元楼

主体分部工程质量自评报告

单位工程名称：黔西南州委党校教师公租房21#单元楼

建 设 单 位：黔西南州委党校

监 理 单 位：黔西南州铭辉工程监理有限公司

施 工 单 位：

勘 察 单 位：黔西南州设计院地勘队

编制单位：

编 制： 日期： 审 核： 日期：

兴义市金洲国际居住小区B1栋工程

主体分部工程质量自评报告

一、前言

本工程由贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司承建，各分部工程的分项工程，项目技术人员严格进行自检，自检合格后，报监理单位及相关单位验收，验收合格后，才进入下道工序施工。建筑材料实行现场见证取样、试验，复检返回的试验报告为依据，对该工程的主体结构分部进行质量自评结论。

二、工程概况

1、本工程位于兴义市飞机大道中段，该工程的建设单位是贵州金利鑫房地产开发有限公司，由贵州铝镁设计研究院设计、贵州三力监理有限公司，贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司承建。

2、该工程为三十一层框剪结构，一至三十一层层高为3米，高度为93米，建筑面积约为15708.2平方米，本工程为一类高层（民用住宅）建筑，消防按一类设防，耐火等级为一级，抗震设防烈度为六度，工程使用年限为50年。

三、主体分部工程的检查内容：

1、本工程于20xx年6月5日开工，本公司已经组建了技术力量强的项目部，主体分部工程于20xx年10月28日全部完工，进入下道工序施工。

2、该工程为砖混结构，层数为5层，一至四层混凝土强度为C45，五至十四层混凝土强度为C35，十五至三十一层混凝土强度为C30，屋面层至出人屋面塔楼混凝土强度为C30。

3、混凝土施工过程中，经监理单位现场抽样实验证明，满足设计要求。几何尺寸、外观质量符合设计要求，表面光洁、振捣密实。

墙、柱、梁、板所用的钢筋规格尺寸、大小、数量符合设计图示，绑扎、搭接符合

规范要求。

四、参建单位

1、建设单位：黔西南州委党校

2、勘察单位：黔西南州设计院地勘队

3、设计单位：贵州省黔西南布衣族苗族自治州设计院

4、监理单位：黔西南州铭辉工程监理有限公司

5、施工单位：

6、试验单位：

五、质量自评依据

1、设计文件贵州铝镁设计研究院的工程图纸一套。

2、建筑安装工程质量检验评定标准，施工规范及相应的国家、地方现行标准，钢筋砼验收规范GB50204。

3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范。

4、国家地方现行有关建筑工程质量管理办法规定。

5、《施工承包合同》约定以工程质量控制目标。

六、工程施工情况

1、对用于施工的建筑材料半成品构配件，严格执行先取样送检测中心试验，合格后方能投入施工中使用的原则，认真贯彻“预控”方针。

2、按图纸设计要求，首先模板的位置，标高尺寸，对支撑拉结是否牢固进行检查，对梁板、柱进行检查复核，并严格要求施工队对模板缝隙较大的必须堵严。

3、检查模板的接触面，必须清理干净，涂刷脱模剂。

4、严格控制拆模时间，拆模必须按规定以顺序进行，依据砼不同部位，同条件下试块强度进行推算。

5、对原材料出厂合格证及试验报告，及复检是否合格。砼浇筑前，模板是否冲洗干净无杂物，及石子冲洗干净进行严格把关。

6、砼在施工过程中严格控制配合比，搅拌时间，振捣是否密实，施工缝的留置是否正确（一层、二层、三层、四层所用砼为黔西南州荣盛源乾砼有限公司的商品砼）。

7、砼浇筑时，钢筋、模板实行跟踪检查制度，及时检查钢筋模板情况，对钢筋变形，模板漏浆及时进行调整处理，并督促施工队做好砼后期的养护工作。

8、钢筋工程

（1）所有现场的钢筋查验出厂合格证，检验报告，严格实行见证取样送检，认真核查质量保证资料，待复检合格后方能使用。

（2）对钢筋的绑扎及锚固长度进行核查，按图纸设计要求与规范进行施工，严格做好钢筋的隐蔽工程记录。

（3）砼工程浇筑前，仔细检查钢筋的垫块，钢筋排距及支撑满足设计施工规范要求。

七、保证资料的审核

主体完工后，在监理、甲方的密切配合指导下，我方对资料进行了收集，整理和完善。对各送检试件原材料送检的报告进行了统计归整；对各工序报验进行了汇总评定。监理、甲方和我方共同对梁柱板墙混凝土的外观、厚度和保护层厚度进行了现场检查评定，填充墙砌体完成后该分项工程进行了现场抽查。现资料清查情况如下：

（1）、施工组织设计 1 份。

（2）、山砂送检报告 2 份，见证送检 2 组，见证率100% ；检验结果合格。

（3）、碎石送检报告 2 份，见证送检 2 组，见证率100% ；检验结果合格。

（4）、水泥32﹒5出厂合格证 1份；试验报告 1份，见证送检 1组，见证率100%；检验结果合格；水泥42﹒5出厂合格证 1 份；试验报告 1 份，见证送检 1 组，见证率

100% ，检验结果合格。

（5）、钢材的出厂合格证 51 份，试验报告 15 份，共 49 组，见证率 100%； 植筋拉拔试 验检测报告 份。

（7）、砖砌体

蒸压加气混凝土砌块质量证明书 份；试验报告 份，见证 组，见证率100%；试验结果合格。

粉煤灰砖检验报告 份；放射性报告 份；合格证 份；试验报告 份，见证 组，见证率 100% 。

（8）、砌筑砂浆试验报告 份，见证 组，见证率100%。

（9）、钢筋隐蔽验收记录 份。

（10）、混凝土浇筑申请 份，混凝土开盘鉴定 份。

（11）、模板安装工程验收记录 份；模板拆除工程验收记录 份。

（12）、混凝土浇筑工程验收记录 份。

（13）、现浇结构外观及尺寸偏差验收记录 份。

（14）、填充墙砌体验收记录 份。

（15）、混凝土试块试压试验报告 份，共 组，见证 组，见证率 100%，统计评定合格。

（16）、质量保证体系建立健全，合格。

八、实体检测评定情况

20xx年 10月 16日对本工程实体进行检测验收，共检查42个构件，420个点，合格372个点，合格率为89%，实体检测总体评定为合格。

九、对该工程的主体结构质量自评

1、本单位质保体系是健全的，运作是良好的，按施工组织设计与施工方案组织施

工，按图纸设计、设计变更及规范要求进行操作，且能够接受监理对各分项工程提出的意见，及时进行整改。

2、从材料，半成品构件及送交的出厂合格证、检验报告，符合规范要求及强度，刚度能满足设计要求。

3、所有现浇结构的截面尺寸及表面平整、垂直都能满足设计及规范要求，试块经监理见证取样，经统计到期的均符合设计要求。

4、该工程主体结构分部工程的资料与工程进度是同步的。

5、现场安全管理，文明施工，能按照建筑施工安全标准实施，具体表现在材料的堆放，宣传牌的摆设等现场施工用电安全都是比较规范的。

6、该主体工程其保证项目和基本项目符合相关规范要求，差均资料齐全，我项目部认为该主体结构工程达到合格标准。

贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司

20xx年3月2日